昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  昆明市呈贡区住房和城乡建设局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2.负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。

3.承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

4.负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

5.负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作。负责辖区内房屋安全鉴定工作。

6.负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

7.承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。

8.指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

9.承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

10.负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

11.负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

12.负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 2020年，区住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以推进现代化科教创新新城建设为主线，切实做好疫情防控常态化条件下安置房建设、市政基础设施建设、房地产市场监管、建筑业市场监管、建设工程质量安全、小区物业管理、经济指标完成等重点工作，确保2020年十件惠民实事落实到位，不断完善基础设施建设，全面推进城市建设，住房和城乡建设工作得到持续健康发展。主要完成：

1、注重民生，全力推进保障性住房建设和管理工作

（1）提前完成昆明市下达呈贡区保障性安居工程目标任务1000套；雨花五号一期、龙斗三号一期、雨花一、雨花二项目共8034套安置住房已竣工验收，基本具备交付条件；龙斗一号地块一期、雨花一号地块三期、雨花二号地块二期、雨花六号地块、龙一地块A7地块、龙四地块白龙潭片区、龙四地块一期，以上7个安置房项目共13211套安置房，正在加紧施工，部分栋号主体结构已封顶，预计2021年雨花二号地块二期、龙一地块A7地块可具备交付条件；2020年新开工建设的呈贡区龙斗一号二期江尾村安置房项目正在施工；龙斗二号一期、彩龙村二期项目，土地供应方案已上报市政府审批，2021年启动安置房建设；超额完成争取地方政府专项债券10亿元目标，共计发行债券12.48亿元；完成呈贡区争取中央资金5439.17万元；委托第三方机构对呈贡区中央及省级专项补助资金和专项债券资金使用情况进行审计

（2）完成公共租赁住房（含廉租房）相关工作

积极做好公租房申请、审核、分配、续租工作流程更改优化，将呈贡春融西路廉租房小区11套、呈贡实力心城公租房项目20套房源上报昆明市公有房屋管理中心进行备案，参与2020年昆明市公租房分配工作；启动呈贡区公廉并轨运行工作，扩大住房保障；及时完成廉租补贴发放。

2、加强统筹，强力推进市政道路及基础设施建设

（1）全力推进区住建局负责建设市政道路。2020年区住建局负责的市政道路建设项目15个，2020年竣工项目3个，续建项目9个，新开工的项目2个，正在办理前期手续的项目有1个。

（2）统筹协调推进全区市政道路基础设施建设。积极统筹协调2020年市政道路建设工作，呈贡108号路、漫城都荟配套道路（漫城都荟KCC2012-25号地块间市政道路）、锦艺华都花园项目配套道路、呈贡区文体活动中心西侧道路（文惠路）建设项目、宝相大健康产业园五条道路建设项目等27个项目共计32公里正在开展前期工作；加大协调力度，积极与区城投、新都公司、滇投公司等各建设单位沟通联系，及时掌握各在建道路进展情况，积极协调解决在建设过程中的问题，帮助各项目建设单位做好全方面协调服务推进工作。在协调推进市政道路建设过程中，不断完善各项市政基础设施建设。

（3）大力开展“洗手设施全配套”专项行动，新建设洗手设施136座、改造28座，目前已完成洗手设施建设59座，剩余洗手设施的建设工作正在加快推进中。

（4）全面做好脱贫攻坚农村危房改造工作，区住建局通过第三方鉴定公司对呈贡区近300户建档农户房屋开展安全鉴定（评估）工作。

（5）积极推进海绵城市道路建设工作，完成2020年呈贡区海绵城市道路建设目标。

3、深化“放管服”优化营商环境，行政审批规范提速

不断深化落实工程建设项目行政审批制度改革成果，切实做好市场监管领域“双随机、一公开”监管工作，认真做好建筑业企业资质初审及企业业绩审定工作，有效推进呈贡区深化“放管服”改革优化提质营商环境工作任务顺利完成，持续优化审批服务流程，不断提升服务效率和水平。做好返退建设项目散装水泥专项资金、退新型墙体材料专项基金审核、拨返工作。

4、依法管理，不断提升行业监管水平

（1）落实监管责任，安全质量管理提质增效

贯彻落实“党政同责、一岗双责”责任制。建立安全生产检查制度、目标考核制度、督办制度及安全生产网格化监管体系等20个相关管理制度。严格实施目标管理，层层分解落实工程质量、安全生产、文明施工、消防安全、疫情防控控制目标，把责任落实到位，做到有计划、有部署、有检查、有回复。2020年共与246家建筑施工、监理企业签订了246份责任书。加强在建工程质量监管。呈贡辖区内在建工程质量监管57个项目，建筑面积784.302万平方米；市政道路17条，长约1.327万米；总投资约222.8232亿元。加强在建工程安全监管，目前呈贡区安全监管工程数量85个项目（125个标段，停工13个项目，19个标段），投资额约为404.806亿元，建筑面积约为1229.29万平方米。

强化燃气监管，保障呈贡区燃气安全稳定供应，积极推进呈贡区燃气下乡项目。

（3）加强小区监督管理，提升全区小区管理水平，推进党建引领，红色物业建设工作，开展物业服务企业信用评价工作，2020年有31家物业服务企业，39个项目纳入信用评价范围；做好社会治理工作；做好维修资金监管使用和物业费备案工作；继续做好雨花毓秀“住改商”专项整治工作，持续推进扫黑除恶专项斗争，做好住建行业领域“治乱”整治工作。

（4）依法依规严把消防审验关，夯实消防安全基础。全面推进消防设计审查工作，做好建设工程消防验收工作；依托工建系统全面展开消防验收备案工作。

（5）夯实基础，开展好防震减灾、人民防空等各项管理工作，协助省、市局完成地震烈度速报与预警工程云南子项目预警信息发布终端相关工作，做好地震应急救援工作，加强辖区7支地震应急救援志愿者队伍建设，全区共组建7支志愿者队伍，实现地震应急救援志愿者队伍街道社区全覆盖。完成昆明市第三中学地震应急避难场所提升改造工作，完成信息产业园区区域性地震评价。切实做好人防机动指挥所的操作培训、维护保养、拉练演习、日常训练等工作，新增彩云、乌龙人防示范社区安装防空警报器各一台。

5、加强管理，力促房地产业健康平稳发展。建筑产业持续攀升，认真贯彻落实限售限购相关政策，加强预售资金监管，促进房地产市场健康平稳发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个（独立核算单位1个、独立编制单位1个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（不含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年度收入合计154,982.76万元。其中：财政拨款收入154,982.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年142,516.64万元对比增加12,466.12万元，增幅较大为8.75%，主要原因分析：当年发行棚改专项债券12.48亿元较上年增加，一般公共预算收入因机改转出拆迁职责减少年初预算1.32亿元过渡期租房补助资金等原因形成增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年度支出合计160,718.14万元。其中：基本支出641.34万元，占总支出的0.40％；项目支出160,076.80万元，占总支出的99.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年度支出与上年支出136,821.23万元对比增加23,896.91万元,增幅较大为17.47%，主要原因分析：当年使用棚改专项债券12.48亿元、机改转出拆迁职责减少等。

2020年度支出中一般公共预算财政拨款支出26,856.28万元，政府性基金预算支出110，518.95万元。

2020年度支出情况统计表                       

（一）基本支出情况

2020年度用于保障呈贡区住房和城乡建设局机关机构正常运转的日常支出641.34万元，与上年663.41万元对比减少22.07万元，减幅3.33%,主要原因分析：机构改革划出拆迁职责，相应工作人员转出相应人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.91万元占基本支出的84.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出100.43万元占基本支出的15.66％。（人均公用经费支出45650元，较上年变动大，主要是年中机改转出人员有相应费用，而年末人员较年初减少）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,076.80万元。与上年136,157.82万元对比增加23,918.98万元,增幅较大为17.57%，主要原因分析：当年使用棚改专项债券12.48亿元、一般公共预算收入因机改转出拆迁职责减少年初预算1.32亿元过渡期租房补助资金等原因形成净增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出明细表

2020年预算安排的各项目资金均按照计划有序支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,531.46万元,占本年支出合计的19.22%。与上年26，856.28万元对比减少9,324.82万元,降幅34.72%，主要原因分析：单位机构改革划出城市更新改造及拆迁中心工作人员10名，基本支出相应经费减少；过渡期租房补助1.32亿元减少，因此一般公共预算财政拨款支出总体较上年是减少的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2个社区人防宣传经费；

2.教育支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于培训人防知识、住建法规宣传；

3.社会保障和就业支出61.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出；

4.城乡社区支出2,695.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于建设工程项目管理方面人员工资、商品服务支出、一般单位管理行业管理事业发展支出；

5.住房保障支出15,379.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于住房补贴发放、住房公积金的交纳、棚户区改造补助资金、老旧小区改造补助资金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.38万元，支出决算为3.11万元，完成预算的29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元（无公务用车购置费，支出为运行费），完成预算的58.46%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财务核算口径与预算口径有差异；加强公务用车管理；单位加强公务接待及误餐管理，减少接待业务，且工作误餐记入办公费支出，未统计为公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算统计

单位：元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，下降23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.00%；公务接待费支出决算减少0.90万元，下降86.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强公务用车管理，公务用车运行维护费用基本持平，仅减少0.03万元；单位加强公务接待及误餐管理，减少接待业务，且工作误餐记入办公费支出，未统计为公务接待支出，2020年度总体“三公”经费支出是减少的。

2019年度-2020年度“三公”经费支出统计表

                          单位：元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占95.50%；公务接待费支出0.14万元，占4.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度无公务用车购置业务。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于建筑市场管理、房地产行业管理、燃气行业规范管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用基建项目协调推进、建设质量安全监管、外出扶贫工作误等发生的接待支出及误餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位本年度无国（境）外接待业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出100.43万元，其中：行政单位机关运行经费支出100.43万元、参公事业单位机关运行经费0万元，与上年93.03万元对比增加7.40万元,增加7.95%，主要原因分析：办公费增加、福利费及工会经费较上年增加、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维持机关部门正常运转，支付报刊征订零星办公经费、水电邮电经费及资料印刷费、物业维修费、公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门资产总额26,968.61万元，其中，流动资产3,083.92万元，固定资产净值86.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23,798.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,676.24万元，主要是原因是返退保证金及各工程资金支付，其中固定资产净值减少29.83万元（折旧计提及资产划转减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋460平方米，账面原值0万元（代管资产，资产已从账上调减，无账面数），实现资产使用收入0万元，因新冠疫情2020年房租基本上减免，延长合同。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年单位机构改革，4月划出城市更新改造、拆迁等工作，划出区征地拆迁服务中心；10月划入城市排水管理工作，新增管理事业单位1家，即呈贡区排水管理中心，该中心自次年1月起建账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

相关附件下载：

决算公开表