昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2、承担昆明市呈贡区抗震救灾指挥部办公室日常事务；承办区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3、制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4、负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6、宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7、负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、着力提升地震宏观监测和预警能力。一是牢固树立“震情第一”的观念，制定震情跟踪方案，强化震情跟踪工作。二是协调配合做好云南省地震烈度速报和预警工程项目。

2、切实加强地震灾害风险预防。一是做好抗震设防要求审核指导。二是做好 “区域地震安全性评价”工作，进一步实现企业投资便利化。

3、全面提升地震应急救援保障能力。一是修订完善呈贡区地震应急预案和部门地震应急预案。二是强化地震应急准备工作，制定《地震应急准备工作方案》，定期组织开展地震应急准备工作检查。三是加强地震应急救援志愿者队伍的管理，督促各街道办事处加强辖区志愿者队伍培训、训练和演练。四是继续开展创建全国文明城市地震应急避难场所提升工作，积极推进昆明市第三中学应急避难场所提升改造工作。制定避难场所疏散方案。

4、扎实开展防震减灾宣传教育和舆情引导。以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率，利用各种形式和手段，深入开展防震减灾法律法规学习宣传活动。正确履行法定管理职责，依法开展防震减灾工作。制定本部门的权责清单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），2019年10月机构改革在职人员3人划转住建局后无在职人员。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(2019年10月退休2人划转住建局管理)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 2020部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度收入合计117.39万元。其中：财政拨款收入117.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计83.81万元，其中：财政拨款收入83.81万元，占总收入的100%；上年对比增加33.58万元，主要原因分析：2020年11月增加防震减灾区域性地震安全评价专项经费96万元的支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度支出合计117.39万元。其中：基本支出1.39万元，占总支出的1.18％；项目支出116万元，占总支出的98.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年度支出合计83.81万元。其中：基本支出61.78万元，项目支出22.03万元；上年对比增加33.58万元，主要原因分析：2019年10月人员关系划转住建局，人员经费跟随转入住建局，基本支出与上年对比较少60.39万元；项目支出与上年对比增加93.97万元，主要原因分析：主要是因为增加了项目经费的收支，2020年其项目主要有呈财行〔2020〕67号文件开展区域性地震安全评价工作经费，地震灾害预防项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构正常运转的日常支出1.39万元。2019年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构正常运转的日常支出61.78万元。与上年对比减少60.39万元,主要是因为基本支出中的人员经费比2019年度降低了100%，主要原因是据相关部门批示，本局相关人员隶属关系调到区住建局，故本局2020年度无人员经费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116万元。2019年专项业务工作的经费支出22.03万元。与上年对比增加93.97万元,主要原因分析：增加了项目经费的收支，2020年其项目主要有呈财行〔2020〕67号文件开展区域性地震安全评价工作经费，地震灾害预防项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117.39万元,占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出83.81万元。上年对比增加33.58万元，主要是因为增加了项目经费的收支，2020年其项目主要有呈财行〔2020〕67号文件开展区域性地震安全评价工作经费，地震灾害预防项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.灾害防治及应急管理支出117.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于开展区域性地震安全评价工作经费，地震灾害预防项目资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.39万元，完成预算的54.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，完成预算的54.72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理，业务接待年内未发生、公务用车运行维护费较预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.39万元，2019年度支出决算数0.69万元，比2019年增加0.7万元，增幅为101.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0，本部门本年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算增加0.7万元，增长101.45%；公务接待费支出决算为0，较上年增加0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加主要是车辆老旧检测费用提高，故运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区地震应急准备工作检查，急避难场所指标完善等业务工作用车，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2020年机关运行经费支出0万元，昆明市呈贡区防震减灾局属事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区防震减灾局部门资产总额64.91万元，其中，流动资产64.91万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，昆明市呈贡区防震减灾局部门资产总额49.60万元，与上年相比，本年资产总额增加15.31万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额增加的原因：2020年增加市补助资金5.7  万元，增加履约保证金9.6万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

相关附件下载：

呈贡区防震减灾局2020年度部门决算公开表