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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、始终坚持党对人大工作的全面领导，持续加强常委会党组政治建设。深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步夯实了党组班子坚定“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉。严格执行请示报告制度，定期向区委报告党组工作，及时向区委请示报告人大履职中的重要情况、重大问题和重要事项，坚决贯彻落实区委的决议决定，保障了区委通过地方国家权力机关实施对地方和社会的领导。进一步完善党组议事规则，健全党组规章制度，规范党组在人大讨论决定重大事项、人事任免等工作中的领导和审核把关作用机制，不断推进党组工作正常化、规范化、制度化，提高了党组科学决策、民主决策、依法决策的水平。认真贯彻落实省委第六巡视组巡视呈贡区的有关工作部署，按时按质按量完成区委交办的巡视工作任务，对照“忠诚、干净、担当”要求和“三严三实”标准抓细抓实巡视组反馈问题整改，提振了常委会党组担当有为、开拓奋进的干事创业精气神。

2、坚定政治自觉和行动自觉，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。积极投身全区抗疫战斗，组织开展出租房屋人员登记、重点疫区来昆人员行程信息跟踪监测、重点人员监测管控等工作，常委会机关30余名在职党员全员“请战”抗疫，机关“志愿者”服务队先后40余批次驰援基层一线防疫工作，常委会领导先后9批（次）带队检查指导疫情防控和复工复产工作，机关党员和干部职工为疫情防控捐款10900元。深入开展“疫情防控——人大代表在行动”系列活动，组织133名区人大代表深入全区54个社区（小区）督促检查11项重点疫情防控措施贯彻落实情况，部分区人大代表多方组织社会力量开展疫情防控“爱心蔬菜”接力配送活动，配送蔬菜100余吨。及时召开区人大常委会议听取并审议区政府关于疫情防控期间做好2020年财政预算收支执行的报告，组织对传染病防治、野生动物保护、食品安全等法律法规开展执法检查，组织开展疫情防控和经济社会发展系列专题调研，通过依法监督保障全区疫情防控和经济社会发展各项事业良性有序推进。

3、坚持安全有序务实高效原则，顺利召开区第三届人民代表大会第四次会议。精准实施疫情管控措施，顺利组织召开区三届人大四次会议，听取和审议了区人大常委会工作报告和“一府两院”工作报告，审查并批准了国民经济和社会发展计划报告和预算报告，听取了议案审查委员会对代表议案和建议、批评、意见审理情况的报告，选举产生了区人民法院院长，表决通过了区人大部分专门委员会组成人员，圆满完成各项预定议程。会议期间，各代表团围绕大会主题，认真履行职责，精心审议文件，积极建言献策，区人大代表向大会提交建议166件。同时，积极做好昆明市第十四届人民代表大会第五次会议呈贡代表团各项服务保障工作，全区市人大代表向大会提交建议21件。

4、坚持依法监督和科学监督，坚定不移推动高质量发展。听取审议计划、财政预决算和审计工作等报告，支持和促进政府及相关部门全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，依法推进预算联网监督，提高公共财政资金使用的效率效益。审议行政事业性国有资产管理情况报告。组织开展对《中华人民共和国野生动物保护法》等5部法律法规的执法检查；审议“一府两院”扫黑除恶工作报告，对区人民政府“十件惠民实事”落实情况、区人民法院扫黑除恶工作进行工作评议。审议2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告、基层医疗保障和公共卫生服务工作情况报告、新冠肺炎疫情防控情况报告、脱贫攻坚对口帮扶工作情况报告、住宅小区物业和房屋中介机构管理工作情况报告、流动人口和出租房屋服务管理工作情况报告、涉农居民安置房建设情况报告、区三届人大四次会议代表建议、批评和意见情况报告、第七个五年法制宣传教育决议执行情况报告。对“以保促稳、稳中求进”、新冠肺炎疫情防控、企业复工复产、乡村振兴、文明城市创建、斗南花卉小镇创建全省示范特色小镇、“河（湖）长制”、老旧厂房转型升级、城市垃圾分类工作、创建民族团结进步示范社区、华人华侨和归侨侨眷等工作开展视察调研。修订规范性文件备案审查办法，着力提升规范性文件备案审查工作水平和质量，维护法制统一和权威，对4件规范性文件进行备案审查。切实做好群众来访接待工作，处理群众来信来访12件12人次，立案受理5件。

5、坚持依法履职尽责，做好重大事项决定和人事任免工作。批准2019年度地方决算、2020年地方政府债务限额及本级预算调整方案，有效保障和促进全区经济社会协调发展。坚持党管干部原则与依法行使选举权任免权相统一，全年共任免国家机关工作人员90人次，开展宪法宣誓62人次；补选市人大代表1人，选举（补选）区人大代表20人，接受市、区人大代表和专委委员辞职共12人，责令辞去代表职务3人，暂停代表职务1人。

6、坚持示范引领和整体推进，在守正创新中彰显责任担当。督促指导区政府和四个开发（度假）区管委会全面完成区三届人大四次会议共166件代表建议的办理工作，组织开展对6件重点建议的专项检查和延伸检查，积极探索代表建议办理工作挂账销号制度，推动解决了一批实际问题，不断提高代表建议办理工作的质量。大力加强常委会同代表的联系，做好代表述职评议工作，进一步密切代表同人民群众的联系，落实代表列席常委会会议制度，邀请代表24人次列席常委会会议，组织120名代表开展执法检查、专题调研、考察和视察等活动，不断扩大代表对常委会工作的参与度。持续推进代表活动阵地建设，进一步完善代表履职的评价、激励和约束机制，在全区建成22个代表工作站和代表联络室，建设立足基层、贴近群众、覆盖城乡的代表履职平台，率先探索建立“六全六保障”为依托的代表活动阵地建设模式，受到全国人大办公厅联络局的高度评价，龙城街道人大代表工作站和吴家营街道高校人大代表工作站通过市级验收成功创建为全市代表工作示范站。继续推进代表履职能力提升行动计划实施，组织常委会组成人员到湖南大学开展学习培训，举办代表履职能力培训班，共计培训省、市、区人大代表270人次。指导和帮助街道人大工委开展好代表小组活动，提高代表小组活动的质量。全年，各街道人大工委积极开展调研、视察、检查等监督工作共49项，全区人大工作整体水平得到全面提升。

7、坚持政治引领和创新推动，持续推进常委会机关自身建设。严格落实党组中心组理论学习、“呈贡人大讲坛”学习教育等制度，扎实开展理想信念教育、党性党风教育、党纪党规教育和素质能力教育，共举办党组中心组理论学习班8期，开办“呈贡人大讲坛”10期，召开机关政治学习会议30余次，发挥常委会领导领学促学作用，班子成员带头讲党课7讲，参学范围覆盖全体机关干部职工和10个街道人大工委。进一步优化党组、常委会领导班子成员及分工，调整区人大部分专门委员会和常委会工作机构人员，督促指导机关党支部、工会、妇委会按期完成换届。贯彻落实党风廉政建设责任制，高标准开展政治巡察、领导干部违规借贷问题专项整治、拒绝酒驾醉驾警示教育和“慵懒散”专项整治，主动运用“第一种形态”广泛开展廉政谈话、提醒谈话和交心谈心，切实压实全面从严治党责任。着力夯实人大工作的思想宣传和意识形态阵地，始终保持宣传和意识形态工作的政治性、辐射性、带动性，组织编印《呈贡人大》代表学习资料2期，编印《人大工作简讯》45期。认真落实职务与职级并行的相关规定，组织完成两批机关公务员职务职级晋升工作。深入推进机关信息化建设，常委会会议电子表决系统全面建成并投入使用，大幅提高了会议质量和效率。统筹抓好机关平安建设、综治维稳、扫黑除恶、统一战线、民族宗教、全面深化改革、依法治区等工作，机关成功创建为区级文明单位，“两个机关”建设成效持续巩固提升。

8、坚持贯彻区委决策部署，高质量完成区委和上级人大交办的工作任务。积极主动融入全区重点工作，选派7名机关干部参加昆明南站疫情防控工作；选派3名科级干部参加殷联社区和房子湾村拆迁安置工作；选派8名常委会领导和5名机关干部积极参加社区“两委”换届工作。继续做好寻甸县联合乡贫困户的结对帮扶工作，完成了机关扶贫干部与建档立卡贫困户一对一全遍访工作任务。常委会领导带头，紧紧围绕疫情防控、推动企业复工复产、全国文明城市创建、社会治安综合治理、挂钩联系民营企业、联系指导基层党建、“河长制”督察、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作，下沉到一线督促指导工作，确保区委重大决策部署在基层落地见效。积极支持配合市人大常委会组织好在呈贡区开展的各类调研、视察、执法检查和委托开展的各类专题调研工作。积极配合市人大常委会开展立法活动，指导帮助洛龙街道基层立法点各项工作有效开展，有效畅通市人大与基层群众的沟通途径，积极为民主立法建言献策，为推进法治昆明建设贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，含3名辅助性岗位人员。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1173.75万元。其中：财政拨款收入1173.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加19.6万元，增加比例为1.7%，主要原因是由于基本支出级别职务工资升档，项目经费减少，所以整体收入差别不大。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年度支出合计1175.93万元。其中：基本支出916.54万元，占总支出的77.94％；项目支出259.39万元，占总支出的22.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加22.88万元，增加比例1.98%,主要原因基本支出增加升档职务职级，而项目由于疫情导致无法开展，导致经费支出调减，整体支出变化不大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出916.54万元。与上年对比增加7.95万元,比2019年增长幅度为1.98%，主要原因职务职级二年升档一次，工资略有增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.39万元。与上年对比减少44.62万元,减少比例为14.68%，主要原因分析2019年有老干活动经费结余，同时10月预算调增追加2个项目，追加经费41.19万元。预算调整项目3个，其中课题经费调减10万元，代表补选项目调增10万元，同时调增因公出国境项目调增5.55万元，2020年上级转移支付项目5个，转移支付金额：16.66万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基层人大代表活动阵地建设补助资金2万元；

2、 第一批履职能力提升专项资金4万元；

3、区人大常委会会议费4.4万元

4、召开区人代会会议经费62.33万元

5、市人大常委会设立立法基层联系点经费2万元；

6、 组织市人大代表呈贡代表小组活动费3.61万元；

7、区人大代表活动费35.73万元

8、补助县区人大代表经费（2019年结转）3.37万元

9、组织区人大代表视察经费2.4万元；

10、 区人大代表工作联络站12万元；

11、市人大代表工作经费6.2万元

12、组织代表考察费15.43万元

13、补选、选举区人大代表经费21.2万元；

14、 区人大工作宣传经费19.98万元；

15、区人大常委会工作经费4.4万元

16、区人大代表履职补贴经费26.16万元

17、老干部活动经费5.44万元；

18、 办公设备运行费5.42万元；

19、市人大常委会领导联系基层经费5万元

20、政府采购7.13万元

21、区人大代表培训费8.8万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1175.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加22.88万元，增加比例为1.98%,主要原因2020年基本支出增加7.95万元，项目支出减少44.62万元，人员经费调增，项目由于疫情原因，部分项目导致无法开展，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出975.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于机关行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出等；

2. 教育支出（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于职工教育培训支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出124.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于单位离退休人员生活补助、  单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；

4. 住房保障支出（类）支出65.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工缴纳全年住房公积及住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.08万元，支出决算为4.11万元，完成预算的67.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成预算的63.45%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的88.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情原因，各种活动开展减少，公车运维费及接待费都有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.33万元，减少60.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.17万元，增长80.97%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增加80.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因公出国经费减少，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占78.48%；公务接待费支出0.88万元，占21.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作需要，公车使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表与其它区域代表来访交流、学习、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出78.18万元，与上年对比减少0.16万元,主要原因退休1人，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会部门资产总额91.63万元，其中，流动资产20.77万元，固定资产44.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.64万元，其中固定资产减少4.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53011400110101111

相关附件下载：

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会决算表20211005054939813