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昆明市呈贡区机关事务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局

概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

（2）会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

（3）组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

（4）对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

（5）负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

（6）负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

（7）负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、公共机构节能工作。做好全区公共机构能源资源节约宣传、培训、统计等工作，推进节约型、节水型单位创建，完成能源审计和节能改造工作，积极指导全区公共机构开展公共机构生活垃圾分类工作。年内，指导区市场监管局完成2019—2020年国家级、省级节约型公共机构示范单位创建申报的初评验收、实地评估等工作；完成区应急管理局、区医疗保障局节水型单位创建及区交通运输局能源审计和节能改造工作；安排区自然资源局、退役军人事务局等7家单位优先进行节约型机关创建；以“绿水青山·节能增效”为主题开展了公共机构节能宣传周、低碳日、生活垃圾分类“46城万人志愿者”等活动。

2、机关后勤服务保障工作。做好全区性重大活动、重要会议的后勤保障工作；严格按照规定做好党政机关办公用房、领导干部工作宿舍的管理工作；管理好区综合办公楼，办好区综合办公楼和惠景园职工食堂；圆满完成云南省委第六巡视组入驻呈贡巡视期间相关后勤保障工作；积极做好呈贡区疫情防控留观点及援鄂医疗队员返呈后勤保障工作，提供用餐14723 人/次，送水535余桶；严格执行党政机关国内公务接待工作纪律，不断提高公务接待品质，通过开展业务考核和培训，不断提升公务接待人员的服务品质。截止目前，共接待宾客27批次1722人，其中：公务接待用餐16批次，255人；省外党政考察团赴呈贡考察3批次78人；后勤保障服务8批次1389人。

3、公务用车管理工作。做好区级公务用车保障服务管理工作，维护、调配、管理好“平台”车辆，规范信息化建设；加强对全区公务用车的使用管理、更新报废及购置审核等工作；完成全区调研、会议、接待服务及疫情转运用车保障工作；按照省、市《关于开始报送2019年度党政机关公务用车统计报告工作的通知》要求，做好全区党政机关公务用车统计填报工作。

4、政府集中采购工作。根据《中华人民共和国政府采购法》及相关文件规定，认真组织开展呈贡区政府集中采购工作。截止目前，共接到政府集中采购委托项目29件，委托金额共计2686.13万元，完成实施采购计划26个，实际实施采购金额2008.41万元，节约财政资金160.28元，节约率6%。预计在年底完成全区2020年全部政府集中采购委托项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市呈贡区机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年度收入合计473.81万元。其中：财政拨款收入473.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少189.46万元，下降28.56% ; 主要原因分析2020年五月份调走1人，9月份机改转隶11人至医疗保险局，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年度支出合计473.81万元。其中：基本支出73.45万元，占总支出的15.5％；项目支出400.35万元，占总支出的84.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少178.64万元，下降70.86%，主要原因分析2020年五月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机构正常运转的日常支出73.45万元。与上年对比减少178.64万元，下降70.86% , 主要原因分析2020年五月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24.41万元，占基本支出的33.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.04万元，占基本支出的66.76％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.35万元。与上年对比减少10.82万元，下降2.63% , 主要原因分析2020年五月份调走1人， 9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 第六巡视组巡视呈贡后勤保障工作经费支出28.62万元。

2、关后勤保障工作经费支出150万元。

3、贡区政府集中采购工作经费支出14.9万元。

4、追加2019年精神文明奖支出8.82万元。

5、公共机构节能工作经费支出18.12万元。

6、呈贡党政办公室安全专项规划工作经费支出5万元。

7、呈贡区公车管理服务信息化平台运维费支出6.8万元。

8、公务接待工作经费支出6.76万元。

9、食堂补助经费支出160万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出473.81万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少189.46万元，下降28.56%,主要原因分析2020年五月份调走1人， 9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出458.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%。主要用于 事业运行, 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    2. 教育（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于职工教育培训支出。

    3. 社会保障和就业（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于事业单位离退休生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115.92万元，支出决算为59.83万元，完成预算的51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.42万元，完成预算的49.03%；公务接待费支出决算为32.41万元，完成预算的54.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位主体职能增加，公务接待费用增加，培训减少，培训费相应的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加23.06万元，增长62.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.59万元，增长11.64%；公务接待费支出决算增加20.2万元，增长165.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位主体职能增加，公务接待费用增加，培训减少，培训费相应的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.42万元，占45.83%；公务接待费支出32.41万元，占54.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出27.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于全区公务活动、考察调研、应急通讯等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.41万元。其中：

国内接待费支出32.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次3779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区公务接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。本年没有国外接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年机关运行经费支出49.04万元，与上年对比减少20.42万元，下降29.4%,主要原因分析2020年五月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理局资产总额518.77万元，其中，流动资产132.6万元，固定资产382.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.27万元，其中固定资产减少81.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53011400143001111

相关附件下载：

昆明市呈贡区机关事务管理局2020年决算表20211013011006591