昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、基本情况

（一）部门主要职责

1.开展妇女儿童群体保健管理工作。

2.提供妇女儿童医疗保健服务工作。

3开展生育技术指导服务。

（二）机构设置情况

1.中心党政办公室（负责中心文电、会务、档案、督查、后勤保障等中心日常运转工作，承担保密、政务公开、妇幼健康信息化建设、《出生医学证明》管理等工作。负责中心党建、党风廉政建设、意识形态及共青团工作。人事、档案管理工作及中心工会、妇联工作）。

2.基本公共卫生服务部

（负责孕产妇、0-6岁儿童、集体儿童保健管理、三病、避孕药具及推套防艾管理工作）。

3.儿童保健部（负责儿童保健（儿童入园前体检、配合集体儿童体检及眼病筛查和体质监测、中医保健、儿童保健），儿童疾病诊疗，高危儿门诊，中医保健、口腔保健）。

4.孕产、妇女保健部（负责妇科（含计划生育）、产科、B超、孕妇学校、承担孕前优生优育、婚前医学检查等工作）。

5.检验科（承担中心检验工作）。

6.药剂科（药房管理、药物及医疗器械不良反应上报，食源性疾病上报）。

7.医务科（负责医疗质量、控感、护理等工作）。

8.财务科（承担中心预决算、财务、资产管理、内部审计、门诊收费等工作，指导、监督妇幼健康相关经费的管理使用。负责中心基础设施建设项目、固定资产管理等工作）。

（三）重点工作概述

1.从事辖区范围内妇女儿童保健；

2.妇女病普查、治疗；

3.孕产妇儿童系统管理及高危孕产妇、儿童系统管理及诊疗工作。

4.为育龄妇女开展生育服务。

5.孕前优生优育检查与指导。

6.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作。

7、开展婚前医学检查服务。

8、负责完成辖区内妇幼健康基本公共卫生服务工作指导、督导及管理。

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心隶属于呈贡区卫生健康局,是政府举办非营利性医疗机构，财政全额拨款的独立核算，具有公共卫生性质的公益一类事业单位，人员编制42人，2020年末在职在编42人，退休职工27人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、新冠肺炎疫情防控工作。中心共派出90个班360人次，圆满完成昆明高铁南站卡点、环湖路与联大街管控检查点、呈贡北等卡点的监测任务。派出153个班642人次，圆满完成华怡酒店、益来酒店、谷神大酒店、悦成国际大酒店医疗保障值守工作。

2、孕产妇、儿童死亡工作。截止2020年12月31日，无孕产妇死亡；5岁以下儿童死亡14例，死亡率2.69‰（指标4.5‰）。婴儿死亡10人，死亡率1.92‰；新生儿死亡7人，死亡率1.34‰，均未超过指标任务。

3、“两个高危”管理工作。截止2020年12月31日，管理高危儿童1323人,管理率达100%；

管理辖区户籍、流动高危孕产妇共2799人（其中户籍2268人），共筛出（橙色、红色）高危孕产妇611人，橙色、红色高危筛出率达21.83%。高危孕产妇管理率、高危孕产妇住院分娩率、高危孕产妇分级管理执行率、 高危孕产妇随访率、危重症孕产妇转诊成功率均达100%。以上均达到指标。

4、孕产妇、儿童系统管理率及孕产妇住院分娩率。

截止2020年12月31日，辖区内户籍活产数5205人，户籍孕产妇5132人，早孕检测4353人,检测率84.82%（指标任务为85%）；孕产妇系统管理数4333人，系统管理率83.25%（指标任务为≥90%）；产后访视5108人，产后访视率98.14%；孕产妇住院分娩率100%；

辖区内户籍活产数5205人，0-6月婴儿纯母乳喂养率达67.43%，0-6月婴儿母乳喂养率达96.94%，新生儿访视人数5148人，访视率达98.90%;7岁以下儿童数15105人，保健覆盖人数14496人，保健管理覆盖率95.97%；3岁以下儿童数8385人，3岁以下儿童系统管理8078人，系统管理率96.34%；

呈贡区0-6岁儿童15105人，眼保健和视力检查纸质健档14498人, 纸质健档率95.98%；0-6岁儿童眼保健和视力检查电子录入率90%。

5、“三网监测”工作。截止2020年12月，辖区内孕产妇死亡漏报发生率为0,5岁以下儿童死亡漏报发生率为0，活产漏报0例，出生缺陷漏报0例。

6、新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作。截止2020年12月31日，完成新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查668人（指标任务600人）。

7、托幼机构保健管理。目前共管理辖区幼儿园68家，2020年已组织辖区托幼机构工作例会及业务培训1次，对辖区托幼保健机构督导覆盖率达100%，完成新办幼儿园招生前评价11所，完成在园儿童健康体检100%，教职工定期体检达100%。

8、产科、儿科危急重症演练暨产科质量检查评审工作。呈贡区卫生健康局成立产科质量检查小组于2020年7月15日对辖区两家助产机构进行产科、儿科危急重症应急演练及产科质量检查工作。呈贡区人民医院“两个抢救中心”建设通过市级评审。截止2020年12月31日，辖区助产医疗机构活产数4226人，剖宫产902人，剖宫产率为21.34%（任务指标＜28%）。

9、免费孕前优生健康检查及叶酸补服工作。2020年，共完成国家免费孕前优生健康检查802对，完成率89.11%，完成评估415对，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”299份,完成率100%。2020年，完成叶酸增补1186人，完成目标任务率117.36%。（市级指标1392人）。

10、新生儿疾病筛查工作。截止2020年12月，辖区两家助产医疗机构活产数4226人。完成代筛4078人，代筛率为96.5%（达标，指标≥96%）；完成听筛4086人，听筛率为96.7%（市级下达指标≥96%）。

11、规范开展免费婚前医学检查。2020年12月，为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查1805对（民政登记1879对），婚检率为96.06%。

12、避孕药具管理工作。截止2020年12月31日，全区避孕药具管理工作2020年各级药具调拨执行率均达85%以上，达到市级指标要求；全年药具使用率为57.39%，（未达到市级要求90%目标任务。）

13、规范开展疫情报告相关工作。截止2020年12月，网络报告病种有隐性梅毒20例、艾滋病病毒感染2例、生殖道衣原体感染12例，水痘2例，轮状病毒1例,手足口病8例。门诊总人数22944人，报告卡142张，网络上报45例，无漏报及迟报，报告合格率100%。

14、“三病”咨询检测

（1）婚前保健人群“三病”咨询检测。截止2020年12月31日，HIV咨询、检测情况，全区婚前保健人群接受艾滋病咨询的共有2987人，接受HIV抗体检测的2987人，检测率100%，完成了全年任务数的373%（市级任务数800人次），其中HIV抗体阳性共3人，2男1女。梅毒检测情况，接受梅毒检测的婚检人数为2987人，检测率100%，其中隐性梅毒感染5人，3女2男，已经给予治疗。门诊孕产妇咨询、检测情况。

（2）孕期“三病”咨询检测情况。截止2020年12月31日，接受艾滋病咨询10920人，检测10920人，完成了全年任务数的182%（市级任务6000人）。共检测出HIV阳性7人（人工终止3人，目前已经分娩3人，1人未分娩），检出率0.06%。检出梅毒阳性孕产妇27人（10人终止妊，7人已经分娩，1人自然流产，9人还未分娩，均在随访中），检出率0.24%。检出乙肝表面抗原阳性295人，均已进行咨询。住院分娩孕产妇咨询、检测情况。

（3）住院分娩产妇“三病”咨询检测情况。截止2020年12月31日，住院分娩产妇4241人，孕期接受“三病”咨询检测4232人，产时检查9人HIV、梅毒、乙肝均为阴性，孕期检测率99.78%；其中孕早期检测3025人，住院分娩产妇完成早孕检测率71.32 %（指标≥85%）。

15、“三病”暴露儿童随访管理。截止2020年12月，管理HIV暴露儿童3人。已进行早期诊断，均为阴性；管理梅毒暴露儿童22人，13人排除感染，已结案，9人正在随访中。2019年分娩乙肝暴露儿童7--12月龄应随访161人，转出30人，死亡1人，共有效检测126人，阳性1人，检测率96.92%

16、推套防艾工作。截止2020年12月，为宾馆、旅店、桑拿洗浴、歌舞厅等公共场所共免费发放安全套116296只；流动人口发放安全套4818人,发放安全套85070只；重点人群共发放安全套41821只。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区妇幼健康服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市呈贡区妇幼健康服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年度收入合计2713.68万元。其中：财政拨款收入2201.80万元，占总收入的81.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入450.80万元（含教育收费0万元），占总收入的16.61%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.08万元，占总收入的2.25%。与上年对比减少663.47万元，减少19.65%，主要原因为基建项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年度支出合计2671.16万元。其中：基本支出1315.16万元，占总支出的49.23％；项目支出1356.00万元，占总支出的50.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少625.11万元，减少18.96%，主要原因基建项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出1315.16万元。与上年对比增加111.46万元，增加9.25%，主要原因为在职在编人员增加3人，人员经费支出增加94.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.24万元，占基本支出的56.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456.43万元，占基本支出的34.69％(公用经费预决算差异率3039.27%，主要原因：预算含昆明市呈贡区妇幼健康服务中心公用经费年度财政预算只有辅助岗位人员劳务费及退休人员节假日慰问经费共14.862万元，结算数为466.75万元）。对个人和家庭补助支出104.18万元，占基本支出的7.92％，资本性支出10.31万元，占基本支出的0.81％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1356.00万元。与上年对比减少736.58万，主要原因基建项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施项目1341万元，2、免费婚前医学免检查15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2201.80万元,占本年支出合计的82.43%。与上年对比减少450.06万元，减少16.97%,主要原因基建项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1 1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

 3.国防（类）支出0万元；

 4.公共安全（类）支出0万元；

 5.教育（类）支出0万元；

 6.科学技术（类）支出0万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

 8.社会保障和就业（类）支出118.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出118.65万元；

 9.卫生健康（类）支出2017.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于职工工资支出640.79万元，商品和服务支出20.92万元，对个人和家庭补助支出0万元，新建呈贡区妇幼健康服务中心及配套设施支出1341万元，免费婚前医学检查15.00万元；

 10.节能环保（类）支出0万元；

 11.城乡社区（类）支出0万元，；

 12.农林水（类）支出0万元；

 13.交通运输（类）支出0万元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

 15.商业服务业等（类）支出0万元；

 16.金融（类）支出0万元；

 17.援助其他地区（类）支出0万元；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

 19.住房保障（类）支出65.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，主要用于职工的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元0；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

 22.其他（类）支出0万元；

 23.债务还本（类）支出0万元，0；

 24.债务付息（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区妇幼健康服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行费支出决算为万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0)批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区妇幼健康服务中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，呈贡区妇幼健康服务中心资产总额6041.77万元，其中，流动资产1274.76万元，固定资产（原值）1159.47万元(累计折旧756.03万元，固定资产净值403.44万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程4363.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1170.09万元，其中;流动资产增加38.30万元，固定资产（原值）减少292.89万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1341万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产289项，账面原值338.70万元，实现资产处置收入0.215万元（已收缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.31万元，其中：政府采购货物支出25.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年度决算表.xls