昆明市呈贡区发展和改革局（本级）

2020年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4、协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5、协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6、负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7、按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8、贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9、贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10、负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11、负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12、贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13、承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14、完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.推进“十四五”规划编制。形成《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。完成《昆明市呈贡区经济社会发展痛点、难点剖析以及“十四五”时期供给侧结构性改革重点任务和对策举措研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期经济社会发展面临形势及高质量发展思路、发展目标、发展重点和对策建议研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期重点产业发展对策研究》、《昆明市呈贡区创建国家自主创新示范区发展战略研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期提高居民收入政策研究》5项“十四五”重大课题研究。基本编制完成《昆明市呈贡区“十四五”现代服务业高质量发展规划》（初稿）。

2.强化宏观经济管理。做好每月、每季度进行经济运行分析、研判和调控，力争完成全年目标任务。完成《昆明市呈贡区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划报告》、《昆明市呈贡区2019年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告》，启动《昆明市呈贡区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划报告》草拟工作，为区委、区政府决策提供参考依据。按照《关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施的通知》（呈政发〔2019〕50号）要求，做好2019年核算类服务业奖励兑现工作。做好西部开发鼓励类产业认定工作，推动企业与新区共同发展。

3.抓好项目管理。落实好市政府、市发改委《昆明市招商引资项目落实工作方案》、《昆明市关于建立重大项目协调推进机制的通知》等文件规定的相关工作。牵头抓好固定资产投资“四项制度”的落实，力争完成市下达的规模以上固定资产投资任务完成。组织做好“十四五”重大项目投资计划编制。组织做好项目储备工作，力争2020年度储备项目年度投资计划达到2019年投资目标任务的1.5倍。认真收集汇总项目推进情况，做好投资及项目推进情况分析，为区领导决策提供参考。做好保障性安居工程配套基础设施等中央预算内投资资金争取工作。转变作风，与街道同志一起扎实苦干，群策群力，做好项目推进工作。

4.推进环境和能源、信用建设工作。发挥“推长办”工作职能，定期对辖区内涉及的长江经济带生态环境问题进行研究、部署。继续开展好全国减灾日、消防安全大排查、生产消防安全应急演练等活动。定期对辖区内中频炉企业、垃圾焚烧发电厂等能源领域企业安全生产开展监督检查。抓好《2020年改革工作要点》、《区委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018-2022年)》中各项工作任务落实。组织辖区内各类战略性新兴产业项目的投资计划及资金申报、组织相关资金补助项目验收工作。加强公务用车的管理和监督，不定期对全区各部门公务用车使用及保养情况进行检查，杜绝公车私用等问题发生。推动充电基础设施建设，完成2020年充电站（充电桩）目标任务。组织筹备2020年大众创业万众创新活动周和各类双创活动；配合云上小镇打造“共享”双创，做实本土产业，围绕园区重点企业，扶持本土双创，打造本土产业生态圈。做好区级相关部门推送的行政许可和行政处罚信息上网公示工作；按月更新“红黑名单”；紧盯国家发改委推送的“政府机构失信名单”，对涉及我区失信政府及时开展“销号”和“清零”的工作；配合需复核区级文明单位和申报创建市级文明单位的部门开具证明材料。

5.落实好价格管理工作。推进落实好我区价格机制改革任务；落实好国家、省市降低实体经济企业成本政策；落实好国家、省市2020年减税降费、优化营商环境各项政策；履行好居民消费价格监测、分析、预警、报告职责，做好稳价保供工作；做好2020年农产品生产成本调查工作；认真贯彻国家、省、市、区价格认证文件精神，做好涉案物品价格认定工作，确保鉴定结论零复议；发挥好价格管理职能在扫黑除恶专项斗争中的解释、指导、咨询作用。

6.做好粮食和物资储备工作。牵头落实好粮食安全行政首长责任制的相关工作；落实好全区地方储备粮油管理，指导和实施地方储备粮油储备和轮换，落实储备粮油日常监管检查工作；抓好全区粮食流通管理，落实监督检查、粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动，做好粮油市场信息统计、监测工作；按要求落实好粮食收购资格审核审批和监管工作；贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理好呈贡军粮供应站落实国家军粮供应政策工作；组织实施区级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出；推动呈贡中心粮库项目建设。

7.持续加强政治建设，提升政治功能。坚持将党的政治建设摆在首位，在强化党性锻炼、深化党内教育、培育党内文化上持续用力，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想树立标杆。一是继续教育全局党员不忘初心、牢记使命，团结引领全局干部群众听党话、感党恩、跟党走，在社会治理、改革发展等重点任务中担当作为、发挥作用。二是全面提高教育培训工作实效。严格落实党组织书记讲党课制度，创新微党课、故事党课等形式载体，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关全面提高学习实效，教育引导广大党员增强政治认同、理论认同、感情认同。三是继续坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领党内政治文化建设。在推动基层党建和加强党员教育中，把发展积极健康的党内政治文化与严肃党内政治生活结合起来，经常性开展以忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁为主要内容的共产党人价值观教育。坚持以马克思主义为指导，以中国特色社会主义为鲜明主题，以民族精神和时代精神为支撑，以社会主义核心价值观为道德基础，弘扬中华优秀传统文化，传承红色革命文化，教育引导党员干部夯实理想信念之基、保持先进性和纯洁性，自觉做党内先进文化的践行者、维护者，以良好的政治文化涵养风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区发展和改革局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区发展和改革局；昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局牌子。 中共昆明市呈贡区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在昆明市呈贡区发展和改革局，接受中共昆明市呈贡区委财经委员会的直接领导，承担中共昆明市呈贡区委财经委员会具体工作，组织开展全区国民经济和社会发展方面的政策研究，协调督促有关方面落实中共昆明市呈贡区委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。昆明市呈贡区发展和改革局的内设机构根据工作需要承担区委财经办相关工作，接受区委财经办的统筹协调。昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：1、办公室（区委财经办秘书科）。2、发展规划科。3、投资管理科（行政审批服务科）。4、改革和能源科。5、价格管理科。6、粮食和物资储备监管科。机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。将昆明市呈贡区价格认证中心对涉案财物价格的鉴证行政职能交由昆明市呈贡区发展和改革局承担。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休2人，退休51人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）部门2020年度收入合计13,325.01万元。其中：财政拨款收入13,325.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）部门2020年度支出合计13,325.01万元。其中：基本支出752.86万元，占总支出的5.65%；项目支出12,572.15万元，占总支出的94.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出752.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.24万元，占基本支出的83.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.62万元，占基本支出的16.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,572.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,220.61万元，占本年支出合计的16.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,359.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.23%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。

20.粮油物资储备（类）支出517.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.68万元，支出决算为2.42万元，完成预算的42.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算的85.83%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的7.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年实际履职中从实际出发更加厉行节约，公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.00万元，下降29.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2.15%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降79.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年实际履职中从实际出发更加厉行节约，严格控制公务接待，严格贯彻执行各级规定，尽力争取不安排接待，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占90.03%；公务接待费支出0.24万元，占9.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费上下年对比无变化，都是厉行节约，严格控制。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出2.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展改革事务和粮食物资储备工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较上年减少2.15%，原因是厉行节约，按实际发生列支。严格贯彻执行各级规定，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

3.公务接待费0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“十四、五”重大课题、云上云小镇、花卉小镇相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于我单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2020年机关运行经费支出123.62万元，与上年对比增加2.21%，主要原因分析：差旅费按照实际增加，维修（护）费按照实际增加，工会经费2020年改按照工资的2%上缴区总工会增加，其他交通费用、集体福利费也略又增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。办公费2.31万元，占1.87%，水费0.49万元，占0.4%,电费1.52万元，占1.23%，邮电费0.96万元占0.78%，差旅费0.16万元占0.13%，维修护费2.29万元占1.85%，培训费0.49万元占0.4%，公务接待费0.07万元占0.06%，劳务费68.04万元55.04%，委托业务费0.70万元占0.57%，工会经费4.29万元占3.47%，福利费20.46万元占16.55%，公务用车运行维护费2.18万元占1.76%，其他交通费用19.66万元占15.90%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局部门资产总额14532万元，其中，流动资产13819万元，固定资产577万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程273万元，无形资产0万元，其他资产5.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9041万元，其中固定资产增加122万元。处置房屋建筑物0平方米（排危维修），账面原值5万元，大修理费追加资本化计入房屋原值；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值21.23万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出5.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、2021年依据昆财非税【2020】6号及27号下达政府性基金11104.40万元，用于用地预申请保证金（KCC2016-1号地块总计累积缴纳1300元保证金待后续决算）支出及新能源汽车充电基础设施市级奖补资金支出。调整预算数本年收入合计和支出合计分别较上年增加502.36%和490.52%，原因也在于此。

2、货币资金较上年增加52.28%，原因是原粮食局政策性挂账农业发展银行账户、住建局集中管理原粮食住宅维修资金依据政府会计解释1号纳入大账。

3、在建工程较上年减少94.39%，原因是2012、2013、2014、2015年石漠化综治工程移交至各个街道社区管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出功能分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。例如：301类工资福利支出；302类商品和服务支出，30101类基本工资，30201办公费。 

相关附件下载： 昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2020年度部门决算表