监督索引号53011400130401000

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分  主要职能及部门基本情况概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  主要职能及部门基本情况概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。

2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。

3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。

4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。

5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。

6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。

7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。

8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。

9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。        

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020年市级下达呈贡区实际利用外资目标任务为：3651万美元。全年完成实际利用外资3685.09万美元，占目标任务的100.93%。

2.2020年市级下达呈贡区市外内资目标任务为：95亿元。全年市外内资到位95.2亿元，占目标任务的100.21%。

3.1-12月完成限额以上社会消费品零售总额16.74亿元,同比增速12.3%，县区板块第一。

4.1-12月完成限额以上批发业商品销售额360.02亿元，同比增速17.6%。

5.1-12月完成限额以上零售业商品销售额4.34亿元，同比增速53.4%。

6.1-12月全区完成多式联运和运输代理业营业收入增速19.03%。

7.1-12月全区完成装卸搬运和仓储业营业收入增速12.3%。

8.1-12月全区完成租赁和商务服务业营业收入增速23%。

9.1-12月全区完成居民服务、修理和其他服务业营业收入增速37.35%。

10.完成争取中央资金600万元。已争取中央资金638.6694万元，超额完成。

11.完成外贸进出口额增长率8.5%。根据市商务局对全市外贸工作的分析，呈贡区已完成任务。

12.建成保有税收千万元楼宇1幢。上海东盟商务大厦已被评为保有税收亿元楼宇，任务已完成，被市级评为“优秀”。

13.完成新增总部企业1户。新增昆明新都投资有限公司，任务已完成。

14.完成安全生产工作任务。按照责任书要求，督促辖区内典当行、加油站等行业做好安全生产工作，每周开展现场督查，并做好安全记录，全年未发生安全生产事故。

15.做好2020年滇池保护治理“三年攻坚”行动工作及2020年全面深化河（湖）长制工作。严格按照方案要求落实我局责任河道巡查工作，达到预期目的。已顺利通过区水务局的考核，圆满完成年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员12人，主要是辅助性岗位人员。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区商务和投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区商务和投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度收入合计8466.09万元。其中：财政拨款收入8466.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年11320.45万元减少2854.36万元，减少的主要原因是结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了七彩云南第壹城公共能耗补助、档案规范化建设管理工作经费等支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度支出合计8966.09万元。其中：基本支出400.86万元，占总支出的4.47％；项目支出8565.23万元，占总支出的95.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年10310.44万元减少1344.35万元，主要原因分析：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据实际工作开展需要用于专项业务工作经费支出有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.86万元。与上年对比，比上年395.13万元增加5.73万元,主要原因分析，按照定额标准进行核算，工资福利支出及商品和服务支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.96万元， 占基本支出的80.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费76.90万元，占基本支出的19.18％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8565.23万元。与上年对比，比上年9915.31万元减少1350.08万元,主要原因分析：结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了七彩云南第壹城公共能耗补助、档案规范化建设管理工作经费等支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

取得的成绩：

1.2020年在疫情期间，做好对商贸企业和商贸服务企业的指导帮助，5月均复工复产。社会消费品零售总额增速今年以来在县区板块排第一。

2.全力打造夜间经济，目前七彩云南第壹城、花千坊、新天地、斗南花市和第七街区均已进行了示范街区打造工作，夜间经济业态发展较好，成效显著，在疫情背景下，我区经济指标增长较好。

3.率先开展“首店经济”工作，初步引入了“孩子王”等全国连锁品牌店入驻呈贡区，为呈贡总部经济的进一步发展打好基础。

4.突出招大引强，聚力大健康、大数据、高铁总部经济、花卉等主导产业，重点引进世界500强企业、央企、民营上市公司等，积极策划开展由党政“一把手”带队的精准定向招商活动，瞄准珠三角、长三角、京津冀等重点区域持续发力精准对接。对重点招商引资项目实行动态跟踪，重大项目专报，协调解决项目推进中存在的问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出8966.09万元,占本年支出合计的100%。比上年10310.44万元减少1344.35万元，主要原因分析：结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减，较上年减少了七彩云南第壹城公共能耗补助、档案规范化建设管理工作经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8335.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.97%。主要用于维持区商投局日常办公费用，职工工资福利支出210.86万元，商品和服务支出76.61万元、对个人和家庭补助支出22.97万元；开展商贸、外贸进出口工作支出14.91万元；开展招商引资工作、对企业扶持考核补助、招商引资产业扶持等支出7716.99万元；开展应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产补助、创建全国文明城市工作、应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产第二批补助等支出293.34万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于培训支出；

6.社会保障和就业支出69.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于缴纳职工养老保险费及离退休人员“同城待遇”生活补助及离退休人员生活补助支出；

7.商业服务业等支出540万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于中央服务业（流通领域现代供应链体系建设）发展专项扶持及2019年省级稳增长电子商务扶持支出；

8.住房保障支出21.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.54万元，支出决算为2.56万元，完成预算的11.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算的7.24%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的4.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，勤俭节约开展各项业务工作。2020年区商投局无购置公务用车，现公务用车保有量1辆，主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.01万元，下降43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行费支出决算增加0.17万元，增长12.23 %；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降68.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，勤俭节约开展各项业务工作。2020年区商投局无购置公务用车，现公务用车保有量1辆，主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出1.56万元，占60.94%；公务接待费支出1.00万元，占39.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出1.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障招商引资工作、商务工作等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招商引资、商务、等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年机关运行经费支出76.90万元，与上年对比增加4.36万元，主要原因分析：按照定额标准进行核算，工资福利支出及商品和服务支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的日常支出。如：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额659.65万元，其中，流动资产545.44万元，固定资产114.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少499.61万元，其中流动资产减少503.98万元，固定资产增加4.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011400130401111

昆明市呈贡区商务和投资促进局表（决算公开表共12张）20211010083534439