监督索引号53011400163501000

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作；

（2）负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施；

（3）负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设；

（4）负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作；

（5）负责园区经济运行监测和分析；

（6）承办呈贡区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在呈贡区党委、政府的坚强领导下，昆明呈贡信息产业园区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委十届十次全会、市委十一届九次全会、区委二届十次、十二次全会部署要求，坚决做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在疫情影响和经济下行的双重压力下，坚定信心奋勇争先，咬定目标真抓实干，全面收尾“十三五”各项工作，园区基础设施不断夯实，重点项目加快实施，招商引资成效明显，创新活力加快释放，产业生态逐步构建，朝着高质量发展的目标稳步推进。今年以来，园区上下坚持稳中求进工作总基调，紧盯目标抓时序，突出重点抓推进，攻坚克难抓成效，发展活力不断增强，投资增长态势良好，各项工作取得积极进展。园区围绕调研成果，突出目标导向、问题导向、效果导向，立足实际构建了园区22项发展目标体系，提出“八大工程”，编制完成园区战略发展规划、呈贡区“十四五”数字经济及信息产业发展规划、三年行动计划等重量级园区发展规划文本，同时，抓运行，稳住了经济基本盘，完成5个专项债项目和60个新型基础设施项目申报工作，抓建设，重点项目稳步推进，建设规划持续完善，产业用地有效供应，水电路网加快建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明呈贡信息产业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年度收入合计17,062.17万元。其中：财政拨款收入17,062.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2020年单位财政拨款总收入比2019年减少11,756.40万元，主要是由于2020年收到区级拨入园区改革发展专项资金及市级拨入的专项转移支付收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年度支出合计18,591.57万元。其中：基本支出411.50万元，占总支出的2.21％；项目支出18,180.07万元，占总支出的97.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2020年基本支出收入比2019年增加91.00万元，主要由于2020年发放了2019年、2020年两个年度的市级文明单位奖励金以及2020年增加了3名在职在编人员，相应增加了相关费用。2020年项目支出收入比2019年减少11,847.40万元，主要是由于2020年收到区级拨入园区改革发展专项资金及市级拨入的专项转移支付收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会正常运转的日常支出411.50万元。与上年对比，2020年基本支出收入比2019年增加91.00万元，主要原因分析：主要由于2020年发放了2019年、2020年两个年度的市级文明单位奖励金以及2020年增加了3名在职在编人员，相应增加了相关费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.33万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.16万元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,180.07万元。与上年对比，2020年项目支出收入比2019年减少11,847.40万元，主要原因分析：2020年收到区级拨入园区改革发展专项资金及市级拨入的专项转移支付收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出9,092.58万元,占本年支出合计的48.90%。与上年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年减少1,474.61万元，主要原因分析:2020年度一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,408.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.48%。主要用于以下支出：

2010301 行政运行 355.63万元;

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 273.22万元;

2011308 招商引资 3,779.43万元;

2.科学技术支出3,723.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.95%，主要用于以下支出：

2060399其他应用研究支出3,723.80万元。

3.文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于以下支出：

2079903 文化产业发展专项支出15.00万元。

4.社会保障和就业支出27.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于以下支出：

208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元。

5.城乡社区支出390.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，主要用于以下支出：

2120303小城镇基础设施建设支出300.00万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出63.87万元;

2120501城乡社区环境卫生支出26.46万元。

6.资源勘探工业信息等支出499.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，主要用于以下支出：

2150510工业和信息产业支持支出499.30万元。

7.住房保障支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于以下支出：

2210201住房公积金支出28.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.00万元，支出决算为7.93万元，完成预算的36.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的37.50%；公务接待费支出决算为6.44万元，完成预算的49.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年无因公出国（境）人员；公务用车运行维护费1.50万元，比2019年决算增加0.17万元，主要是2020年度报销了2019年、2020年两个年度的公务用车车辆保险费用；公务接待费开支6.44万元，比2019年决算减少7.20万 元。2020年上半年受疫情影响，来园区考察的企业、单位减少，相应的接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.04万元，下降47.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长0.14%；公务接待费支出决算减少7.21万元，下降52.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费；二是严格执行中央八项规定，强化经费监控，同时，积极推进经费公开，接受社会监督；三是2020年上半年受疫情影响，来园区考察的企业、单位减少，相应的接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占18.92%；公务接待费支出6.44万元，占81.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非编人员办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.44万元。其中：

国内接待费支出6.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次641人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来园区参观考察、洽谈项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年机关运行经费支出34.16万元，与上年对比，2020年机关运行经费支出比2019年多1.58万元,主要原因分析：主要由于2020年在职在编人员较2019年年增多，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、办公场所水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产总额53110.95万元，其中，流动资产1880.08万元，固定资产152.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51078.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49046.58万元，其中在建工程增加51078.78万元，固定资产增加6.13万元，流动资产减少2038.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163501111

附件2 昆明呈贡信息产业园区管理委员会 2020年度部门决算公开表20211126114107910