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昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。

2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。

7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟订和组织区政府有关职能部门拟订区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导。负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件。负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施。组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。做好行政复议和应诉工作。

9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。

14.负责呈贡区外事工作。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以文辅政职能有效发挥。始终坚持把公文办理作为办公室服务的基础环节来抓，确保研判准确、拟办严谨、呈报及时、传达无误、跟踪到位、反馈高效。通过规范文稿撰写的准确性、公文编发的规范性、公文处理的时效性，充分利用电子政务系统传输文件的便捷性和高效性，扎实管理，实现公文处理无漏传、漏办。2020年，办文科共签收区政府办公室电子政务文件5880件次、市政府电子政务文件9063件次、省政府电子政务文件112件次，发送区政府办公室电子政务文件938件次、市政府电子政务文件3386件次、省政府电子政务文件3件次，登记转办省政府、市政府电子政务文件9410件次、区政府办公室电子政务文件3334件次。认真执行机关公文处理条例，切实提高公文质量、提升公文处理效率。通过严格文件审批、减少文件转发、减少党政联合发文、不断提高规格发文、精简文件数量、领导讲话不发文件、遵守行文规则不越级行文或多头报文、请示要有倾向性意见、不随意普发公文等几个方面的改进，倡导少发文、发短文，不断精简文件，改进文风。2020年，办文科共印制区政府、区政府办公室红头文件共563件。按照区政府办公室保密工作领导小组的安排，扎扎实实推进办公室保密工作。2020年，办理涉密文件共240件。积极组织参加2020年全区保密工作会议，深入学习保密业务知识，不断提高保密意识。积极配合保密局开展2020年保密专项工作检查，深入开展自检自查，对存在的问题加强整改，确保办公室保密工作有序推进。继续做好各类纸质文件材料、传真的收发、登记、办理、归档工作，及时收集、整理、归档办公室文书档案，按时完成了区政府、区政府办公室各类重大会议材料、文件的印制工作。不断努力提高公文质量，规范公文报送程序，减少公文运作环节，确保公文处理准确及时和有序运转。

2.协调保障能力不断提高。严格按照各级要求，高效节俭地做好各类会议、活动的综合协调服务工作。一是严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，特别是对区政府常务会、规土委会等会议，提前对需要审议的议题进行认真审核，并报区政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。2020年，高水平完成区政府和区政府办公室组织召开的307次会议的服务工作，严守工作纪律，严保会议秘密。保证了区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。二是做好综合协调工作。认真贯彻“为群众服务、为部门服务、为领导服务”的宗旨，不断提高服务水平和服务质量。对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。对各部门提出需政府解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法;对领导交办的任务，全力协调，立足大局，实事求是，兼顾各方需要，确保完成任务。三是细致办文。按照“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，提高文件阅办实效，做到及时收文、认真拟办、及时催办、按时办结。四是有序开展外事工作。按照区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部安排做好境外疫情防控工作按照《关于印发昆明市呈贡区进一步防范境外疫情输入工作方案的通知》要求，负责分类人员（14天内有疫情严重国家和地区旅居史的外国公民中除有症状者外的其他人群）的统一转运涉外酒店工作。对接市外办，明确转运人员标准和转运流程，联系涉外酒店，做好转运准备。按照境外疫情防控工作安排，2020年3月12日至5月7日，向市外办按时报送《境外疫情输入防控工作每日动态信息》和《有疫情严重国家旅居史人员情况登记表》共57次，做到入境人员情况及时、准确上报。根据外事办职能职责，结合境外疫情防控工作实际，制发《关于做好进一步防范境外疫情输入工作方案（代通知）》，安排部署分类人员的情况排查和筛选、转运车辆调配和疫情宣传等工作。搜集整理并转发《云南省致入境及从其他城市入境来滇旅客告知书（中英文版）》《省委、省政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部第13号通告（中英文版）》《昆明市为在昆外籍人士提供咨询热线服务清单（中英文版）》《疫情防控外语通（中英文版）》《中华人民共和国外交部、国家移民管理局关于暂时停止持有效中国签证、居留许可的外国人入境的公告（中英文版）》《云南省委、省政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部第14号通告（中英文版）、第15号通告（中英老缅越文版）》《国家移民管理局<须知！在华外国人疫情期间要遵守这些法律>（中英文版）》和《云南边检总站<须知！在华外国人疫情期间要遵守这些法律>（中老缅越文版）》等多语种对外宣传材料，做好境外疫情防控宣传工作。配合公安等部门做好疫情国家人员入境来昆情况和疫情防控期间出境未归人员情况的排查工作。认真履行外事工作职能，做好市级对口部门部署的工作，配合、协调区属部门做好相关涉外工作按照市外办工作安排，报送区委外事工作委员会2020年工作要点、落实党委外事工作体制机制有关要求工作情况、区外办设置及人员配备情况；梳理上报呈贡区国际化建设2020年考核指标和项目清单，包括1个指标类和5个项目类，9月报送工作进展情况1次；协助接待哥伦比亚驻华大使一行到呈贡参观1次；协助做好政党云考察踩点工作1次；梳理、报送呈贡区近年对韩、对缅工作情况，与孟加拉、尼泊尔和马来西亚交流情况；组织公务员英语培训线下授课7次、线上授课8次。协调斗南花卉产业园区管委会协助马来西亚影视公司完成斗南花市拍摄工作；对《生物多样性公约第十五次缔约方大会东道国协议（征求意见稿）》《昆明市呈贡区进一步防范境外疫情输入工作方案（征求意见稿）》《昆明市呈贡区加快推进教育现代化实施方案（报审稿）》《呈贡区关于进一步完善支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案（征求意见稿）》《呈贡区关于进一步加强疫情防控期间“三查四告知”专项行动工作方案》和《呈贡区道路交通事故应急救援运行机制和医疗急救工作预案(征求意见稿)》等文稿提出反馈意见和建议；报送营商环境评价材料。撰写并报送外事办2020年工作重点，2020年1—8月工作完成情况自检自查报告，外事办2019年下半年综合评议整改工作报告及问题清单、整改清单，外事办文件材料归档范围和文书档案保管期限规定，《年鉴》《执政纪要》2019年外事工作部分；清理党内规范性文件1件。参加境外疫情防控、校园疫情防控、政法工作、打击治理电信网络新型违法犯罪、打击治理跨境赌博和跨境违法犯罪、推开行业协会商会与行政机关脱钩改革、创建第四批国际公共文化服务体系示范区等各级各类会议19次。

3.督查督办促进效能提升。坚持把督查督办作为落实推动各级政府决策部署的重要抓手，围绕市区两级中心工作，加强督促检查，有效提升目标管理督查工作的导向功能和激励作用。一是科学下达年度目标任务、完善目标管理考核体系。围绕市区中心工作以“五结合”方式对全区63个目标责任单位差别化制定主要工作目标任务；坚持平时考核与年终考核相结合，定量考核与定性考核相结合，对年度主要工作目标完成情况进行适时督促检查。二是突出重点，强化督查，推动各项决策部署落到实处。以主要领导批、交办事项、重要会议明确事项的落实作为工作的出发点和落脚点，坚持主要领导批交办事项“四办”制度，明确专人负责制，做到第一时间呈主要领导批示，第一时间交办、第一时间催办、第一时间督办，做好重要会议明确事项、文件、主要领导批交办事项的落实。截至11月2日，完成领导批交办的各类督办事项199项；重要会议确定事项136项；印发各类督办通知44个，其中印发常务会议决策事项督查通知33期；印发督查专报7期；对市政府主要领导19个批示件，区政府主要领导13个批示件全程跟踪督办，交办率100%，催办率100%，确保了市政府、区政府主要领导交批办事项得到有效落实。三是完善机制，强化督促检查，建议提案办理工作有序开展。区政府目督办高度重视，明确专人负责建议提案办理工作，进一步完善建议提案办理机制，年初加强与省市区人大、政协协调沟通，做好2020年省、市、区交办的260件人大代表建议、政协提案办理工作任务分解，及时召开了2020年人大代表建议政协提案交办会及业务培训会。截至目前，2020年省、市、区交办的260件人大代表建议、政协提案均按时办结，办结率100%。2020年区政府继续安排专项资金400万元用于补助区人大代表政协委员关注度高、人民群众迫切希望解决但区相关部门又无法通过自身职能实施的项目。今年区政府共收到办理人大代表建议政协提案专项资金请示25件，根据办理区人大代表建议政协提案专项资金的管理使用办法，经区办理人大代表建议政协提案专项资金审批会议研究同意20件，共审批资金362万元，有效提高了人大代表建议政协提案办理质量。

4.信息报送水平稳步提升。把信息工作作为推动科学决策的重要渠道，不断创新信息载体、增强信息实效、提高信息质量、狠抓信息与政务公开。一是突出重点，全力做好信息上报工作。区委、区政府领导高度重视信息工作，将信息工作纳入全区工作目标考核，区主要领导亲自过问信息工作，办公室领导带头收集信息，定期与信息部门共同研究信息工作，提出针对性要求，及时解决存在问题，为信息工作创造良好的工作条件和氛围。截至10月底，共编制印发《政务信息》10 期，《昆明市呈贡区人民政府办公室》微信微博36期，编报市政府办公室信息处信息255条（篇），市政府办公厅采用124条篇，省政府办公厅采用33篇。1至7月市政府办公厅采用信息得分853分，名列全市第三名。二是搭建平台，拓宽政务信息来源渠道。强化信息员队伍建设，制定下发2020年《昆明市呈贡区政务信息工作目标督查方案》及《2020年度政务信息量化督查目标任务》，要求各街道、各部门配备专职信息员，健全信息员队伍。目前，全区信息网络主要由三部分组成。各街道、部门通过微信群搭建网络交流平台。通过昆明市呈贡区人民政府办公室全员写信息构建办公室“大信息”格局，最大限度发挥信息主渠道作用。主动与新闻媒体对接，建立互动工作机制，第一时间关注领导工作动态及新区建设推进情况等，及时捕捉重要新闻线索，通过媒体相关报道和评论挖掘信息。三是注重培训，努力提高信息工作质量。为适应新区信息工作发展的新要求，提高信息员队伍的文化素养和工作水平，区政府办公室信息科采取多种方式，努力提高信息员队伍综合素质。2020年，区政府办公室信息科到区级职能部门进行专题业务培训2次，开展信息调研3次，从区级各单位轮流选派信息员到信息科进行为期2个月的政务信息顶岗学习，全年共开展4期，6名信息员参训。通过培训学习，提高各单位信息报送质量，强化各单位报送信息的责任意识，充分调动各单位信息员的积极性。

5.完善体系加强应急值守。认真按照值班值守的总体安排和部署，坚持以人为本，预防为主的方针，加强组织机构建设，完善工作机制，强化教育培训，夯实基础，值班值守工作得到进一步提升，紧急事件处置能力得以巩固和加强。严格实行领导带班和24小时专人在岗值班制度。节假日实行三级带班制度，由1名区级领导带班，办公室安排1名科级领导带班，2名工作人员值班；节假日以外由区政府办公室分管领导带班，并安排一名工作人员值班，合二为一，由办公室工作人员轮流参与值班；值班期间，所有值守人员均在岗在位，未出现脱岗等情况。严格执行值班表报备制度，每月30日前及时向市总值班室报备次月的值班表，于国家法定节日放假前5个工作日向市总值班室报备节假日值班表。总值班室在接报紧急事件后，按照《昆明市呈贡区处置突发事件工作办法》的有关规定，均及时报告区政府领导，根据领导指示通知相关职能部门和街道办事处负责人赴现场开展突发事件处置工作，并要求相关职能部门和街道办事处及时报告事态进展及处置情况，今年以来，共接报协调处置紧急事件153起。2020年1月1日-10月31日，总值班室共上报值班信息149期，涉及一般及其他影响较大突发事件131起，死亡40人，受伤9人，其中：安全生产事故1起，受伤1人；交通事故16起，死亡10人，受伤6人；火灾62起，受伤2人；其他事件52起，死亡30人。未出现过谎报、瞒报、漏报、迟报信息等情况。

6.妥善处置群众热线来电。2020年以来，区热线办紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真发挥“12345”市长热线的桥梁纽带作用，较好地完成了呈贡区热线工作各项目标任务。截止10月31日，通过昆明12345市长热线办件系统平台共办理市长热线交办件6557件，办理率100%，办结率100%，群众满意率98%；受理67412345咨询684件，办理率100%，办结率100%，群众满意率100%；受理区长信箱群众来信74件，办理率100%，办结率100%，群众满意率100%；在昆明12345市长热线办件系统知识库发布信息56条。

7.信息公开水平不断提高。2020年，呈贡区政府办公室政府信息公开办公室根据国家和省、市政务公开相关要求，做好全区政府信息公开工作的推进、指导、监督、协调工作。一是全面提升公开水平。按时按质推进基层政务公开标准化规范化目录编制工作，在10月底前完成编制工作并向社会公布。加强“政府信息公开平台”管理，确保法定主动公开内容全部公开到位。围绕“三定”方案、权责清单及工作职责全面梳理主动公开内容，开展政府信息主动公开基本目录编制工作，并按目录及时公开有关内容。加强信息公开审查，明确审查程序和责任，防止公开的信息错漏和出现失泄密情况。二是加强平台管理。结合机构改革、“放管服”改革、优化营商环境等相关要求，做好网站和新媒体建设管理工作。加快推进网站改版升级。网站改版将突出群众需求，加强服务互动功能，强化信息检索等功能。强化网站日常管理。按照《政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标》，做好网站的监测与运维，采取自查和委托第三方监测等方式，加强日常监测，定期抽查，常态把关。按照《云南省政务新媒体管理办法》，做好政务新媒体的建设和应用管理。要求各单位按照《呈贡区人民政府网站信息发布制度（试行）》，切实加强信息发布的内容及保密审查工作，年内未发生失密泄密。三是落实依申请公开。依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取区政府及区政府办公室信息的申请。承担依申请公开和免予公开政府信息的报备工作。

8.新方法、新举措全力推进流动人口管理工作。一是健全工作体系、实现工作专职化。结合新的形势和要求，呈贡区委、区政府多次专题研究流动人口和出租房屋服务管理工作，迅速成立了呈贡区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组，在区政府办公室下设区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室，从2020年5月份构建起“领导小组+区流管办+街道流管中心+社区流管站”四级工作体系以来，区流管办以公安、住建等专业力量为主、实行专职化，6个街道流管中心41个社区流管站逐一明确分管领导和主责部门、全部实体化运行，原来分属公安、住建等不同部门的备案登记、信息采集等业务工作已经实现初步整合。二是成立专业队伍、实现工作专业化。从基层力量、基础工作、基本能力入手，构建工作运行机制。按照“3.5.7.9”政策要求，按照“分步推进、渐次加强、动态管理”的原则，根据每个社区流动人口登记在册占比情况，为全区41个社区招录配备了90名专职协管员，经业务技能培训合格后已全部上岗。着力理顺管理机制。采取“统一招聘、统一培训、统一考核”的管理方式，建立“条上统筹、块上管理、条块结合、以块为主”的管理体系，建立了《呈贡区流动人口和出租房屋服务管理领导小组工作职责》、《呈贡区流动人口和出租房屋服务管理领导小组办公室工作职责》、《昆明市呈贡区流动人口和出租房屋服务管理中心工作职责》《呈贡区流动人口和出租房屋服务管理专职协管员工作职责和任务》以及《2020年呈贡区流动人口和出租房屋服务管理工作考核办法（试行）》、《昆明市呈贡区流动人口和出租房屋服务管理工作机制和规范》、《昆明市呈贡区流动人口和出租房屋服务管理工作专职协管员考评办法（试行）》等制度规范，推动专职协管员队伍建设管理清晰化、制度化，具体工作规范化、可量化。全面推行“1+1+N+X”工作模式。全区52名社区干部、41名社区民警、90名协管员、751名楼栋长分布在一线，形成45个服务管理网格，流动人口和出租房屋服务管理的脉络已全面延伸到社区、覆盖到基层。依托新开发的“呈贡区流管办”微信公众号，通过各街道流管中心和社区流管站发动公民自主采集及单位、物业、法人采集，社区民警、专职协管员审核把关方式，对辖区流动人口和出租房屋基础要素开展全覆盖摸排、核清并录入《呈贡区流动人口和出租房屋服务管理工作信息综合运用平台》，做到“实地、实人、实数、实物、实情”。截止目前，共采录常住人口信息14408条，完成总任务数140408条的10.26%；流动人口信息21997条，完成总任务数172007条的12.79%；出租房屋信息8776间，完成总任务数42982间的20.42%。为进一步加强呈贡区流动人口和出租房屋服务管理工作开好了头、起好了步。三是转变工作理念、回应现实需求，呈贡区将原来隶属公安、住建等部门的业务工作进行整合，由专职协管员统一负责信息采集。把群众找部门变为把服务送上门，回应群众诉求、解决群众难题；把安全隐患排查、基础信息采集等工作关口前移，及时发现解决问题，为流动人口和出租房屋服务管理提供主动、高效服务，把促进流动人口和出租房屋服务管理工作融入新区发展，积极回应现实需求，强化公共服务，加快形成社会治理人人参与、人人尽责的良好局面。四是推进信息化应用、实现刷脸通行。借力借势“雪亮工程”“智慧城市”建设等顶层设计，把信息化应用作为流动人口和出租房屋服务管理的重要手段，推广“安家昆明”小程序119349个，引导群众自主申领电子居住证37910份，社保、教育、户籍等22项公共服务实现在线办理、群众“一次也不用跑”。在全区建成61个智慧安防小区，群众进出刷脸通行，社会治安环境有效改善。今年以来，全区刑事警情降幅达22%，入室盗窃警情降幅超过33%。

9.组织建设坚持抓严抓实。一是提高政治站位强化思想教育，进一步增强党组织的凝聚力。抓理论学习，提高政治素养。组织全体干部职工深入学习贯彻落实党的十九大精神、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及省、市、区重要会议精神，认真贯彻执行党的路线方针政策，确保在重大问题和关键时刻经得住考验。今年以来，共组织干部职工开展集中教育学习12次，组织机关党员参加各级各类培训学习8次。抓思想教育，提高党性修养。坚持和完善周五干部职工学习制度，以党员干部为重点，通过集体学习、专题研讨、体会交流等形式，不断增强党员学习意识、身份意识和政治意识，提高了政府办党组织凝聚力，使党员和干部为民服务的宗旨意识得到强化。抓业务培训，提高履职能力。组织党员、干部参加昆明市政府系统办公室主任视频培训会议1次，参加区委组织部“万名党员进党校”学习培训2期，党务干部培训2期，为区政府办公室党建工作和中心工作的深入开展，提供了强有力的业务保障。组织科级领导干部参加云南干部在线学习、参学率达100%；组织科级领导干部积极参加昆明市干部培训日专题讲座4次。认真开展“三会一课”活动。坚持和完善“三会一课”制度，做到按时召开支部委员会、党员大会和党小组会。今年以来共召开支部委员会10次、党小组会议6次、党员大会3次，开展主题党日活动6次，党课教育3次，党员志愿服务活动22次。二是以班子为重点，切实加强党组织建设。抓好目标落实。高度重视党组织建设工作，认真抓好党支部书记抓党建工作责任制落实，做到班子健全、分工明确。根据上级下达的《党建目标考核责任书》制定了自定目标，党支部和每位党员结合工作实际作出了承诺，认真落实党建目标任务，做到年初有计划、半年有分析，针对问题有措施，确保圆满完成各项党建目标任务。规范党建工作。严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》开展组织生活和发展党员工作，今年以来，确定了一名党员发展积极分子，为5名同志及时转接组织关系，做到了党务工作程序规范、材料齐全、手续完备。发挥党员先锋模范作用，积极开展疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发后，区政府办公室党支部按照中央和省、市、区委部署要求，及时组建“党员先锋队”，30名在职党员向党支部递交了请战书，深入斗南社区一线与街道和社区工作人员一起开展入户调查工作，对外来人员进行耐心细仔地讲解，深入宣传疫情防控工作重大意义和注意事项，并对外来人员的情况进行了详细登记，共计入户调查728户，发放疫情防控宣传材料800余份，为群众解答疑难问题200余个，32名党员自愿为抗击疫情捐款7500元，为全力做好新冠肺炎疫情防控工作贡献力量。积极开展创建全国文明城市工作。制定了创文工作任务分解表，把目标任务落实到人，细化到人。今年以来，区政府办公室开展创文志愿服务活动22次，参与人数近200人次。积极做好关爱离退休老党员老干部工作。积极支持离退休老党员老干部参加各种健身和学习培训活动，并给予相应经费保障。今年春节、中秋节和国庆，由区政府办公室班子成员带队对24名离退休老党员、老同志及遗属进行了走访慰问，送去了组织的温暖。三是履行好主体责任，扎实做好党风廉政建设工作。严格落实党组织主体责任。加强党风廉政建设工作力度，成立了区政府办公室党风廉政建设和反腐败工作领导小组，逐级签订了党风廉政建设责任书，做到责任到人。利用上党课、政治生日谈话等活动对干部职工进行党风廉政和廉洁自律教育，使廉洁从政、勤政为民意识深入人心。进一步加强党风廉政教育。不断加强党风党纪、廉政法规、廉洁自律和警示教育。推进廉政文化创建活动，张贴廉政宣传标语6条，时刻提醒广大党员干部增强拒腐防变和廉洁勤政意识。5月7日组织收看了警示教育片《政治掮客苏洪波》。通过学习教育进一步增强了干部职工的宗旨意识、服务意识、危机意识和廉政意识。认真开展专项整治工作。按照整治机关作风持续深化“提神振气”工作要求，紧盯机关干部中存在的站位不高、作风不硬、工作不实、能力不足，“不作为”“慢作为”等突出问题，通过“学、查、改”作风整治活动，进一步强化党员干部的责任意识、实干精神，打通中梗阻，提高工作效率，提升执行力，并通过党员干部的示范带动作用，在区政府办公室形成攻坚克难、奋发进取、勇于担当、狠抓落实的新风正气，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康，加快建设现代化科教创新新城提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市呈贡区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区人民政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年度收入合计1,200.91万元。其中：财政拨款收入1,200.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计1,321.93万元，与上年对比减少121.02万元，主要原因是：机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年无法制办相关项目工作经费。其中，基本支出增加2.75%，其中：人员经费增加2.88%，原因是社会保障缴费基数增加，导致人员经费增加；日常公用经费增加1.81%, 原因是预算指标追加。项目支出减少59.76%，主要原因是机构改革后法制办行政职能划入司法局，2020年无法制办相关工作经费，且因工作需要本年将原归口管理部门信访局从我单位划出，对应信访工作经费也从我单位划转至信访局。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年度支出合计1,200.91万元。其中：基本支出1,099.62万元，占总支出的91.57%；项目支出101.29万元，占总支出的8.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1,321.93万元，与上年对比减少121.02万元，主要原因是：机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年无法制办相关项目工作经费。其中，基本支出增加2.75%，其中：人员经费增加2.88%，原因是社会保障缴费基数增加，导致人员经费增加；日常公用经费增加1.81%, 原因是预算指标追加。项目支出减少59.76%，主要原因是机构改革后法制办行政职能划入司法局，2020年无法制办相关工作经费，且因工作需要本年将原归口管理部门信访局从我单位划出，对应信访工作经费也从我单位划转至信访局。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,099.62万元。2019年基本支出1,070.24万元，与上年对比增加29.38万元,其中：人员经费增加2.88%，主要原因是社会保障缴费基数增加，导致人员经费增加；日常公用经费增加1.81%,主要原因是预算指标追加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.29万元。2019年度项目支出251.69万元，与上年对比减少150.40万元,主要原因是机构改革后法制办行政职能划入司法局，2020年无法制办相关工作经费，且因工作需要本年将原归口管理部门信访局从我单位划出，对应信访工作经费也从我单位划转至信访局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,200.91万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,321.93万元,与上年对比减少121.02万元,主要原因是机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2020年无法制办相关项目工作经费。其中，基本支出增加2.75%，其中：人员经费增加2.88%，原因是社会保障缴费基数增加，导致人员经费增加；日常公用经费增加1.81%, 原因是预算指标追加。项目支出减少59.76%，主要原因是机构改革后法制办行政职能划入司法局，2020年无法制办相关工作经费，且因工作需要本年将原归口管理部门信访局从我单位划出，对应信访工作经费也从我单位划转至信访局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,020.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。其中包含：

（1）“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出918.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.51%。主要反映区政府办公室的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出。

（2）“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出96.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要反映区政府办公室项目支出。

（3）“2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（项）”支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要反映目标考核兑现清算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。其中包含：

（1）“2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）”支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要反映区政府办公室学习培训考察相关费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中包含：

（1）“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）”支出41.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要反映区政府办公室离退休人员同城待遇补助和生活补助。

（2）“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出56.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要反映区政府办公室养老保险方面的支出。

（3）“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要反映区政府办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。其中包含：

（1）“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出69.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，主要反映区政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（2）“2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要反映区政府办公室职工按月发放的购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.60万元，支出决算为8.67万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.15万元，完成预算的67.30%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的52.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年因受疫情影响无因公出国（境）人员，因公出国（境）费无支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.42万元，下降28.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.56万元，下降30.44%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长37.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，占93.95%；公务接待费支出0.53万元，占6.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待区政协回访视察提案办理工作餐费（午餐65人，晚餐40人，合计接待105人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出135.15万元，与上年对比增加2.40万元,主要原因为办公经费增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费等日常开支，保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区人民政府办公室部门资产总额773.06万元，其中，流动资产37.27万元，固定资产735.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.45万元，其中固定资产增加39.06万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

七、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53011400169501111

昆明市呈贡区人民政府办公室表20211124094912108