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昆明市呈贡区民政局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省市党委和政府关于民政工作的方针、政策及法律法规，根据呈贡区国民经济和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.负责辖区范围内社会组织的登记、年检等相关管理工作。负责社会性、服务性和公益性社会组织的协调发展。负责社会组织承接政府转移职能和购买服务工作。

3.贯彻执行国家和省市区关于社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，核对社会救助的家庭经济状况。负责城乡居民最低生活保障工作。指导街道、社区开展城乡低保对象、城乡居民最低生活保障资金的管理。负责开展城乡临时救助，解决城乡困难群众临时性、突发性的实际困难。负责对特困人员的审批、救助供养工作。负责对60年代初期精减退职职工生活补助金的管理核拨工作。负责对涉诉特困人员救助资金的管理发放工作。

4.负责协调基层群众自治建设和社区治理工作。指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责基层民主政治建设、基层政权建设和居务公开工作。负责协调、指导全区的社区治理和和谐社区建设工作。

5.承担行政区划调整的调研、审核、申报工作责任。负责行政区域界线的勘定、维护和管理，开展平安边界工作。承担全区地名管理及地名标志设置管理工作责任。

6.贯彻执行国家和省、市制定的婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.负贯彻执行国家和省、市制定的殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。负责殡葬补助金的核发工作。审批遗体异地运输申请。负责特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作。承担公益性墓地的建设、管理和服务工作责任。会同公安部门处理无名无主尸体。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。贯彻养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作责任。指导基层养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市、区关于落实残疾人权益保护政策。参与拟订区级残疾人扶持政策，开展残疾人社会福利工作。

10.贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全社区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养登记工作。指导救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行慈善事业发展政策，指导监督开展慈善工作。指导社会捐助工作。执行福利彩票管理办法。

12.落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门开展社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

13.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极推进社会福利工作，开展儿童生活救助、残疾人救济、流浪乞讨人员救济。

2.区划地名和社会组织管理工作有序开展

2.1 狠抓平安边界创建工作。

2.2 继续做好全国第二次地名普查成果转化工作

2.3 认真做好地名命名更名工作

2.4 认真做好新增街路巷地名标志牌和临街门牌的管理工作，及时办理数字城管件

2.5 认真做好社会组织登记、年检工作

2.6认真做好社会组织管理工作。

2.7认真做好行业协会商会与行政机关脱钩工作。

2.8认真做好民政行业社会组织党建工作

3.巩固殡葬改革成果

3.1 加强殡葬管理,落实责任制

3.2积极做好清明节祭扫期间文明祭扫安全保障工作

3.3坚持突出重点，强化墓区管控

3.4确保项目推进，按时完成旧坟搬迁。

3.5加强殡葬制度改革，清理制造大型墓碑的企业，科学布局公共墓地。

3.6加强云南冲公益性公墓建设

4.社会救助工作力度加大

4.1 持续开展低保专项清理整治工作

4.2 加强对低保户的排查和审核

4.3最低生活保障金实行社会化发放

4.4特困（五保）人员供养

4.5完善临时救助工作

4.6 加强对60年代初精减退职生活补助金的核拨管理工作。

4.7切实加强涉诉特困人员救助工作

5.有效履行行政审批工作

5.1婚姻登记及收养情况

5.2 加强和规范收养登记服务

6.基层政权和社区建设稳步推进

6.1发挥社区党建引领作用，联合培养社工人才

6.2 配强社区专职工作者队伍，强化社工人才队伍管理

6.3 加强培育社工类社会组织工作

6.4 以点带面，推动呈贡社区治理工作

6.5开展“五个一批”评选活动促进社区治理深度发展

6.6城市社区建设

6.7 多措并举夯实楼栋长队伍建设

6.8持续推进校地合作共建工作

7.养老服务工作稳步推进

7.1 做好养老机构消防食品安全

7.2 统一思想，全力做好疫情防控工作

7.3 积极推进社区居家养老服务中心建设

7.4 全面完成高龄老年人保健补助移交工作

7.5 稳步有序开放居家养老服务中心。

8.认真开展党建和党风廉政建设

9.举全局之力，全面做好创文工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区民政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区民政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区民政局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。辅助性岗位人员年初预算2人，10月追加4人。遗属补助1人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区民政局有政府性基金收入，有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》有数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区民政局2020年度收入合计2819.01万元。其中：财政拨款收入2819.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加364.61万元，增加14.39%，主要原因是本年因行政区划改革，大渔街道办、马金铺街道办社会事务移交，增加两个街道办的社会保障和就业支出、卫生健康支出预算项目经费311万元。同时本年因疫情原因增加抗疫特别国债困难群众救助专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区民政局2020年度支出合计2823.75万元。其中：基本支出352.5万元，占总支出的12.48％；项目支出2471.45万元，占总支出的87.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年较2019年对比支出增加16.95%，主要原因是是本年因行政区划改革，大渔街道办、马金铺街道办社会事务移交，增加两个街道办的社会保障和就业支出、卫生健康支出预算项目经费311万元。同时本年因疫情原因增加抗疫特别国债困难群众救助专项资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区民政局机构正常运转的日常支出352.5万元。与上年对比减少40.94万元,减少10.41%，主要原因2019年因发放一次性丧葬抚恤金，遗属慰问金、退休人员纪实职业年金等约35万元，本年无此部分支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.47％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区民政局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2471.13万元。2020年较2019年对比支出增加450.13万元，增长22.27%，主要原因是本年因行政区划改革，大渔街道办、马金铺街道办社会事务移交，增加两个街道办的社会保障和就业支出、卫生健康支出预算项目经费开支460万元。具体重点项目开支及开展工作情况如下：

1.呈财社〔2020〕9号区划地名管理工作106万元；

2.呈财社〔2020〕9号社会服务项目大赛100万元；

3.呈财社〔2020〕9号拨付市级社会治理创新项目立项补助经费30万元；

4.昆财社〔2020〕49号云南省级民政事业专项资金140.63万元；

5.呈财社〔2020〕9号社会工作发展经费162万元；

6.昆财社〔2020〕189号民政局专项资金60.27万元；

7.呈财社〔2020〕9号民政局及街道办事处社会救助岗位工作人员2020年工资90.53万元；

8.呈财社〔2020〕9号居家养老政府购买服务补助及运营补助201.85万元；

9.呈财社〔2020〕9号遗体火化补助金制作《殡葬宣传手册》94.76万元；

10.呈财社〔2020〕9号度假（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（民政事业类）50.96万元；

11.呈财社〔2020〕9号残疾人生活和护理补贴67.27万元；

12.呈财社〔2020〕9号拨高新区（马金铺）片区社会事务经费（低保）49万元；

13.昆财社〔2019〕9号2019年中央和省级城乡困难群众救助补助资金10万元；

14.呈财社〔2020〕9号下达2018年中央和省级城乡困难群众救助资金（2018年结转）19.85万元；

15.呈财社〔2020〕9号特困人员供养经费16.8万元；

16.呈财社〔2020〕9号涉诉特困人员救助金30万元；

17.呈财社〔2020〕9号正常离任干部生活补助经费61.89万元；

18.呈财社〔2020〕9号高龄老人保健补助197.77万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出2461.91万元,占本年支出合计的87.19%。与上年对比增加47.35万元，增长2%：2020年因行政区划改革，大渔街道办、马金铺街道办社会事务移交，增加两个街道办的社会保障和就业支出、卫生健康支出预算项目经费。同时本年因疫情原因增加抗疫特别国债困难群众救助专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工教育培训支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出2140.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于机关行政运行、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、其他农村生活救助等支出；

3.卫生健康支出（类）支出301.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于老龄卫生健康事务支出；

4.住房保障支出（类）支出19.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.88万元，支出决算为1.86万元，完成预算的26.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的34.86%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公车维修费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降8.13%；公务接待费支出决算减少0.21万元，减少72.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强“三公”经费支出管理，二是疫情原因，相关工作外出减少，接待也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占95.54%；公务接待费支出0.08万元，占4.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年未购置车辆。公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外省民政厅交流相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区民政局2020年机关运行经费支出47.5万元，与上年对比增加1.55万元,增长比例为3.37%，主要原因由于2020年新招录公务员1名，相应日常公用经费按比例增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区民政局资产总额206.13万元，其中，流动资产123.72万元，固定资产82.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.44万元，其中固定资产减少12.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额114.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出113万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的0.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位没有涉及专用名词。

监督索引号53011400331401111

2020年呈贡区民政局决算报表20211009072805901