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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会的基本职能主要是:(1)政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。(3)参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献计，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化政治引领，夯实共同思想政治基础

一年来，我们不断加强和完善党的领导，强化理论学习，提高政治素养，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保政协工作始终走在正确的道路上。

突出政协政治属性。习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话中指出：“人民政协作为统一战线的组织、多党合作和政治协商的机构、人民民主的重要实现形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。人民政协要坚持性质定位，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路”。人民政协制度经历了创立探索、巩固发展、不断成熟定型时期。人民政协制度是以党的领导为根本保障，以宪法、政协章程和相关政策为依据，以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为基础，以专门协商机构为依托，集协商、监督、参与、合作于一体，发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，是适应中国国情、具有中国特色的重要制度。它具有鲜明政治性、显著人民性、党派合作性、民主协商性、广泛代表性、巨大包容性、系统协同性、制度独创性的特征和优势。因此，常委会始终牢记人民政协成立的初心和共识，以党的建设为统揽，坚持党对人民政协工作的全面领导，认真贯彻落实新时代人民政协党的建设工作新要求，做到“党的工作推进到哪里、政协力量就汇聚到哪里，党的部署落实到哪里、政协作用就发挥到哪里”，确保政协履职与区委、区政府中心工作合力合拍、同心同行。

切实加强理论武装。理论是实践的先导，思想是行动的指南。一年来，区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，积极引导委员认真学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻中共中央和省、市、区委政协工作会议精神。充分利用中心组理论学习、机关政治学习、“学习强国”等平台，采取集中学习和个人自学的方式，把中央、省、市部署和要求吃准吃透,用理论学习加强思想武装，促进工作质量提升。年内，党组理论学习中心组开展9次专题学习，机关党员干部重点理论学习30余次，并在委员集中培训、机关政治学习和委员界别组活动中均开展针对性的政治理论学习教育，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，为全面履行职责奠定了理论基础。

全面加强党的领导。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》及省委、市委、区委《实施意见》精神，认真落实区委工作安排，聚焦区委、区政府中心工作积极履职。区委高度重视人民政协事业，定期听取并研究政协工作，区委常委会两次听取政协党组工作报告，区政协重要协商议题、委员增补、外出培训、常委会工作报告、班子成员分工调整等重要事项及时向区委请示报告，并严格落实区委决定。坚持发挥政协党组把方向、管大局、保落实的核心作用，全年召开党组会议16次，对党风廉政建设、机关党建、意识形态工作、重要工作安排、“三重一大”事项、制度建设等重大事项进行研究，党组的领导作用贯穿于政协工作全过程。认真按照省委第六巡视组反馈的问题、意见建议和区委整改任务分解方案，制定区政协整改工作方案，对存在的问题和不足进行整改，补齐短板。加强机关党支部建设，认真落实各项制度规定要求，提升支部建设的规范化水平，以党建带动机关建设，不断改进机关全体干部职工思想作风和工作作风，促进全年各项工作任务顺利完成。

2、突出质量效益，彰显专门协商机构作用

制度是政协履职的重要规范，也是提升履职质量的有效保证。一年来，我们不断加强专门协商机构建设，健全完善各类协商制度，高质量选取课题，精心组织协商，注重协商成果运用反馈，推动政协协商务实高效。全年共开展重大协商活动12次，提出意见建议229条。

健全协商机制，完善协商程序。始终把建章立制工作放在首位，协助区委出台了《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》和《关于充分发挥政协专门协商机构作用推进“协商在基层”建设的实施意见》，从制度上进一步丰富协商内容、完善协商形式、扩大协商范围，不断提升协商活动制度化、规范化、程序化水平。进一步推动民主协商进入区委、区政府总体工作部署和决策程序，与区委、区政府协商确定年度重点协商课题4个，并以区委文件下发推进，使政协协商的严肃性和实效性不断增强。坚持协商议题与协商形式相匹配，根据协商议题确定协商形式，全年开展议政性常委会协商2次、主席会议协商2次、专题协商和对口协商5次。

推进协商试点，搭建协商平台。坚持工作重心下移，深入实际，深入基层，建立发挥协商作用新渠道，搭建政协委员履职的新平台。实现政协协商向基层延伸，协助区委制定了《呈贡区“协商在基层”议事工作规则》，积极开展“协商在基层”试点工作，注重发挥政协专门协商机构作用，为街道、社区协商工作注入政协元素，推动基层协商规范化、程序化，增强基层协商实效，提升基层治理效能。2020年选择吴家营街道前卫营社区和龙城街道作为试点，开展了“缤纷世界”综合楼验收、老旧小区提升改造和城市社区用房等关系人民群众切身利益的热点、难点问题协商，组织政协委员、相关职能部门、基层协商代表等相关群体扎实开展共同协商，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升群众获得感、幸福感、安全感。

落实协商计划，提高协商成效。精心组织全会协商。在区政协三届四次全会上，全体委员以高度的责任感和使命感，认真履行职责，协商讨论“一府两院”等工作报告，审议通过区政协常委会工作报告和提案工作报告，通过提案、讨论发言、反映社情民意信息等形式，开展协商议政，积极建言献策，会后归纳整理形成意见建议106条，及时向“一府两院”反馈，助力全区经济社会发展。全力抓好重点协商，对每一个协商课题均制定了工作方案，细分协商内容，由主席班子成员带队，各委室主任牵头开展事前调研和协商，有序组织常委会和主席会开展协商，高质量完成了重点协商课题。重点就“呈贡区基层社会治理能力体系建设”“呈贡区经济社会发展“十四五”规划编制情况”2个课题采取政协常委会方式进行专题议政性协商，区政府主要负责人亲自带队参加了“十四五”规划编制工作的常委会议协商，对委员的意见建议给予了高度的评价和肯定。就“加强基层医疗卫生机构能力建设”“推进呈贡区地下管网普查及成果运用”采取主席扩大会议方式进行重点监督协商。对“营造阅读氛围、提升城市品质”“营造良好营商环境”等5个课题开展对口和专题协商。全年报送协商专报4个，专题协商报告5个，提出意见建议127条，得到了区委、区政府的肯定。

3、围绕中心大局，推进议政建言提质增效

一年来，我们充分发挥政协人才荟萃、智力密集和联系各方的优势，紧紧围绕全区工作中的热点、难点问题，融调研视察、监督参与、协商合作于一体，积极出谋划策、献计出力。

调研视察建言有行有果。高质量开展调研视察工作，科学制定实施方案，及时把握工作进展，深入了解实际情况，认真撰写调研视察报告，切实提高调研视察成效。全年开展各类调研视察20余次，完成“呈贡区商品房预售资金监管情况”“呈贡区宗教场所规范化管理”等6个课题的调研工作，采用委员视察方式对“古滇路建设情况”“呈贡区15分钟健身圈建设情况”等7项工作进行监督，形成视察报告7个，调研报告5个，制度文件1个，客观总结工作成绩和经验，深入分析困难和问题，就改进和完善工作提出意见建议78条，为加快发展建言献策。

民主监督议政有声有色。完善反映社情民意工作机制，畅通信息反映渠道，全年筛选编发社情民意15期，内容涉及公共服务、民生保障、人才建设、城市管理、教育医疗、交通保障、行业监管等领域，区委领导高度重视，对报送的社情民意作出专门批示，要求有关部门认真研究，做到件件有回音。积极履行民主监督职能，召集32位委员就阳宗镇行政区划调整协商建言，并召开常委会议审议通过；组织委员70余人次参与行风评议、行政执法评查、全区重大事项听证等，参与推进各部门改进工作作风，提高工作效能，充分发挥了政协委员的民主监督作用。

提案工作办理有质有效。注重提升提案质量，严格审查标准，促进提案从重数量向重质量转变。紧紧围绕全区工作重点和民众关心热点，对区政协三届四次全会和闭会期间的141件提案及时审查，共立案116件。强化提案办理，召开区政协提案交办会及时交办，积极协商配合区委、区政府及相关部门做好提案办理；强化领导带头督办制度，主席班子成员带队对重点提案进行督办，组织现场调研，召开督办会议，明确办理要求，确保5件重点提案办理工作高质量完成，有力地带动了其他提案的办理工作；注重提案办理质量，班子成员带队就提案办理工作开展了回访视察，对25件提案进行现场视察，并向区政府及相关部门反馈了意见建议。经过承办单位的认真办理，许多意见建议被吸纳并落实到部门工作中，为促进全区经济健康发展、社会和谐稳定发挥了积极作用。全年共召开重点提案办理实地调研视察、专题面商、办理督办会议10余次，对10件优秀提案进行了表彰。

4、落实双向发力，发挥政协机构独特优势

人民政协是包括各党派团体、各族各界的最广泛的爱国统一战线组织，在政治上具有广泛的代表性，在组织上具有巨大的包容性。一年来，我们坚持团结、民主两大主题，努力发挥政协组织的广泛代表性和巨大包容性优势，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，促进相融相通，找到最大公约数，画出最大同心圆，为推动呈贡区经济社会发展汇聚更多力量。

坚持合作共事，寻求最广泛共识。建立区政协班子成员联系区级民主党派工作制度，进一步充分发挥好民主党派、工商联和有关人民团体在政协工作中的重要作用。积极加强与各民主党派及工商联和无党派人士的经常性联系，充分发挥其优势，并支持他们参与调研视察、专题协商和提出提案，提高协商议政的实效。区政协组织开展的各类履职活动中，均邀请和组织各民主党派、工商联和有关人民团体人士积极参与，广泛听取意见建议，认真抓好落实反馈，共同为呈贡改革开放和经济社会发展建言献策。

履行社会职能，促进社会和谐进步。一是积极投入新冠肺炎疫情防控工作。强化组织领导，细化防控要求，明确责任分工，积极投入到街道、社区、小区等疫情防控一线，机关党员先锋队到万溪冲社区等开展志愿服务，抽调5名机关干部从3月份起参与昆明南站防疫值守，协调动员政协委员和相关企业为疫情防控贡献力量，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献一份政协力量。二是持续开展脱贫攻坚助推工作。继续做好对口帮扶工作，定期开展建档立卡贫困户遍访和慰问工作。广泛发动组织全体委员及政协参加单位，利用自身优势，调动汇聚各方力量，主动投入脱贫攻坚助推行动。自开展对口帮扶以来，共计投入帮扶物资资金约570多万元，为脱贫攻坚作出了努力。补助寻甸县联合乡半山村民小组入村道路挡墙建设5.9万余元，为巩固半山村民小组脱贫成果作出贡献。三是全力做好创建文明城市工作。开展“文明城市齐心创，政协委员在行动”活动，全体政协委员同心同德，群策群力，以各种方式积极投身到第六届全国文明城市的创建活动中，体现了政协委员的担当和形象；机关干部全员开展岗位执勤，主席班子成员到吴家营街道等责任单位开展文明城市创建督查，指导各单位开展文明城市创建工作；全力配合开展新时代文明实践“十大行动”，认真开展推进爱国卫生“7个专项行动”工作督查，主席班子成员带队组成5个督查组，对责任区域和责任领域专项行动落实情况进行及时跟踪检查，提出意见建议，为创建文明城市出计出力。四是认真做好河长制督察工作。制定《政协昆明市呈贡区委员会河长制督察工作方案》，主席班子成员带队，组织相关职能部门检查库塘水环境保护情况，查找的问题反馈通报职能部门，并跟踪整改情况。机关全体人员积极参与辖区内入滇河道、库塘等水体的环境卫生清理活动，宣传环境保护知识，使生态保护理念更加深入人心。五是继续协调推进“百湖城市”建设工作。积极协调落实，有序推进库塘命名保护和绿化美化工作；年内完成了“古道渊”“桃源泽”“草海”等7个库塘的命名保护工作，对全区库塘现状进行调查核实；深入调研，撰写印发了《呈贡区“百湖城市”建设工作调研报告》，为改善生态环境，延续呈贡历史记忆、传承特色文化、发展全域旅游奠定了坚实基础。此外，还抽调2名机关干部参与了斗南街道殷联村、房子湾村庄搬迁，抽调14名机关干部参与了社区换届等工作。

扎实做好文化文史宣传工作。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，编纂《呈贡 魁阁记忆》一书，展现抗战时期费孝通先生等“魁阁学者”在呈贡大古城魁阁开展社会学研究的史实，挖掘魁阁精神和呈贡抗战文化，进一步丰富呈贡文化历史内涵。认真抓好新闻宣传工作，紧扣政协工作重点，把握年度协商计划，运用多种形式宣传大政方针，深入报道全体会议、常委会议、专题协商会等重要协商活动，全方位展示政协履职过程和建言成果。全年报送各类稿件53件，形成政协简讯43期，编辑《呈贡政协》期刊两期，组织委员参与省、市政协开展的“助推脱贫攻坚”征文活动等。

积极开展交流协作活动。加强与各级政协的联系合作，促进相互交流提高。积极参加、配合省市政协组织的有关会议活动，做好各级政协在呈贡调研视察等活动的服务保障工作，加强与兄弟县（市）区政协的联系与工作交流。全年共接待上级政协安排和国外、省内外县（区）考察交流10余次，接待全国政协委员考察团2次。

5、注重固本强基，加强政协履职能力建设

一年来，我们稳步推进自身建设基础性工程，全年召开常委会议9次，主席会议15次，研究推动全面加强政协常委会、委员队伍、界别和政协机关四个建设，政协履职能力和水平进一步提升。

强化机关内部建设。进一步完善机关内部管理制度并汇编成册，严格执行管理制度，加强日常管理，确保机关各项工作有序开展。始终坚持作风建设永远在路上，开展机关“慵懒散”、违规借贷和酒驾醉驾等问题专项整治，以区委巡察为契机，查找自身不足，对巡察组反馈的问题照单全收，制定整改方案，立行立改。强化专委会建设，落实专委会工作责任，积极帮助新调入人员和岗位变动的同志尽快适应工作情况、提升工作水平，更好履行职能。

严格委员教育管理。按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，继续开展委员教育培训，召开政情通报和委员集中培训会，建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，开展“书香政协”委员读书活动，与湖南大学合作举办委员素质提升班，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力。全年共组织委员培训200余人次，为各项任务部署的有效落实提供保证。加强履职管理，认真实施《委员履职考核办法》《界别组履职考核办法》和《政协委员之家履职考核办法》，严格考核管理，促进委员主体作用更好发挥。针对委员人事变动情况，及时对14名政协委员进行了调整增补。

履职基础得到夯实。强化履职制度建设，根据上级要求和呈贡实际，制定了《政协昆明市呈贡区委员会提案工作全程协商办法》，进一步明确了协商形式、选题、立案、交办、办理、督办、反馈、考核等工作要求，不断提高提案办理协商实效。积极搭建平台，创造条件，做好基础保障工作，研究制定了“协商在基层”、对口协商、界别协商等相关制度，为进一步发挥好专门协商机构作用，奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年度收入合计1000.36万元。其中：财政拨款收入1000.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加61.02万元，主要原因是:1、增加了“行政运行”基本支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年度支出合计1000.36万元。其中：基本支出834.58万元，占总支出的83.43％；项目支出165.78万元，占总支出的16.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，基本支出占总支出的比例增加1.4%，项目支出占总支出的比例下降1.4%,主要原因是: 1、增加了“行政运行”基本支出；2、减少了“委员活动费”项目支出。

（一） 基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关正常运转的日常支出834.58万元。与上年对比增加64.01万元, 主要原因是:1、调入2人。2、增加工会经费。3、新增1名退休人员，增加职业年金缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15％。

（二） 项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出165.78万元。与上年对比减少3万元，主要原因是：1、减少了“委员活动费”项目支出；2、减少了“委员之家工作经费”项目支出；3、减少了“调研视察工作经费”项目支出；4、减少了“委员培训费” 项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：政协会议经费58.04万元，主要用于召开政协三届四次全会和9次常委会议。委员活动费0.43万元，主要用于开展委员调研视察活动。宣传工作经费4.98万元，主要用于编辑2020年《呈贡政协》以及机关内部期刊。文史资料编纂工作经费17.21万元，主要用于编辑出版呈贡文史资料第二十一辑《呈贡 魁阁记忆》。调研、视察工作经费6.39万元，全年开展各类调研视察20余次，完成“呈贡区商品房预售资金监管情况”“呈贡区宗教场所规范化管理”等6个课题的调研工作，采用委员视察方式对“古滇路建设情况”“呈贡区15分钟健身圈建设情况”等7项工作进行监督，形成视察报告7个，调研报告5个，制度文件1个，客观总结工作成绩和经验，深入分析困难和问题，就改进和完善工作提出意见建议78条，为加快发展建言献策。委员培训费28.06万元，组织64名区政协委员参加湖南大学政协委员综合素质提升培训，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。预备役工作经费10万元，组织7个预备役应急分队开展正常训练，按总部要求配置，建设“七室一库一场”的正规化营部。利用省政协下达2020年基层政协履职能力提升专项资金10万元、2020年全市基层政协履职能力提升配套专项资金5万元和区级预算资金3.17万元，共计18.17万元，建设呈贡区政协无纸化会议系统。委员报刊费10万元，主要用于180名政协委员《云南政协报》的订阅工作，完成《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊的征订工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1000.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加61.02万元，其中基本支出增加64.01万元, 主要原因是:1、调入2人。2、增加工会经费。3、新增1名退休人员，增加职业年金缴费。项目减少3万元，主要原因是：1、减少了“委员活动费”项目支出；2、减少了“委员之家工作经费”项目支出；3、减少了“调研视察工作经费”项目支出；4、减少了“委员培训费” 项目支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务支出796.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于机关运行经费支出和召开政协三届四次全会、调研视察工作、委员活动、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出；

2.教育支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于组织64名区政协委员参加湖南大学政协委员综合素质提升培训，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。

   3.国防支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于7个应急分队开展预备役工作。

   4. 社会保障和就业支出105.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的支出。

   5．住房保障支出60.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为1.63万元，完成预算的21.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的25.83%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的4.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少0.62万元，下降27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0万元，与上年持平；公务用车运行费支出决算减少0.47万元，下降23.1%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降68.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占95.54%；公务接待费支出0.07万元，占4.46%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、开展委员之家等履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海南省东方市政协赴呈贡调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2020年度机关运行经费支出76.36万元，与上年对比减少0.5万元,主要原因是:1、减少了公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于开展日常办公产生的办公费5.88万元、水费1.82万元、电费0.93万元、物业管理费1.86万元、邮电费1.03万元、固定资产维修维护费2.08万元、公务用车运行维护费1.55万元、公务接待费0.07万元、差旅费0.14万元、工会经费7.02万元、福利费10.5万元、培训费0.08万元、劳务费8.83万元和其他交通费34.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会资产总额171.51万元，其中，流动资产21.91万元，固定资产149.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.58万元，其中固定资产增加13.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产175项，账面原值19.31万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元，主要用于沙发、办公桌、办公椅、书柜、小茶几、碎纸机的购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元，主要用于刊印出版第二十一辑呈贡文史资料《呈贡 魁阁记忆》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400113101111

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会表20211009041849144