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昆明市呈贡区司法局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区司法局是在呈贡区委、区政府和上级司法机关的领导下，主管全区司法行政工作，履行法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公证及律师管理、法律援助和依法行政监督等相关职能的政府工作部门。

一是负责制定全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施；二是承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作。负责拟订全面依法治区规划、计划并组织实施。负责筹备召开依法治区工作有关会议、组织各项重大活动、督促检查各项任务的落实,掌握工作情况、总结工作经验、推广工作典型。指导和协调全区各街道、各部门、各行业依法治理工作；三是负责全区普法及法治宣传教育工作，制定全区普法及法治宣传教育规划、计划并组织实施，指导、督促区级各部门、各行业的法治宣传教育工作。组织开展区域、行业和基层法治创建活动。承担区普及法律常识办公室日常工作；四是组织开展全区社区矫正工作。组织开展刑满释放和社区解矫人员安置帮教工作。承担区社区矫正领导小组办公室日常工作；五是负责拟订全区法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；六是负责清理、审查、汇编区政府的规范性文件，并将其上报备案、对外公开。对规范性文件实施监督检查。对区政府各职能部门起草、制定的规范性文件进行备案，并进行业务指导；七是负责审查确认并公告区级行政执法主体资格。负责全区行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理；八是开展行政执法监督，组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理；九是负责区政府重大行政决策合法性审查工作；十是承担区人民政府行政复议办公室日常工作，做好区政府行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件处理工作；十一是承担区委法律顾问室、区人民政府法律顾问室日常工作，办理涉及区委、区政府的法律事务；十二是管理基层司法所。指导全区人民调解工作，加强人民调解队伍建设，构建基层法律为民服务体系。加强行业性、专业性人民调解组织建设。承担区矛盾纠纷大调解协调中心办公室日常工作；十三是监督、指导全区律师、律师事务所。监督、指导区属公证处和公证员；十四是监督管理全区法律援助工作，加强对法律援助工作的宣传；十五是完成区委、区政府和区委全面依法治区委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务如下：

1.牵头做好依法治区工作

一是召开依法治区办公室会议，及时上报研究呈贡区法治建设重大问题，研究通过2020年依法治区工作要点、考核实施细则。二是切实履行党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。将履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容，定期向上级党委报告尊法守法学法用法和推进本地区法治建设工作进展情况，及时研究解决呈贡区法治建设重大问题。三是牵头做好昆明市呈贡区市域治理现代化法治保障工作，及时制定下发法治保障文件。四是接受昆明市委全面依法治市委员会办公室2020年法治督察。五是组织做好2020年党政领导干部任前法律知识考试相关工作。2020年10月底，共举行考试5场次，共71人参加考试，及格率达100%，优秀率20%。

2.牵头做好全区依法行政暨法治政府建设工作

完成市级下达的各项年度工作任务：一是做好法律知识学习培训。拟于11月19-20日，组织全区持有行政执法证件的执法人员开展法治建设理论学习暨行政执法人员法律知识轮训。二是推动严格规范公正文明执法。1.强化重大行政执法决定法制审核、行政执法全过程记录、行政执法公示制度的贯彻落实，对三项制度执行情况开展书面督查。2.清理行政执法证件资格管理系统。对全区因机构改革而调整的行政执法主体、行政执法人员信息予以清理、更改。3.对食品药品、住建、生态环境等8类41件案卷进行重点评查，并按评查反馈进行整改。三是处理涉法涉诉工作。1.办理行政复议申请三件；答复省、市行政复议通知10件。2.办理行政诉讼9件，行政诉讼听证2件。3.承担区委、区政府法律顾问室工作，法律顾问为区委、区政府提供法律服务107件/次。四是重大决策听证工作稳步推进。截止10月底，全区开展重大行政决策听证4次。五是组织开展昆明市依法行政示范单位申创工作。下发《关于申报昆明市依法行政示范单位的通知》，在全区开展示范创建。区税务局于10月底接受市级验收。六是充分发挥昆明市政府立法基层联系点作用。吴家营街道作为立法联系点，全年协助开展立法基层研究、参与立法建议收集等工作3次。七是对全区法治政府建设五年来工作成效开展验收督查。八是在疫情期间开展重点领域执法检查，先后处理投诉举报427起，立案查处36件。做到市场秩序有监管，疫情防控不放松，保障市场供应和价格平稳，维护规范有序繁荣稳定的市场秩序。

3.全力做好维护社会稳定工作

（1）依法推进社区矫正和安置帮教工作。严格落实各项文件规定，严格执法，规范管理。截至2020年10月底，呈贡区司法局目前在矫人员共125人，其中缓刑124人，暂予监外执行1人。本年度共接收社区矫正对象116人，解除社区矫正对象84人。一是对社区服刑人员严格落实周汇报、月面谈、季走访制度，组织对社区服刑人员开展拉网式安全维稳排查，收到矫正人员电话汇报9875条、思想汇报1122份，共开展走访795人次。二是对在册社区服刑人员开展集中教育学习活动。教育社区服刑人员遵纪守法，并及时开展心理疏导，化解其不良情绪，共组织861人次社区矫正对象接受教育矫正。三是邀请云南师范大学的应用心理学研究生志愿者对矫正人员进行一对一心理评估、测量，共组织心理咨询173人次。四是对社区服刑人员实行定位手环管理。目前，佩戴定位手环人员2人。五是严格执行请销假、居住地变更等制度，对不服从管理规定的社区服刑人员给予警告处分。六是每月定期组织社区服刑人员到呈贡区社区矫正和刑释人员帮教示范基地劳动，本年度共组织614人次社区矫正对象参加了公益劳动。七是与刑满释放人员签订安置帮教协议，并建立帮教档案，做到一人一档。截至今年10月底，呈贡区在册安置帮教人员405人，信息核查率、建档率、安置帮教协议签订率均达100%。，至今，呈贡区社区矫正、安置帮教对象无脱管、漏管现象发生。

（2）创新拓展人民调解工作。一是认真开展矛盾纠纷排查化解，特别是加强了“疫情”防控、农民工讨薪、复工复产、重要节日和“两会”期间的矛盾纠纷的排查化解工作。1-10月，共排查出各类纠纷5443件，已调解5443件，调解率100%，调解成功5443件，调解成功率达100%。二是做好人民调解“以奖代补”案件考核。一、二季度全区达标案件3513件，兑现案件定补金额139300元，达标案件兑现率达到100%。三是着力抓村庄搬迁、医疗等重点领域的矛盾纠纷化解工作。目前，已成功调解搬迁工作中的分家析产、房屋分割、赡养老人等各类纠纷52件；医疗纠纷11件；物业纠纷10件。四是参与人民调解参与信访问题化解工作室轮流值班服务，市信访局调解室共参与接待来访人员46批次114人；区信访局调解室共参与接待来访人员128批次599人，在2月疫情时期，当事人可以通过公众号进行上访。五是制定下发《呈贡区人民陪审员选任工作方案》，选任人民陪审员38名，完成2020年人民陪审员选任工作。六是举办了呈贡区2020年人民调解业务培训暨2019年度工作表彰会议，会议表彰了十名十佳人民调解员和十个先进调解委员会。七是抓“智慧人民调解·云智调系统”推广应用。6月探索开展了智慧人民调解•云智调系统在所辖的6个司法所和1个业务指导司法所的推广运用工作。11月10日前将实现全区所有调解组织的常态化推广运用工作。八是完成了乌龙司法所人民调解室危房改造和达标建设工作。

4.全力加强法治宣传手段成效  

（1）多举措做好法治宣传教育工作。一是深化“法律六进”活动。利用三下乡、“暖冬行动”“3·5学雷锋”“3·8”妇女节、“3.15国际消费者权益日”“4.15”全民国家安全日、“6.5”世界环境日、“6.26国际禁毒日”、创文法治宣传活动等重大活动、重要节点开展活动契机，组织律师、法律援助工作人员、公证员、基层法律服务工作者组成普法志愿者队伍，到社区、学校、企业、高铁站、工地、高校、公交车站开展“法律六进”活动。2020年，共组织开展各类法治宣传活动35场次，发放法治宣传资料21200余份，印有普法宣传内容的环保袋2100个，摆放移动宣传展板60余块次，开展现场法律咨询服务20人次。二是做好新冠肺炎疫情期间的法治宣传工作。制定《关于做好防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情法治宣传教育的通知》《防控疫情专项法治宣传行动方案》，并下发至全区普法责任单位开展疫情防控法治宣传教育活动，在全区营造依法防控的良好氛围。

（2） 迎接省、市对我区的“七五”普法规划收官验收检查工作。区普法办、区司法局提前筹谋，按照《昆明市“七五”普法规划总结验收工作方案》要求，结合我区实际，制定出《昆明市呈贡区“七五”普法规划总结验收工作方案》。在7月30日，已接受市级第二检查验收组检查验收，并完成“七五”普法检查验收工作。

（3） 举办全区法治副校长培训及普法骨干培训。11月3日，举办全区法治副校长培训，全区90余家中小学法治副校长、幼儿园法治副校长及分管法治宣传工作和安全工作的140人参加培训。11月4日，举办全区普法骨干培训，全区各部委办局、各街道、各社区、驻呈高校及部分企业的普法骨干140余人参加培训。

（4） 在全区范围内组织开展《中华人民共和国民法典》巡回宣讲。从7月23日起区普法办邀请市局《中华人民共和国民法典》宣讲讲师深入机关、单位、企业、街道、社区开展宣讲活动，加强学习宣传，引导全区干部职工深刻领悟其实施的重要意义和精神。截止2020年10月31日，共开展《中华人民共和国民法典》宣讲12场次。

（5） 做好新时代文明实践中心法律服务及法治宣传志愿队伍实践活动。一是制定工作实施方案，细化责任；二是组织普法队伍到新文明实践中心开展法治宣传工作。全年共开展普法宣传活动10余场次。

（6） 大力开展“民主法治社区”创建及复核工作。截止2020年5月30日，呈贡区6个街道41个社区中，已命名“市级民主法治社区”30个，新申报创建7个，创建率为90%。昆明市“民主法治示范社区”创建工作按照市普法办要求正在有序开展。

5.全面提升法律服务水平质量

（1）做好律师党建工作。一是按照区委组织部要求，于5月底成立中共昆明市呈贡区律师行业总支部委员会。做好律师事务所支部党建指导工作。二是督促指导全区律师党员组织关系转接，目前，呈贡区律师行业党总支共有3个支部，党员23名。

（2）律师执业行为更为规范。一是平时通过微信群发送律师惩戒相关工作案例进行警示教育。二是成立疫情防控律师法律服务团。将区属10家律师事务所及区委、区政府法律顾问纳入法律服务团，积极开展疫情防控期间相关法律服务工作。三是实地检查，严格复工标准，有序推进律师事务所复工。四是组织全区律所律师完成选举昆明市第五届律师代表呈贡选区选举工作。五是做好律师参与信访和驻法院法律服务值班工作。1-10月共派出律师65人次到区信访局值班65天，共有6家律师事务所206人次律师参加值班接待工作，为来访群众解答法律咨询520余人次。六是做好“一社区一法律服务员”工作。完成2019年“一社区一法律服务员”考核。今年1-10月全区法律服务员到社区服务天数累计94天，为居委会、社区群众义务提供法律咨询224人次，开展法治宣传16场。七是做好呈贡区律师事务所2019年检查考核初审工作，完成四名法律援助律师的年检初审工作，圆满完成年度考核任务。八是坚持“应援尽援”的原则，1-10月，法律援助中心共受理各类法律援助案件490 件，接待来人来访500余人次。

（3）公证服务质量稳步提升。一是严格执行《公证程序规则》等办证规范，建立内部质量监管及卷宗管理制度。二是积极开展公证业务和非公证法律事务，1-10月，受理各类公证195件，完成公证服务收费约113045元, 接待群众法律咨询1000余人次。

（4）公共法律服务体系逐步完善。一是基本实现区、街道、社区三级公共法律服务实体平台建设全覆盖，已建成呈贡区公共法律服务中心1个，街道公共法律服务站6个，社区公共法律服务站41个，二是配置“法律智慧终端机”32台，着力提升公共法律服务智能化水平。

 6.全力提升队伍职业素养和专业水平

（1）抓党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。一是抓好软弱涣散党支部整改。形成支部班子成员既有分工又有合作、职责明确的良好工作局面，大大提升班子成员的战斗力、凝聚力，完成了软弱涣散党支部的整改。二是抓实党员教育管理。以党组理论学习中心组为引领，以科级领导干部为重点，以思想政治建设为核心，以“两学一做”学习教育常态化为抓手，认真落实党员领导干部双重组织生活制度，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。1-10月，组织开展了8次党组理论学习中心组学习，组织学习“云岭先锋夜校”4次，10次“主题党日”活动，支部党员大会3次、支委会10次、党小组会30次。参加学习党员、干部职工共计600余人次，微信推送学习资料451余条。三是发挥党员在抗疫中的先锋模范作用。组织党员先锋队协助龙城社区入户摸排580余户，发放防疫宣传资料1000余份；出动党员干部100多人次连续值守政府小区卡点50天；制作疫情防控音频等宣传资料供各社区宣传，出动宣传车66辆次，党员干部130余人次，深入斗南花卉市场、火车南站、龙街等重点区域及全区入41个社区巡回宣传。派驻1名党员长期到火车南站值守；组织干部职工积极为新冠肺炎疫情防控捐款5340元。

（2）抓党风廉政建设，促进工作作风转变。一是签订《2020党风廉政建设责任书》，落实“一岗双责”责任。二是强化党风廉政建设教育。组织学习违反中央八项规定精神问题主要表现、昆明市纪委“七严格”“十严禁”纪律要求；向全局在职党员发放《纪委书记谈体会》《云南省基层典型案例通报集萃》《廉史境界》《漫画说纪》《图说小切口管住大问题》等学习资料20套；组织观看警示教育片《政治掮客苏洪波》、组织学习陈俊武、袁隆平、黄旭华、张富清等先进人物事迹。开展“慵懒散”、领导干部违规借贷问题、拒绝酒驾醉驾、落实“三项规定”专项整治活动，认真查找问题，分析原因，制定切实可行的整改措施，狠抓落实，强化纪律作风建设。三是加强纪律作风督查。加强对党员干部的日常监管，坚持小过即问，小错即纠，促其改掉小毛病、养成好习惯。1-10月，开展日常工作及作风纪律督查28次，党组成员与党员、干部进行“第一种形态”谈话8人。四是抓实民主集中制的贯彻执行。严格执行民主集中制，坚持重大问题集体讨论决定并及时向区级分管领导或相关部门报告；1-10月，召开局党组会议及行政办公会15次。

（3）抓意识形态建设，强化思想保障。一是签订《呈贡区司法局2020年度落实意识形态工作责任制责任书》，落实党管意识形态工作的原则，培育和践行社会主义核心价值观。二是加强党的思想理论建设。通过党组理论中心组学习，微信、微博等方式向全局干部职工宣传党和国家的方针政策、宣传正能量。自新冠疫情肺炎发生以来，积极引导全局干部职工不信谣、不传谣；加强对意识形态的阵地管理，统筹网上网下两条战线，把握舆论引导时性效，坚持管用防并举，加强对互联网的管理，牢牢掌握网络意识形态工作领导权、管理权、话语权。三是建立健全意识形态领域，定期分析研判制度。加强动态分析和科学研判，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行正面引导，1至10月份，开展意识形态分析研判会3次。

7.全力推进文明城市创建工作

一是落实创文相关包保责任，贯彻创文巡查机制。每周五安排人员对我局负责的路段、古城社区进行巡查，推进创文工作落实。二是开展志愿服务活动，营造良好的社会氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区司法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（为呈贡区司法局本级），参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区司法局2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员45人，主要是社区矫正工作者18人，辅助性岗位工作者24人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆（含七甸司法所未划拨车辆1辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区司法局2020年度收入合计1399.58万元。其中：财政拨款收入1399.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少10.58万元，主要原因是结合工作实际对部分项目经费进行了合并，减少经费预算，进一步增强资金使用效益。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区司法局2020年度支出合计1399.58万元。其中：基本支出933.96万元，占总支出的66.73％；项目支出465.62万元，占总支出的33.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.58万元，主要原因是结合工作实际对部分项目经费进行了合并，减少经费预算，进一步增强资金使用效益。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933.96万元。与上年对比增加76.47万元，主要原因是养老保险、公积金等基数调整，相应经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.54万元，占基本支出的82.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.42万元，占基本支出的17.39％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465.62万元。与上年对比减少87.05万元,主要原因是结合工作实际对部分项目经费进行了合并，减少经费预算，进一步增强资金使用效益。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层司法业务支出128.52万元，主要用于人民调解宣传、社区调解室规范化建设、人民调解“以奖代补”案件考核补贴兑付、人民调解员培训，安置帮教工作等业务工作支出；

2.普法宣传支出52.19万元，主要用于普法宣传、法治创建、法治呈贡建设等支出；

3.律师公证管理支出12万元，主要用于公证员、律师培训、管理及参与公共服务等支出；

4.法律援助支出13.45万元，主要用于法律援助案件补贴兑付、法律援助培训等支出；

5.社区矫正支出58.04万元，主要用于社区矫正人员教育、培训及电子手环监管等业务工作费用支出；

6.法制建设支出52.97万元，主要用于全区法律顾问费用支出及全区依法行政暨法治政府建设工作运行支出；

7.其他司法支出148.45万元，主要是2020年司法系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金经费、2020年度省下司法系统干警服装经费、县级推动司法所规范化建设补助经费、省对下司法专项法律援助资金等业务经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出1399.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.58万元,主要原因是结合工作实际对部分项目经费进行了合并，减少经费预算，进一步增强资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1271.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于行政运行支出730.54万元；基层司法业务支出154.27万元; 普法宣传支出52.19万元;律师公证管理支出12万元; 法律援助支出13.45万元;社区矫正支出58.04万元；法制建设支出52.97万元，事业运行支出49.83万元；其他司法支出148.45万元。

5.教育（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于培训费0.01万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出69.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.08万元；行政单位离退休支出23.1万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出58.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金缴费支出53.5万元； 购房补贴支出5.15万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区司法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为3.91万元，完成预算的35.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算的38.32%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费、公务接待的相关费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30.11万元，下降88.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少29.92万元，下降89.15%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降41.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2019年新购入一辆公务用车，2020年无该笔费用，故公务用车购置及运行费支出减少，并且我局厉行节约，严格控制公务接待费用支出，因此公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占93.09%；公务接待费支出0.27万元，占6.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出3.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆（含七甸司法所未划拨车辆1辆）。主要用于局机关及6个司法所开展普法宣传、人民调解、社区矫正、公证律师、法律援助、依法行政指导监督等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于主要用于普法宣传、人民调解、社区矫正等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区司法局2020年机关运行经费支出162.42万元，与上年对比减少7.57万元,主要原因是社区矫正工作者人员变动，基本工资及津贴补贴等相应减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及社区矫正工作者等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区司法局资产总额852.37万元，其中，流动资产26.03万元，固定资产826.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.34万元，其中固定资产减少35.16万元，流动资产增加18.82。减少原因是2020年计提折旧后导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昆明市呈贡区司法局政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.13万元。授予中小企业合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53011400131501111

2020年昆明市呈贡区司法局决算表

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