昆明市呈贡区审计局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区审计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）主管全区审计工作；

（2）贯彻执行党和国家、省、市、区委和政府有关审计工作的方针政策、法律法规和实施意见，起草呈贡区审计相关规章制度、政策措施和贯彻落实意见，制定并组织实施呈贡区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；

（3）向中共昆明市呈贡区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；

（4）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；

（5）按照规定对各街道党政主要领导干部及区属各部门主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（责任）审计；

（6）组织实施对国家、省、市、区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；

（7）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法承担行政应诉或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件；

（8）指导和监督全区内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告；

（9）依法接受区党委、政府和上级审计机关的共同领导；

（10）职能转变；

（11）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；

（12）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全年计划完成审计（调查）项目54项，实际完成53项。其中，重大政策落实审计4项、财政管理审计项目7项、重点领域和专项资金审计（调查）18项、资源环境审计1项、领导干部经济责任审计5项、政府投资建设审计18项。截至12月底，所有审计计划项目均已完成并出具审计报告，出具阶段性跟踪审计调查报告2项。工作报告中反映审计中查出违规及管理不规范问题126个，已整改120个，正在整改6个；查出的问题资金133 300.11万元，已整改129 012.78万元，正在整改4 287.33万元，整改完成率96.78%。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区审计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区审计局

2.昆明市呈贡区政府投资审计中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区审计局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区审计局部门2020年度收入合计807.71万元。其中：财政拨款收入462.92万元，占总收入的57.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入344.79万元，占总收入的42.69%。与上年对比增加59.34万元，主要原因为非同级财政拨款项目经费预算相较上年进行了增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区审计局部门2020年度支出合计755.31万元。其中：基本支出409.11万元，占总支出的54.16%；项目支出346.21万元，占总支出的45.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了73.76万元,主要原因为非同级财政拨款项目经费预算相较上年进行了增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出409.11万元。与上年对比增加38.98万元,主要原因为本年度新增了事业运行支出、审计专员人员经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.89万元，占基本支出的91.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.22万元，占基本支出的8.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.21万元。与上年对比增加了34.79万元,主要原因为区级项目经费预算较上年进行了增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出473.04万元，占本年支出合计的62.63%。与上年对比减少51.09万元,主要原因为本年度有3名职工在4月及8月办理了退休减少了人员经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出384.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于人员经费及日常支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出29.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于社会保险支出；

 9.卫生健康（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于医疗保险及生育险；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的42.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的42.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压减接待费及公务用车运行维护费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.54万元，下降61.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.89万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增加56.18%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加了公务用车维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区审计局部门2020年机关运行经费支出34.22万元，与上年对比减少0.3万元,主要原因为本年度因疫情机关日常开支减少。部门机关运行经费主要用于机关日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区审计局部门资产总额755.05万元，其中，流动资产439.77元，固定资产315.29元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.05万元，其中固定资产减少17.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋XX平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

2020年部门决算公开附表