昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2020年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2020年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2020年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2020年收入总额为15709.82万元，其中：公共预算财政拨款收入15709.82万元。
2020年乌龙街道办事处总支出14769.48万元，其中基本支出 1776.31万元，占总支出的12.03%，项目支出12993.17万元，占总支出的87.97 %。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.强化信息公开，接受社会监督。乌龙街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2020年预算、2019年绩效报告、2019年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》要求，每月报送呈贡区财政存量资金情况表，加强资金管理。
3.严控“三公”经费支出。乌龙街道办事处2020年“三公”经费预算总额14.15万元，实际支出5.82万元，其中，公务用车运行维护费支出5.82万元，公务接待费支出0万元。
4.完善内部管理制度建设。乌龙街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌龙街道办事处财务管理规定》、《乌龙街道公务接待制度》、《乌龙街道资产管理制度》、《乌龙街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、基本支出情况。2020年，用于保障单位正常运转的基本支出1776.31万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1199.74万元，占基本支出的67.54%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出158.52万元，占基本支出的8.92%，住房公积金、生活补助等418.05万元，占基本支出的23.54%。
2、项目支出情况。2020年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12993.17万元。主要项目有各类工作经费487万元、渔园星浦小区物业管理费167.14万元、公租房小区租金和管理经费371.41万元，乌龙村征地资金11867.26万元，乌龙社区老村集体附属设施搬迁补偿款132.74万元，城市社区党建工作经费85.50万元、村改居社区党建工作经费143万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解我单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1、核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5、形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况
2020年乌龙街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。
（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。
1.深化协调疫情防控和常态化管控
从2020年1月25日启动疫情防控工作以来，采取 “3+X”管理模式。设置120个网格， 73个卡点，实行24小时严防死守，对所有村庄、小区实行封闭式管理。严格实行“云南健康码”扫码制度把好关口严防输入。组织40个基层党组织740名党员干部开展入户排查，累计排查24074 户、62816人。对119名密切接触人员、疑似病例、入境人员等采取留院观察、集中隔离、居家隔离等措施。同时，按照疫情防控程序圆满处置全区唯一一例新冠确诊病例。当前，正按照疫情常态化防控要求，盯紧防控形势变化、狠抓工作落实，持续加强流动人员跟踪管控，抓实疫情常态化防控工作。
2.优化协调经济工作和推动社会发展
在疫情防控常态化条件下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，科学安排、周密部署、积极有序的推动辖区企业和个体工商户复工复产复业复市。人均地方生产总值、地方财政收入、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入等指标的增长全部完成目标任务。一是1至12月完成规模以上固定资产投资40.9703亿元，完成任务数36亿元的113.81%。二是严格落实项目会办制度，按周、月定时汇报项目进展情况，做好项目推进制度的落实工作。三是完成地方一般公共预算收入2.7917亿元，完成任务数2.48亿元的112.57%。四是1至12月完成限额以上社会消费品零售总额9.2601亿元，增速为72.9%。五是2020年城镇居民人均可支配收入35420元，同比增长3.4%，农村居民人均可支配收入20297元，同比增长7.8%。
3.抓实基层党建工作
（1）抓好干部队伍建设。一是对10个社区开展社区“两委”换届选举调研摸排，摸清底数；二是开展社区青年骨干培训1期、党务知识针对性培训和集中培训各1轮、主题党日观摩学习2次，不断提高社区干部队伍综合素质和能力；三是在做好38名社区后备力量锻炼培养的基础上，经过摸排、筛选等程序，回引5名优秀人才到社区开展工作，加强社区后备力量储备。
（2）建强基层党组织。一是针对松花社区党总支被排查为软弱涣散党组织集中整顿对象的实际情况，从九个方面开展全面整顿；二是制定工作方案，推进13个党组织的支部规范化达标创建工作，申报“五星级”示范党支部1家；三是吸纳20家辖区单位加入街道党建联盟，开展积极投入创文工作及小区环境卫生整治等共驻共建活动7次；四是深入开展“呈贡先锋 一核六片多维”党建品牌创建，申报示范社区5个、示范街道1个；五是扩大“两新”党组织工作覆盖，新建联合党支部5个，覆盖25家企业，新成立1个社会组织党组织。
（3）加强党员教育管理。一是丰富党员教育形式。创新“5+4+X”主题党日活动制度，最大限度动员党员发声、献计、参与社区发展。开展学习强国知识竞赛、学习身边的榜样、微党课大赛活动，激发党员学习主动性；二是严格党员日常管理。按照《乌龙街道党员积分制管理办法》对党员进行管理，党员到会率基本保持在85%以上；三是做好发展党员工作。做好30名入党积极分子的培养教育，吸收预备党员6名；四是发挥党员模范带头作用。在疫情防控关键时刻、在创文攻坚阶段和在派拉蒙项目用地征地拆迁工作上，各社区和机关党支部的党员干部率先垂范、冲锋在前成立志愿服务队、带头捐款、主动拆棚腾地起到了模范带头作用。
（4）认真落实意识形态工作。根据《落实意识形态工作责任制责任书》要求，一是突出理论宣讲。利用党工委会议、理论中心组集中学习、组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛等方式全年累计开展各类学习和活动160余次；二是讲好乌龙故事。通过与云南经济日报、昆明都市时报等媒体深度合作，对乌龙街道专题宣传50余次。利用新媒体手段持续强化外宣工作，共对外发布各类宣传信息500余条；三是持续推进社会主义核心价值观建设。累计推荐“昆明好人”20余名。积极挖掘5位先进人物进行“我身边的榜样”拍摄。大力弘扬乌龙街道“同心同德，惟勤惟新”的乌龙精神，对2008年街道成立以来至今，乌龙人拼搏奋斗过程中发生的大事记进行拍摄。
4.抓实党风廉政建设工作
（1）抓好党风廉政建设“两个责任”“1+7”制度落实。街道党工委组织召开专题会议两次，党工委书记研究违纪违规案件4次，开展廉政谈话和集体约谈5次，共谈话117人。深化运用“四种形态”强化执纪监督，对存在苗头性、倾向性问题开展提醒谈话56人，诫勉谈话1人。
（2）加大宣传教育，加强廉政培训。一是开展专题党课、“万名党员进党校”活动；二是开展警示教育组织辖区全体党员观看廉政教育片，组织街道全体党员及社区主要领导共71人参观昆明市廉政文化展；三是建设辖区廉政文化宣传阵地，打造渔园星浦小区的廉政文化长廊的21面清风墙、清风亭，发挥教育、示范和警示作用；四是在春节、劳动节、中秋国庆等重要节点开展节前作风纪律提醒7次，对干部本人及家人发送廉洁温馨提示短信，提醒党员干部带头廉洁自律、确保节假日期间风清气正。
（3）进行专项治理，不断严肃干部廉政监督。一是开展纪检监察系统纪律作风专项整治“回头看”工作1轮次，通过自查、签订承诺书和监督检查；二是开展打击专项整治毁林种植破坏森林资源违法犯罪行为1轮次，未发现问题；三是开展领导干部违规借贷问题专项整治1轮次，“回头看”1次，通过自纠自查和核查整治，未发现问题；四是开展整治“庸懒散”问题1轮次，通过开展学习、征求意见、谈心谈话、制定整改清单和抓好整改等措施进整治，未发现突出问题。
5.统筹做好涉农事务工作
（1）脱贫攻坚巩固提升工作。2020年初，受到疫情的影响，考虑到刚脱贫的禄劝县转龙镇大水井村的20户贫困户因受疫情影响出现返贫的可能，街道通过电话联系这20户贫困户，了解疫情期间受疫情影响的情况并对他们进行相应防疫工作的指导。2020年街道每季度去扶贫地点不少于1次，按照上级要求，工会组织购买农户扶贫农产品，共计6万余元。
（2）森林防火工作。一是实行24小时值班制度，对牛头山、七星山（松花后山）杂草进行清除，清除面积约为17万㎡，并设置森林防火储水罐14个,每个储水罐容量4立方米。配置小型高压移动式抽水机2台和消防水带400米。2020年街道无重大火灾、火警发生；二是积极做好林改工作，2020年全年共办理个人林木采伐2宗，采伐林木40余株。
6.统筹做好社会治安维稳综合治理任务
（1）持续做好综治维稳（平安建设）工作。一是切实抓好综治宣传，营造良好社会氛围；二是强化领导落实责任，健全工作机制，做好矛盾纠纷排查化解，着力维护社会稳定；三是加强综治队伍建设管理和治安防控体系建设。乌龙街道辖区未发生重大政治安全事件、影响社会稳定的重大案事件，大规模集体进京上访事件和重大群体性事件；四是做好依法治区工作的落实。健全党领导全面依法治区的制度和工作机制，对标《昆明市呈贡区2020年全面依法治区工作要点》做好街道2020年依法治区工作。
（2）继续做好流动人口及出租房屋服务管理工作。一是成立街道工作领导小组，完成对流动人口及出租房屋服务管理中心（站）挂牌工作，及16名专职协管员招聘工作；二是9 个社区建立“1+1+N+X”的工作模式，对社区内流动人口和出租房屋进行信息采集登记和法律法规宣传。
（3）持续全面推进智慧安防小区建设。完成惠兰园、惠景园、渔浦鲜生3个农贸市场和三岔口周转房、七彩云南、天润康园的智慧安防建设和验收工作。大方居、惠兰园、惠景园等正在建设中。
（4）继续做好重点人员管控。一是对辖区29名社戒社康吸毒人员进行定期尿检、帮教工作；二是对辖区重点单位、企业、场所开展7轮反恐督导检查，对存在的薄弱环节、安全隐患，加强协调、及时督导整改；三是对辖区内重点人员施行“四包一”帮教、转化工作。
7.统筹做好城市管理工作
（1）城市管理工作。一是全面落实“门前三包”责任制，杜绝乱扔、乱堆、乱倒现象；二是全面开展乱贴乱画、乱堆乱放、占道经营、店外经营、违规户外广告、店招店牌、占道广告牌等清理整治工作；三是深入开展“蓝天保卫战”。持续加强对建筑工地及渣土运车辆的监督，严格查处渣土车私拉乱倒、带泥上路、抛洒滴漏、不按规定时间和路线行驶等违法违规行为的整治；四是对占用城市道路、公共广场等占道经营的餐饮企业、烧烤摊点、流动商贩涉及的油烟污染和噪声扰民等环境违法行为实施综合整治；五是深入开展违法违规建筑治理工作，着力提升城乡人居环境；六是加强城市网格化、精细化管理工作，网格案件处置100%结案率。
（2）环境卫生工作。一是开展好环境卫生管理和整治工作。2020年清运生活垃圾24000余吨，共清理卫生死角900个，清理杂物600余吨；二是加大公厕管理力度。2020年公厕无收费情况发生，节水型器具普及率100%。清理化粪池 37个，清掏化粪池残渣504余吨；三是加强餐厨废弃物管理工作。对辖区251家餐饮企业，确定了37个集中收集点，严格控制餐厨废弃物对环境的污染；四是加强城市生活垃圾分类的宣传和推广工作。惠兰园小区作为乌龙街道垃圾分类工作的试点小区。在七步场社区启动垃圾分类试点，新增惠景园、七彩云南第壹城等5个试点小区，建设工作正在稳步推进中。
（3）车辆非法改装和超限超载工作。一是对辖区内货运源头单位进行调查，发放宣传资料4次共计90余份；二是共与辖区货运源头企业签订《货运源头单位治超承诺书》17份，并发放《源头驾驶员承诺书》100份；三是对辖区内17家货运源头单位开展检查8次；四是街道路政管理所及社区协管站相关人员在各社区入口处对驶入的车辆进行检查，未发现车辆非法改装及超限。
8.统筹做好社会保障工作
（1）卫生健康工作。持续指导社区做好健康社区创建工作。做好爱国卫生“七个专项行动”，开展周五爱国卫生大扫除活动及春冬两季灭鼠、夏季“三灭”工作。认真落实各项防艾工作，开展免费检测艾滋病动员活动14次，共有3663人进行了艾滋病免费检测。
（2）计生工作。完成计生家庭意外伤害保险124950元，孕前优生健康检查完成76对，《生育服务证》登记办理321本，避孕药具发放22586只。完成453人“奖、优、免、补”审核上报及信息录入工作。完成208名独生子女保健费审核上报。
（3）民政及退役军人服务站。发放优抚对象、特困五保供养等人员各种补助149.88万元；悬挂光荣牌29块；“八一”、春节慰问优抚对象335人，发放慰问金7.66万元；发放72人殡改奖励金19.7万元，辖区死亡人口火化率达100%；发放80岁以上489名高龄老人补贴35.89万元；对4名困难退役军人发放困难补助3.8万元；发放优抚对象医疗补助42人次，8.6万元。
（4）两保工作。新增农村劳动力转移1051人；三岔口社区被评为昆明市农业创业示范乡村；审核办理2020年居民医疗保险18552余人、养老保险12215人，全民参保率为100%。被征地人员身份认定11017人；办理城乡居民养老保险变更287人、注销62人、到龄通知91人、暂停支付597人。
9.统筹做好文化综合服务工作
（1）文化工作。一是完成2020年基层公共文化服务运行机制建设及基层综合性文化服务中心建设工作、完成街道及9个社区昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区工作；完成年度文物安全工作3项重点工作；二是圆满完成 2020年“我们的节日•春节”暨文化科技卫生“三下乡”活动；三是组织开展2020年未成年人文化长廊教育活动；四是全年组织各类文体活动12次。
（2）教育体育工作。一是开展控辍保学宣传教育工作20次，劝返辍学学生2人；二是圆满完成150名适龄儿童就读昆明市中华小学滇池星城校区108个学位的分配工作；三是对辖区9所中、小学、幼儿园补助教育经费24万元和慰问贫困或残疾学生24名；四是成功举办2020年乌龙街道全民健身运动会，参与队伍18支。
10.统筹做好综合执法及应急处置工作
（1）安全生产检查。今年街道联合社区和区级相关部门对800余户各类工贸企业持续开展安全生产检查。检查各类压力容器危化品企业、检查建筑工地安全、检查大型商场和人员密集场所和各类餐厅企业32次。按季度组织辖区安全生产重点单位、消防重点单位、涉氨制冷等企业主要负责人及管理人员安全培训。
（2）综合治理与专项治理工作有序开展。一是持续开展各类企业安全生产工作检查130余次；二是全面落实食品安全工作职能职责，下发检查记录60余份，抓实市场食品安全专项整治和食品安全工作；三是完成危化、城镇燃气、住建、工贸、水务、卫健、民宗等206家企业安全风险辨识评估工作，查出隐患1562条，已督促整改1339条。
11.统筹做好推动社会建设工作
（1）社区建设和居民自治工作。一是按照今年新建1个城市社区的工作任务组建联大社区，目前各项工作稳步推进；二是完成上可乐、下可乐、七步场、星浦、春融、彩云、三岔口7个社区居民公约的修订备案工作；三是完善社区、社会组织、公共单位共商、共驻、共建、共享机制。今年以来，街道各社区共进行了33次社区协商,所有问题全部解决，并公开办理结果，接受群众监督；四是延伸群众反映困难问题的触角，建设室外邻里议事角（亭、长廊）3个，收集并解决群众困难问题30余个。
（2）创新做好社会治理工作。一是成立乌龙街道社会建设工作领导小组，推进街道社会治理各项工作落实；二是结合“双报到双报告”工作，街道共选聘楼栋长225名，其中党员149名，占比66.22%；三是在彩云社区试点“云提案”项目大赛二期；在七步场社区试点 “金点子”建议征集，发动居民参与社区治理；四是积极推动政府购买社会服务，经呈贡区第三届项目大赛评审，街道共落地社工站项目3个、社会组织服务类项目1个，社区微自治项目6个，争取区级资金支持54.8万元。累计培育社会组织29支；五是立项市级社会治理创新项目重点项目、一般项目各1个，争取资金补助60万元；六是完成区级“五个一批”评选。
四、存在的问题
（一）预算执行进度有待加快。按照上级部门的要求，结合街道实际，积极督促各部门加强资金使用进度。
（二）资金使用效益需进一步提高。合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
五、有关建议
（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强街道各部门人员及财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。
（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
（三）加强项目经费的规范管理。拟定期或不定期开展经费的跟踪督查，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。
乌龙街道办事处
2021年3月28日
项目支出绩效评价报告（彩云社区经费）
