昆明市呈贡区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2020年支出134,162,277.52元，其中：一般公共预算财政拨款支出23,118,306.11元，占总支出的17.23%；政府性基金预算财政拨款支出111,043,971.41元，占总支出的82.77%。按支出性质和经济分类，基本支出8,440,781.33元，占总支出的6.29%，项目支出125,721,496.19元，占总支出的93.71%；按功能分类，一般公共服务支出14,366,784.21元，占总支出的10.71%，教育支出4,876.00元，占总支出的0.0036%，社会保障和就业支出1,812,706.56元，占总支出的1.35%，节能环保支出1,299,954.57元，占总支出的0.97%，城乡社区支出111,043,971.41元，占总支出的82.77%，住房保障支出458,729.00元，占总支出的0.34%，粮油物资储备支出5,175,255.77元，占总支出的3.86%。
2020年收入预算安排20,531,305.39元，2020年支出预算安排20,531,305.39元，其中基本支出预算9,189,232.60元，包括人员经费预算7,761,899.60元、日常公用经费预算1,427,333.00元；项目支出预算11,342,072.79元。
预算决算差异主要表现在教育支出、节能环保支出、城乡社区支出和粮油物资储备方面。差异原因主要是指标调整，且根据昆财非税〔2020〕6号及27号文下达政府性基金11,104.40万元，年初未预算政府性基金收入及支出。调整预算后全年收支平衡，年末无结转资金，预算完成率为100%。本年末无结转结余资金。
1．收支与预算对比分析。
如上表所示，收支预决算差异率553.45%，收支预决算差异主要表现在教育支出、节能环保支出、城乡社区支出和粮油物资储备方面。差异原因主要是指标调整，且根据昆财非税〔2020〕6号及27号文下达政府性基金11,104.40万元，年初未预算政府性基金收入及支出。调整预算后全年收支平衡，年末无结转资金，预算完成率为100%。本年末无结转结余资金。
2、收入支出与上年度对比情况及原因分析。
本年收入134,162,277.52元，较上年22,272,829.71元增加111,889,447.81元，增加502.36%；本年支出134,162,277.52元，较上年22,719,182.88元增加111,443,094.64元，增加490.52%。具体各指标变化如下：人员经费增加6.09%，原因是社保缴费基数增加；日常公用经费增加1.16%,原因是办公费用增加；项目支出增加755.01%，原因是根据昆财非税〔2020〕6号及27号文下达政府性基金11,104.40万元并用于用地预申请保证金（KCC2016-1号地）支出及新能源汽车充电基础设施市级奖补资金支出。
3、收入支出按部门所属单位分布情况。
4、“三公”经费支出情况以及支出按经济分类科目分析
（1）本年“三公”经费支出24,233.07元，较上年34,233.07元减少10,000.00元，减少29.21%，且未超过年初预算51,820.00元。原因是本年公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。各分项指标变化如下：
①因公出国（境）费本年支出0元，与上年持平。
②公务用车购置及运行维护费本年支出21,816.07元，较上年22,296.07元减少-480.00元，减少2.15%，均为公务用车运行维护费。原因是厉行节约，按实际发生列支。
③公务接待费本年支出2,417.00元，较上年11,937.00元减少9,520.00元，减少79.75%，原因是厉行节约，按实际发生列支，接待4批次，共42人。
（2）会议费本年支出3,497.00元，较上年3,829.00元减少332.00元，减少8.67%，原因是本年参与会议次数减少，按实际发生列支。
（3）培训费本年支出40,145.00元，较上年53,208.50元减少13,063.50元，减少24.55%，原因是本年培训次数减少，按实际发生列支。
（4）无其他对部门影响较大的支出情况。
（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。发改局主要牵头完成全区地区生产总值指标、规模以上固定资产投资指标、限额以上社会消费品零售总额指标等。都完成了年初设定目标。 具体目标：（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。（2）负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。（3）推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（4）协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。（5）协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。（6）负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。（7）按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。（8）贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。（9）贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。（10）负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。（11）负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。（12）贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。（13）承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。（14）完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。预算决算按照要求进行了公开，年内没有形成新的存量资金。资产进行了全国资产系统软件管理，还进行了政府储备物资年报。三公经费按照要求报送月报，内部控制管理进行了内部控制报告统一软件管理，上报了报告，在管理上，年内重新整合了机构人员，成立以局长为组长的内部控制领导小组和以办公室主任为组长的内部控制工作小组，内部控制涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大方面。在决算报表上，涉及年内有支出的项目26个，每个项目的绩效评价单独成立绩效评价工作组。 | |
序号 | 昆明市呈贡区发展改革局2020年度主要工作目标任务 |
一、重点目标（38分） | |
（一）市级下达《呈贡区2020年主要工作目标》明确的目标任务 | |
1 | 牵头完成地区生产总值520亿元，增速6% |
2 | 牵头完成规模以上固定资产投资356亿元，其中，5000万元以下15亿元 |
3 | 牵头做好项目推进制度的落实工作 |
4 | 牵头完成城镇常住居民人均可支配收入增速5% |
5 | 牵头完成农村常住居民人均可支配收入增速5.8% |
6 | 牵头完成争取地方政府专项债券资金25亿元 |
7 | 牵头完成争取中央资金3亿元；本部门争取中央资金4000万元 |
8 | 管道运输业营业收入增速达到全市平均水平 |
9 | 租赁和商务服务业营业收入增速（企业投资管理服务，电力、烟草、钢铁、航空、铁路等企业管理服务等）19% |
10 | 做好2020年滇池保护治理“三年攻坚”行动工作及2020年全面深化河（湖）长制工作 |
11 | 做好安全生产工作 |
（二）其他重点目标任务 | |
1 | 做好创建全国文明城市工作 |
2 | 对照现代化科教创新新城建设阶段性目标，围绕打造世界春城花都、现代科创新城、健康颐养新区和国际门户枢纽“四个品牌”，深入研究“十四五”时期全区经济社会发展的战略性、基础性、关键性问题，扎实做好“十四五”规划纲要与专项规划编制工作 |
3 | 牵头制定《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城工作方案（2020—2022）》2020年度工作计划并抓好贯彻落实，做好过程管理及年终考核工作 |
4 | 牵头做好特色小镇创建相关工作 |
二、职能目标（15分） | |
1 | 完成国民经济和社会发展计划半年报告和全年报告编写工作 |
2 | 做好经济运行分析和修订稳增长政策工作 |
3 | 做好西部大开发鼓励类产业初步认定工作 |
4 | 牵头做好《2020年全区主要经济指标及GDP核算基础指标分解方案》由本单位负责工作任务 |
5 | 做好价格监测、成本调查工作；做好涉案物品价格认定工作 |
6 | 落实粮食行政首长责任制 |
7 | 落实2019年“单位内部绩效考核各档次之间的差距不低于5%”的要求及2020年单位二次绩效考核方案制定情况 |
8 | 做好预算绩效管理工作 |
9 | 做好乡村振兴战略工作 |
10 | 做好脱贫攻坚巩固提升工作 |
11 | 配合做好加强和改进乡村治理工作 |
12 | 做好社会治理工作 |
13 | 做好2020年政府信息与政务公开工作 |
14 | 做好2020年呈贡区深化“放管服”改革优化营商环境工作 |
15 | 做好2020年食品安全工作 |
16 | 做好2020年信访工作 |
17 | 做好2020年环境保护“一岗双责”工作 |
18 | 做好城市生活垃圾分类工作 |
19 | 做好第七次全国人口普查工作 |
20 | 做好昆明市创建第四批公共文化服务体系示范区呈贡区创建工作 |
21 | 做好保密工作 |
三、创新目标（4分） | |
1 | 围绕高质量建设现代化科教创新新城要求，结合自身职能职责和行业特色，统筹疫情防控和经济社会发展，在复工复产、“六稳”“六保”、社会治理等工作中创新思路和措施，在全国、全省、全市率先推行的做法或模式 |
四、党的建设目标（43分） | |
1 | 按照《呈贡区2020年党风廉政建设责任制工作目标及考核实施细则》要求，做好年度党风廉政建设责任制工作 |
2 | 做好2020年度党建工作 |
3 | 做好2020年平安建设（综治工作）（含扫黑除恶） |
4 | 做好2020年意识形态工作 |
5 | 做好2020年度统一战线和民族宗教工作 |
6 | 做好2020年全面深化改革工作 |
7 | 做好2020依法治区（法治成效）工作 |
五、督查指标（扣分项） 由区目标管理绩效考核领导小组办公室另行下达 | |
1 | 国家、省、市明确要求纳入考评的其他事项 |
2 | 区委、区政府确定的单项重点工作 |
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。2020年支出134,162,277.52元，其中：一般公共预算财政拨款支出23,118,306.11元，占总支出的17.23%；政府性基金预算财政拨款支出111,043,971.41元，占总支出的82.77%。按支出性质和经济分类，基本支出8,440,781.33元，占总支出的6.29%，项目支出125,721,496.19元，占总支出的93.71%；按功能分类，一般公共服务支出14,366,784.21元，占总支出的10.71%，教育支出4,876.00元，占总支出的0.0036%，社会保障和就业支出1,812,706.56元，占总支出的1.35%，节能环保支出1,299,954.57元，占总支出的0.97%，城乡社区支出111,043,971.41元，占总支出的82.77%，住房保障支出458,729.00元，占总支出的0.34%，粮油物资储备支出5,175,255.77元，占总支出的3.86%。
100%的经费预算都得到了很好的执行。分明细项执行情况如下：
序号 | 项目名称 | 实际支出（万元） |
1 | 省下2020年农产品成本调查经费 | 0.6 |
2 | 省下2020年度打击违法犯罪工作经费 | 0 |
3 | 2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费 | 17.17 |
4 | 呈贡中心粮库建设 | 11000 |
5 | 充电基础设施市级补助资金 | 104.4 |
6 | 云南省财政厅关于下达2018年和2019年农产品成本调查经费的通知（2019年结转） | 1.2 |
7 | 呈贡区“十四五”规划前期工作经费 | 75.88 |
8 | 呈贡区创建国家自主创新示范区发展战略研究及编制发展规划 | 49.6 |
9 | 价格管理、监测、认定工作经费 | 2.91 |
10 | 能源领域安全生产工作经费 | 0.49 |
11 | 应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产第二批补助 | 134.72 |
12 | 应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产补助 | 5.4 |
13 | 固定资产奖励制度兑现经费 | 375.32 |
14 | 核算类服务业奖励制度兑现经费 | 106 |
15 | 发改局房屋管理经费 | 5 |
16 | 固定资产投资工作经费 | 4.03 |
17 | 救灾储备物资购置储备管理工作经费 | 7.92 |
18 | 粮食安全行政首长责任制工作及粮油管理统计工作经费 | 1.76 |
19 | 昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程 | 130 |
20 | 《昆明市呈贡区发展改革行业安全生产专项规划》专项经费 | 5 |
21 | 呈贡区低碳城（镇）试点评估验收课题编制经费 | 13 |
22 | 诚信示范街区建设工作经费 | 8 |
23 | 发改局政府采购预算 | 6 |
24 | 国民经济和社会发展计划执行工作经费 | 1.99 |
25 | 东城公司郝俊等4人补助及待遇补偿 | 1.81 |
26 | 粮油储备费用、贷款利息支出差价亏损 | 513.96 |
分项目绩效目标完成情况及分析如下
1、呈贡区“十四五”规划前期工作经费：按照《昆明市呈贡区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》安排部署，我局开展了《昆明市呈贡区“十四五”时期重点产业发展对策研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期生态产业化和产业生态化发展对策研究》、《昆明市呈贡区经济社会发展痛点、难点剖析以及“十四五”时期供给侧结构性改革重点任务和对策研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期经济社会发展面临形势及高质量发展思路、发展目标、发展重点和对策建议研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期提高居民收入政策研究》5个重大前期研究课题，《昆明市呈贡区“十四五”现代服务业高质量发展规划》、《呈贡区“十四五”粮食和物资储备发展规划》2个专项规划，及《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作。“十四五”课题及规划已于2020年完成编制工作，《纲要》已通过区政府常务会和区委常委会审查，项目支出绩效目标与预期无偏离。
2、固定资产奖励制度兑现经费：本着以精神奖励为主，物质奖励为辅、高效节约的原则，严格控制经费，严格审批支出，按照预算未超支，执行率100%。项目的实施，充分调动了重大投资项目业主单位做好投资工作的积极性，充分发挥了投资对全区经济发展的强力拉动作用，进一步促进了全区经济社会的健康快速发展。
3、呈贡区创建国家自主创新示范区战略研究及编制发展规划经费：《呈贡区创建国家自主创新示范区发展战略研究及编制发展规划》是区委、区政府为“对标中关村、打造现代科创新城”而开展的一项具有深远影响的重大工程，对充分发挥呈贡区高校资源优势、高新技术和现代服务业发展优势等具有重要意义，同时也能为“十四五”规划编制提供重要参考。《呈贡区创建国家自主创新示范区发展战略研究及编制发展规划》项目包含1个规划（《呈贡区创新发展战略规划（2020-2030年）》）和4个课题（《呈贡区创新发展战略研究报告》、《呈贡区创新发展空间布局研究报告》、《呈贡区创新能力建设和高新技术产业发展研究报告》、《呈贡区创新发展保障措施研究报告》）。项目支出绩效目标与预期无偏离。
4、应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产第二批：已按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发<关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产促进经济平稳运行的若干政策措施>的通知》（呈政发〔2020〕4号）及批复完成补助资金兑现，项目支出绩效目标与预期无偏离。
5、应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产补助：按照市财政局《关于市级行政事业单位减免中小企业房租的通知》（昆财政〔2020〕21号）、《昆明市呈贡区人民政府关于印发<关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产促进经济平稳运行的若干政策措施>的通知》（呈政发〔2020〕4号）文件要求完成兑现工作，项目支出绩效目标与预期无偏离。
6、核算类服务业奖励制度兑现经费：按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施的通知》（呈政办发〔2019〕50号）及《昆明市呈贡区人民政府办公室关于公布呈贡区2019年投资、工业、建筑业、批零住餐、其他服务业、特色农业和外贸企业奖励名单的通知》（呈政办发〔2020〕5号）要求执行已按政策完成兑现工作，项目支出绩效目标与预期无偏离。
7、昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程：呈贡区2012年石漠化综合治理工程，于2012年5月31日取得云南省发展和改革委员会、云南省林业厅、云南省农业厅、云南省水利厅《关于2012年石漠化综合治理工程项目初步设计的批复》（云发改农经〔2012〕898号），呈贡区2014年石漠化综合治理工程，于2014年6月13日取得云南省发展和改革委员会、云南省林业厅、云南省农业厅、云南省水利厅《关于2014年石漠化综合治理工程项目初步设计的批复》（云发改农经〔2014〕787号），呈贡区2015年石漠化综合治理工程，于2015年10月取得云南省发展和改革委员会、云南省林业厅、云南省农业厅、云南省水利厅《关于2015年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计的批复》（云发改农经〔2015〕1404号）批准实施。呈贡区2012年石漠化综合治理工程，于 2012年11月20日开工建设，2013年8月完工，2013年9月组织初步验收，2015年5月28日取得《审计报告》，2018年1月市发改委组织昆明市森林资源管理总站进行实地核查验收。年初预算指标170.33万元，按照《审计报告》（呈审报〔2019〕9号）收回呈贡区2015年石漠化综合治理工程款102.5772544万元，按照《初步设计》及《施工合同》支付呈贡区2012年、2014年石漠化综合治理工程林业项目工程尾款共计232.572712万元，项目支出绩效目标与预期无偏离。
8、国民经济和社会发展计划执行工作经费：项目用于《昆明市呈贡区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划报告》、《昆明市呈贡区2020年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告》、《昆明市呈贡区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划报告》撰写、资料收集、调研、材料印制、对接协调、贯彻落实等相关费用及日常经济运行分析、稳增长、特色小镇、区域性国际中心城市等工作支出，支出绩效目标预期无偏离。
9、固定资产投资工作经费：2020年最终确定指标为5万元。我局严格按上级的部署及时限要求，本着节约高效的原则，认真开展了一系列项目推进督促检查工作，共支出金额4.03万元，执行率80.68%。完成了年度投资项目监管的各项任务，全区实际管辖范围内规模以上固定资产指标平稳增长，达到了项目监管的目标要求，发挥了投资对全区经济发展的强力拉动作用，进一步促进了全区经济的健康快速发展，实现了“低成本，高效益”的目标。
10、充电基础设施市级补助资金：按照市级《关于下达2019年至2020年9月新能源汽车充电基础设施市级奖补资金的通知》要求，对市级部门认定的4家充电桩企业进行资金补助。与预期完成无偏离。
11、能源领域安全生产工作经费：扎实推进安全工程三年行动计划，组织开展“地条钢”检查工作，组织开展能源领域安全生产宣传活动，制作宣传册等安全生产宣传活动材料。.无与预期完成情况的偏离。
12、《昆明市呈贡区发展改革行业安全生产专项规划》专项经费：区发改局采购小组通过对比四家机构规划编制材料的前瞻性、指导性和可操作性，决定由“昆明英聪文化传播有限公司”为《昆明市呈贡区发展改革行业安全生产专项规划》制作机构，第三方机构于12月15日编制完成《昆明市呈贡区发展改革行业安全生产专项规划》（报审稿）。无与预期完成情况的偏离。
13、呈贡区低碳城（镇）试点评估验收课题编制经费：我局委托云南省环境科学研究院（中国昆明高原湖泊）编制了《昆明呈贡区“十三五”低碳发展规划》、《昆明呈贡区低碳物业管理指南》等9个课题，于2018年10月通过了专家评审。按合同规定，支付《昆明呈贡区“十三五”低碳发展规划》等九个课题编制经费尾款。无与预期完成情况的偏离。
14、诚信示范街区建设工作经费：制作宣传册、环保袋等诚信宣传活动材料，协同彩云社区、七步场社区开展全区诚信建设宣传活动，督促指导彩云社区做好诚信街区宣传工作。最终成功创建“实力花千坊云南特色文化商业街”为昆明市首批诚信示范街区。无与预期完成情况的偏离。
15、省下2020年度打击违法犯罪工作经费9.8万元，支出0，执行率0。该项经费2020年11月底下达，故无支出。
16、2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费20万元，为开展好价格认证工作，2020年购入电脑、打印机设备1批，购买日常工作办公耗材，组织开展价格认证相关培训，共计支出17.17万元，执行率85.85%。
17、发改局房屋管理经费5万元：完成情况：2020年安排了办公楼水电维修、损坏灯具维修更换、食堂水电维修、下水道盖板更换等工作，并保障办公楼及食堂日常运行水、电等费用支出；在开展创文和爱国卫生七个专项行动过程中，开展洗手设施设置，制作宣传贴画，完成洗手台周边地面、墙面修复；督查发现原管理东城粮油小区环境卫生问题，区委目督办要求区发展改革局牵头整改，请专业清理公司进行环境卫生清理等工作；为改善离退休支部党员活动场所进行了房屋修缮改造。房屋管理经费5万元已全部支出，执行率100%。
19、发改局政府采购预算6万元，目标完成情况：根据2020年采购计划，完成了办公用电脑、打印机一批采购，完成了复印纸采购，完成了会议室桌椅采购；因省市区三级会议系统启用，要求自备显示设备，增加了电视采购。政府采购预算全部按计划完成，支出6万元，执行率100%。
20、东城公司郝俊等4人补助及待遇补偿1.9万元，目标完成情况：2020年按计划核定并拨付东城公司郝俊等4人补助及待遇补偿，因郝俊2020年7月去世，待遇补偿共拨付1.81万元，执行率95.22%。
21、呈贡中心粮库建设土地使用权费1100万元，2020年12月缴昆明市土地矿产储备中心呈贡分中心KCC2016-1号用地预申请保证金11000万元。2021年续办征地手续，争取开工。
22、价格管理、监测、认定工作经费，落实价格机制改革政策,落实降低实体经济企业成本政策,常态价格管理工作情况，认真开展涉案物品价格认定工作，牵头区有关职能部门、区直有关单位按照有关工作要求积极有序推进《昆明市人民政府办公厅关于印发供给侧结构性改革降成本实施细则的通知》（昆政办〔2017〕92号）、《昆明市人民政府关于印发昆明市降低实体经济企业成本实施办法的通知》（昆政发〔2018〕1号）及国家、省出台的降成本政策的贯彻落实，建立区降低实体经济企业成本工作联席会议制度，会商、协调、督导有关工作事宜。2020年我区降低实体经济企业成本约613.32亿元，其中：降低企业税收5.79亿元，降低企业人工成本606.59亿元、用能成本0.83亿元、融资成本0.075万元；降低行政事业性收费和政府性基金0.034亿元。涉案物品价格认定工作：2020年1-12月完成621件，认定金额为2539.72万元，其中：刑事案件302件，认定金额为312.89万元、涉烟案件319件，认定金额为2226.83万元。社会服务能力得到提升；收益对象满意度100%。
23、成本调查经费，根据中央，省市政策要求进行成本监测并上报，注重民生问题，为中央进行宏观调控采集基础数据。加强价格监测工作力度，分析粮油、肉菜等居民消费品市场价格动向及影响因素，准确上报监测品种价格动态信息，履行好遇重大市场动向变化及时向本级人民政府和上级价格主管部门汇报并提出建议的工作职责，确保完成居民消费价格涨幅调控3%目标。社会服务能力得到提升；收益对象满意度100%。
24、粮油储备费用、贷款利息支出差价亏损：绩效目标完成。
25、救灾储备物资购置储备管理工作经费：绩效目标完成。
26、粮食安全行政首长责任制工作及粮油管理统计工作经费;绩效目标完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。成立评价小组。发改局成立绩效评价工作小组，局长任组长，副组长为分管办公室副局长、各个副职，组员为各科室负责人、财务人员等。绩效评价工作小组负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等。我单位预算绩效管理的工作职责主要有以下8条：1、负责制定本部门绩效管理规章制度、办法； 2、负责组织开展本部门和所属单位的绩效管理工作； 3、负责本部门和所属单位编制的绩效目标的审核、汇总、上报工作。并根据财政部门批复的绩效目标，具体组织本部门及所属单位开展绩效目标的实施工作；4、负责对本部门及所属单位绩效运行实施跟踪检查工作，并按照要求向财政部门报告绩效目标执行情况和绩效管理情况；5、负责本部门及所属单位绩效目标完成情况的自评或绩效评价工作，撰写绩效报告或绩效评价报告，按照规定时间将绩效自评报告或绩效评价报告报送财政部门；6、根据财政部门组织的重点项目绩效目标跟踪运行监控和评价计划，具体组织本部门和项目单位完成重点项目跟踪和评价工作；7、负责落实财政部门反馈绩效运行跟踪监控和绩效评价整改意见，改进部门预算及绩效管理工作；8、其他应承担的绩效管理工作。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
主要绩效点如下：
1、全区地区生产总值预计完成505亿元、同比增长6%，一般公共预算收入完成27.37亿元、同比增长8.02%，
2.2020年，共收集汇总区政府分管领导累计会办项目61个，全区固定资产投资预计完成330亿元，完成全年任务92.96%，其中：投资规模5000万元以下固定资产投资预计完成5亿元。全区获得15.74亿元地方政府专项债券资金支持，争取国家资金3.5315亿元，其中本部门争取国家资金4338.22万元。固定资产投资预计同比增长6%，限额以上社会消费品零售总额预计同比增长13%，
3.城镇和农村常住居民人均可支配收入预计分别增长3.5%和7.5%。
4.把握呈贡建设“春城花都展示区、现代科教创新城”的战略定位，按照新发展理念和高质量发展要求，围绕“四个品牌”，制定出台了《昆明市呈贡区建设世界春城花都展示区 现代科教创新城2020年度行动计划》，扎实做好“十四五”规划纲要编制工作，指导并参与行业主管部门编制专项规划。目前，由我局牵头负责6项重大课题研究和3项专项规划已基本完成，“十四五”规划《纲要》已通过专家评审、区政府常务会。
5.完成《昆明市呈贡区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》、《昆明市呈贡区人民政府关于2019年1—6月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。完成《昆明市呈贡区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。制定《关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产促进经济平稳运行的若干政策措施》，共补助资金964.380693万元。兑现2019年符合《推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施》奖励的105家企业约958.32万元。修订完成《关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施（2020修订本）》并印发实施。完成《昆明市呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城2020年度行动计划》。
6.做好环保督察迎检工作。推进新基建项目建设；推进循环经济发展，优化调整新能源结构，支持呈贡区垃圾焚烧发电项目建设及运营，推动全区充电基础设施建设。辖区内已建成新能源汽车充电站13个，换电站1座，累计安装充电桩864个。组织开展低碳、宣传活动，制作宣传材料、环保袋等到彩云社区和七步场社区进行宣传。完成推长办各项工作，制定出台了《2020年昆明市呈贡区推动长江经济带发展实施方案》。按要求报送运输结构调整工作情况；起草了《昆明市呈贡区2020年长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改方案》。
7.组织相关部门对辖区内能源领域企业开展安全生产检查4次；严格落实国家产业政策，做好化解过剩产能相关工作，2020年开展“地条钢”专项检查4次，组织开展了安全生产宣传活动，投入5万元制作宣传材料、环保袋等到彩云社区和七步场社区宣传。发挥好经济体制改革工作领导小组办公室职责，制定出台了《昆明市呈贡区关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施方案》，推进专项小组全面深化改革工作，19项改革任务均已完成，完成率为100%。
8.牵头落实降低实体经济企业成本政策。2020年降低企业税收62406.8万元；降低行政事业性收费114.82万元；降低企业社保费11330万元；降低企业融资成本87631.02万元；降低企业用能成本8348.87万元；奖励扶持企业3905.71万元。落实减税降费、优化营商环境涉价政策，实施清单之外无收费。开展价格监测及成本调查工作，确保完成居民消费价格涨幅控制在3%左右的工作目标。开展涉案物品价格认定工作，2020年共完成价格认定案件621件，认定金额2539.72万元。
9.完成了市级下达的储备粮规模任务。创新储备粮轮换机制，科学储粮率达100%，组织完成《昆明市呈贡区“十四五”粮食和物资储备发展规划》编制工作，修订完成《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区区级储备粮油管理办法（2020年修订）的通知》和《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市呈贡区粮食安全应急预案（2020年修订）的通知》，积极推进呈贡中心粮库项目建设工作，现正配合区城投公司办理土地相关手续，计划2021年4月底前完成供地工作，2021年8月底前开工建设。将食品安全相关工作纳入本单位年度工作计划，与呈贡区设立的9家应急供应网点签订了《呈贡区粮食应急供应网点应急销售协议》，积极推进“放心粮油工程”，开展食品安全宣传活动。
10.按照“红黑榜”评价工作要求，负责牵头指标“信用建设”、“市场开放度”和“基本公共满意度”指标评价参评工作，及时上报工作情况及落实问题整改。完善社会信用体系建设，聚焦民生工程，持续提升教育服务水平，推进投资审批制度改革。2020年共审批项目138个，总投资额5249631.529万元。其中：批复可研报告86个，投资1817820.589万元；备案项目52个，投资3431810.94万元。
11.加强党组织建设，不断提升政治功能，组建“党员先锋队”，进入乌龙街道星浦社区、彩云社区、龙城社区，参与疫情防控；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，落实好“三会一课”、主题党日活动等基本制度。建立机关党员联系街道服务重点项目及企业工作机制助力经济发展；按季度到禄劝转龙则邑新村开展“挂包帮”工作。强化部门内控机制运行，做好日常防范。认真履行“一岗双责”，推进谈心谈话、述责述廉、个人重大事项报告等制度，积极开展党务公开、政务公示，主动接受监督。加强廉政教育，组织开展“家风教育大家谈”廉政家访活动。开展违规借贷问题专项整治、“慵懒散”专项整治、酒驾醉驾警示教育等专项整治。严格落实党员干部日常教育管理机制。
12.组织召开组织、宣传、党风廉政建设工作会议2次，签订《2020年度落实意识形态工作责任制“一岗双责”责任书》，组织开展理论学习中心组学习9次，紧抓舆论引导，积极传播正能量。组织党的民族政策和宗教政策学习，研究关于营造企业家健康成长环境政策，制定下发了《昆明市呈贡区关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施细则》。支持协助各民主党派履行参政议政、民主监督以及参加政治协商职能，加强与驻呈高校合作，2020年与昆明理工大学合作完成《昆明市呈贡区“十四五”时期生态产业化和产业生态化发展对策研究》。依法行政，落实各项工作。做好守信联合激励和失信联合惩戒联动机制相关工作。在云南省信用信息一体化平台中归集信用数据共8293条。做好办公场所维稳工作。
13.按照四级联保责任制要求落实好目标任务，定期到包保的七步场社区和斗南地铁站做好日常文明创建、环境卫生维护、文明劝导等工作；做好机关内部创文氛围营造。推进爱国卫生“7个专项行动”。认真贯彻落实国家省市有关垃圾收费管理政策。做好本单位生活垃圾分类工作。制作了垃圾分类宣传栏，设立分类垃圾桶15套。
四、存在的问题：
1、负责具体项目预算绩效工作的人员不稳定，缺乏应有业务知识，在一定程度上或多或少影响了绩效工作的开展。而且经费测算受多种因素的影响，在一定程度上使得测算预算时存在偏差。
2、省下2020年度打击违法犯罪工作经费未支出主要原因是指标下达在2020年11月底，年度工作已基本完成，不能安排支出。2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费在实施过程中，原计划开展的培训工作，因受新冠疫情影响，部分培训未能开展，影响绩效目标实现进度。东城公司郝俊等4人补助及待遇补偿因郝俊去世未完全拨付，结余0.09万元。
3、连年来残疾人就业保证金交付税局没有安排预算。（财政统一不安排预算）。造成预算对应收支没有严格意义上的一一对应关系。
4、预算绩效工作是要贯穿事前事中事后的过程，该不该办事好比目标，是事前就要定好的，花多少钱办事好比预算，也是事前设定，是否值得办事好比评价，事中事后议定，是否要调整好比应用。要统筹好这个过程，要求人员素质过硬，事前从绩效目标上的具体化，到资金安排上的明细化，都要科学可行，但目前预算绩效工作有待提高。
五、有关建议
（一）健全绩效管理制度。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。
（二）提高绩效理念。杜绝“重分配、轻管理”的观念。不只资金使用合理合规，更要注重使用效益。
（三）从预算管理意识、预算编制质量、预算执行力度、预算考核评价等多个方面加以完善强化，从而促进单位绩效管理质量水平的提升。
（四）、加强项目相关人员的培训。
（五)、上级转移支付的项目，希望提升及时性，杜绝10月、11月、12月才进行项目挂接。
（六）、将行政机关单位、全额拨款事业单位承担的残疾人就业保障金纳入财政统一预算。因为没有招录人员权限，只有靠财政拨款的收入来源渠道。源头上只有预算，才能支出缴纳，不能挤占其他上级拨入工作经费。
六、其他需要说明的问题
1、在绩效自评指标中，其中都有一项为在职人员控制率，为部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。我发展和改革局在职人员控制率为118%，按照这个标准，仅仅此项就扣5分。但是人员配备本单位没有自主权，超编主要是工勤人员没有下过编制，超编为历史遗留问题。
2、 每年的残疾人就业保障金，由税局收取，税局网上申报缴纳，发改系统每年4万元左右，11月不申报不缴纳就成为了电脑上的欠费户，税局专管员监督催缴，区级领导原先年也来催缴。但是，财政统一不安排预算，缴纳困难重重，我局挤占其他上级拨入工作经费网交，造成预算对应收支没有严格意义上的一一对应关系。希望将行政机关单位、全额拨款事业单位承担的残疾人就业保障金纳入财政统一预算，因为没有招录人员权限，只有靠财政拨款的收入来源渠道。
发改局项目支出绩效评价报告（粮油储备费用、贷款利息支出差价亏损项）
发改局项目支出绩效评价报告（粮食安全行政首长责任制工作及粮油管理统计工作经费）
发改局项目支出绩效评价报告（救灾储备物资购置储备管理工作经费项）
发改局项目支出绩效评价报告（2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费）
