昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门主要职责

1.开展妇女儿童群体保健管理工作。

2.提供妇女儿童保健服务。

3开展生育技术指导服务。

（二）机构设置情况

1.中心党政办公室（负责中心文电、会务、档案、督查、后勤保障等中心日常运转工作，承担保密、政务公开、妇幼健康信息化建设、《出生医学证明》管理等工作。负责中心党建、党风廉政建设、意识形态及共青团工作。人事、档案管理工作及中心工会、妇联工作）。

2.基本公共卫生服务部

（负责孕产妇、0-6岁儿童、集体儿童保健管理、三病、避孕药具及推套防艾管理工作）。

3.儿童保健部（负责儿童保健（儿童入园前体检、配合集体儿童体检及眼病筛查和体质监测、中医保健、儿童保健），儿童疾病诊疗，高危儿门诊，中医保健、口腔保健）。

4.孕产、妇女保健部（负责妇科（含计划生育）、产科、B超、孕妇学校、承担孕前优生优育、婚前医学检查等工作）。

5.检验科（承担中心检验工作）。

6.药剂科（药房管理、药物及医疗器械不良反应上报，食源性疾病上报）。

7.医务科（负责医疗质量、控感、护理等工作）。

8.财务科（承担中心预决算、财务、资产管理、内部审计、门诊收费等工作，指导、监督妇幼健康相关经费的管理使用。负责中心基础设施建设项目、固定资产管理等工作）。

（三）重点工作概述

1.从事辖区范围内妇女儿童保健；

2.妇女病普查、治疗；

3.孕产妇儿童系统管理及高危孕产妇、儿童系统管理及诊疗工作。

4.为育龄妇女开展生育服务。

5.孕前优生优育检查与指导。

6.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作。

7、开展婚前医学检查服务。

8、负责完成辖区内妇幼健康基本公共卫生服务工作指导、督导及管理。

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心隶属于呈贡区卫生健康局,是政府举办非营利性医疗机构，财政全额拨款的独立核算，具有公共卫生性质的公益性事业单位，人员编制42人，2020年末在职在编42人，退休人员27人。

二、部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

2020年区妇幼健康育服务心决算总收入27,136,820.44元，其中：财政拨款收入22,018,020.57元，事业收入元收入4,507,995.74元，其他收入610,804.13元。部门决算总支出26,711,624.39元，其中：基本支出13,151,624.39元，项目支出13,560,000.00元。

2020年地方预算安排资金17,594,538.00元，其中：基本支出预算8,594,538.00元,项目支出(基建）预算9,000,000.00元。年度中期，项目进展顺利，追加项目支出（基建）4,41,000.00元，免费婚前医学检查专项经费150,000.00元。年初预算完成率100%。

三、部门整体支出绩效目标

紧紧围绕 “十三五”卫生规划目标和妇幼健康工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进妇幼保健、优生优育体制改革，提高妇女儿童保健、基本医疗服务、优生优育指导服务水平；降低孕产妇、儿童死亡率；提高HIV母婴传播阻断水平；加强优生优育工作，提高人口出生质量；按时公开预算决算，真实反映资产，确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

四、部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金投入

2020年区妇幼健康服务心决算总收入27,136,820.44元，其中：财政拨款收入22,018,020.57元，占总收入的81.14%，事业收入元收入4,507,995.74元,占总收入的16.61%，其他收入610,804.13元,占总收入的2.25%。部门决算总支出26,711,624.39元，其中：基本支出13,151,624.39元，项目支出13,560,000.00元。年末结余808,768.79元，全部转入事业基金。

2.存量资金管理

2020年无存量资金。

3.资产管理

由使用部门负责，财务部门负责本单位固定资产账卡、处置、清查盘点等日常核算工作。办公室、药房、信息统计科负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，具体负责本单位资产的采购、分配，以及资产使用、维护过程中的监督任务，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4.三公经费控制

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2020年 “三公”经费决算总额44,963.30元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出44,963.30元，公务接待费支出0元。2020年“三公”经费决算数比2019年决算数(23,861.48元)增加21,101.82元,增加的主要原因是：因新冠肺炎疫情防控需要，要求设置道路卡点，人员需要接送等原因，车辆使用频率增加。具体如下：

（1）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2019年决算增加0元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2020年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费44,963.30元。其中：购置费0元，比2018年决算减少0元；运行维护费44,963.30元，比2019年决算数(23,861.48元)增加21,101.82元,增加的主要原因是：因新冠肺炎疫情防控需要，要求设置道路卡点，人员需要接送等原因，车辆使用频率增加。

（3）公务接待费

2020年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心共执行国内公务接待0批次0人（主要是市级终考核），公务接待费开支0元，比2019年决算减少0元，主要是厉行节约不断推进，接待次数减少。

5.内部管理制度建设情况

近年来，我单位制定并完善了《昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财务管理制度》、《昆明市呈贡区妇幼健康服务中心会计内部控制制度》、《昆明市呈贡区妇幼保健中心固定资产管理办法》等一系列内控制度。

6.项目资金管理

（1）项目资金到位情况：呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目资金13,410,000.00元（区级配套资金13,410,000.00元），区级免费婚检专项资金150,000元。

（2）项目资金使用情况：呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目前期审批手续全部办理完毕。与呈贡区城投集团签订了委托代建协议，施工单位已经开工建设,现已完成主体工程建设。支付基建款项13,410,000.00元，累计投资45,089,374.50元。免费婚前医学检查专项资产150,000.00元已经使用完毕。

（3）项目完成情况：从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。完成了上级部门签订的目标任务。实行了先有预算、后有执行的常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进妇幼健康、优生优育卫生事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案、年初有工作计划。年末有上级行政部门对本单位的考核结果。按照方案要求，对照各实施项目内容逐条逐项自评。在自评过程中发现的问题，一一查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

我单位厉行节约，2020年公用经费、“三公经费”都得到有效控制、政府采购执行率达100%。

效率性分析

1、新冠肺炎疫情防控工作。中心共派出90个班360人次，圆满完成昆明高铁南站卡点、环湖路与联大街管控检查点、呈贡北等卡点的监测任务。派出153个班642人次，圆满完成华怡酒店、益来酒店、谷神大酒店、悦成国际大酒店医疗保障值守工作。

2、孕产妇、儿童死亡工作。截止2020年12月31日，无孕产妇死亡；5岁以下儿童死亡（含代管2家数据，以下所有数据均为此标准统计，括号内为全区包含七甸、洛羊共10家数据）13（全区共14）例，死亡率为3.44‰（全区2.69‰）（指标4.5‰）。婴儿死亡10（全区10）人，死亡率2.65‰（全区1.92‰）；新生儿死亡7（全区7）人，死亡率1.85‰（全区1.34‰），均未超过指标任务。

3、“两个高危”管理工作。截止2020年12月31日，管理高危儿童1113（全区1323）人,管理率达100%；

管理辖区户籍、流动高危孕产妇共2799人（其中户籍2268人），共筛出（橙色、红色）高危孕产妇611人，橙色、红色高危筛出率达21.83%。高危孕产妇管理率、高危孕产妇住院分娩率、高危孕产妇分级管理执行率、 高危孕产妇随访率、危重症孕产妇转诊成功率均达100%。以上均达到指标。

4、孕产妇、儿童系统管理率及孕产妇住院分娩率。截止2020年12月31日，辖区内户籍活产数3776（全区5205）人，0-6月婴儿纯母乳喂养率达63.58%（全区67.43%），0-6月婴儿母乳喂养率达97.01%（全区96.94%），新生儿访视人数3719（全区5148）人，访视率达98.49%（全区98.90%）;户籍孕产妇3724人，早孕检测3139人,检测率84.29%（指标任务为85%）；孕产妇系统管理数3199人，系统管理率82.6%（指标任务为≥90%）；产后访视3700人，产后访视率97.99%；孕产妇住院分娩率100%；（包含七甸、洛羊数据如下：截止2020年12月31日，辖区内户籍活产数5205人，户籍孕产妇5132人，早孕检测4353人,检测率84.82%（指标任务为85%）；孕产妇系统管理数4333人，系统管理率83.25%（指标任务为≥90%）；产后访视5108人，产后访视率98.14%；孕产妇住院分娩率100%；截止2020年12月31日，辖区内户籍活产数3776（全区5205）人，0-6月婴儿纯母乳喂养率达63.58%（全区67.43%），0-6月婴儿母乳喂养率达97.01%（全区96.94%），新生儿访视人数3719（全区5148）人，访视率达98.49%（全区98.90%）;7岁以下儿童数12034（全区总数15105人）人，保健覆盖人数是11628（全区14496）人，保健管理覆盖率96.62%（全区95.97%）；3岁以下儿童数6519（全区8385）人，3岁以下儿童系统管理6282（全区8078）人，系统管理率96.36%（全区96.34）；呈贡区0-6岁儿童12034（全区15105）人，眼保健和视力检查纸质健档11685（全区14498）人, 纸质健档率97%（全区95.98%）；0-6岁儿童眼保健和视力检查电子录入率90%（全区89.6%）（指标任务为≥90%）。

5、“三网监测”工作。截止2020年12月，辖区内孕产妇死亡漏报发生率为0,5岁以下儿童死亡漏报发生率为0，活产漏报0例，出生缺陷漏报0例。

6、新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作。截止2020年12月31日，完成新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查668人（指标任务600人）。

7、托幼机构保健管理。目前共管理辖区幼儿园68家，2020年已组织辖区托幼机构工作例会及业务培训1次，对辖区托幼保健机构督导覆盖率达100%，完成新办幼儿园招生前评价11所，完成在园儿童健康体检100%，教职工定期体检达100%。

8、产科、儿科危急重症演练暨产科质量检查评审工作。呈贡区卫生健康局成立产科质量检查小组于2020年7月15日对辖区两家助产机构进行产科、儿科危急重症应急演练及产科质量检查工作。呈贡区人民医院“两个抢救中心”建设通过市级评审。截止2020年12月31日，辖区助产医疗机构活产数4226人，剖宫产902人，剖宫产率为21.34%（任务指标＜28%）。

9、免费孕前优生健康检查及叶酸补服工作。2020年，共完成国家免费孕前优生健康检查802对，完成率89.11%，完成评估415对，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”299份,完成率100%。2020年，完成叶酸增补1186人，完成目标任务率117.36%。（市级指标1392人）。

10、新生儿筛查工作。截止2020年12月，辖区两家助产医疗机构活产数4226人。代筛人数4078人，代筛率为96.5%（达标，指标≥96%）；听筛人数4086人，听筛率为96.7%（市级下达指标≥96%）。

11、居民健康档案管理工作。2020年，共完成国家免费孕前优生健康检查802对，完成率89.11%，完成评估415对，发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”299份,完成率100%。2020年，完成叶酸增补1186人，完成目标任务率117.36%。（市级指标1392人）。

12、规范开展免费婚前医学检查。2020年12月，为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查1805对（民政登记1879对），婚检率为96.06%。

13、避孕药具管理工作。截止2020年12月31日，全区避孕药具管理工作2020年各级药具调拨执行率均达85%以上，达到市级指标要求；全年药具使用率为57.39%，（未达到市级要求90%目标任务。）

14、规范开展疫情报告相关工作。截止2020年12月，网络报告病种有隐性梅毒20例、艾滋病病毒感染2例、生殖道衣原体感染12例，水痘2例，轮状病毒1例,手足口病8例。门诊总人数22944人，报告卡142张，网络上报45例，无漏报及迟报，报告合格率100%。

15、婚前保健人群的检测。HIV咨询、检测情况。2020年1-12月，全区婚前保健人群接受艾滋病咨询的共有2987人，接受HIV抗体检测的2987人，检测率100%，完成了全年任务数的373%（市级任务数800人次）。其中HIV抗体阳性共3人，2男1女。梅毒检测情况。2020年1-12月，接受梅毒检测的婚检人数为2987人，检测率100%，其中隐性梅毒感染5人，3女2男，已经给予治疗。门诊孕产妇咨询、检测情况。2020年1-12月，全区孕期接受艾滋病咨询10920人，接受检测10920人，完成了全年任务数的182%（市级任务6000人）。共检测出HIV阳性7人（人工终止3人，目前已经分娩3人，1人未分娩），检出率0.06%。检出梅毒阳性孕产妇27人（10人终止妊，7人已经分娩，1人自然流产，9人还未分娩，均在随访中），检出率0.24%。检出乙肝表面抗原阳性295人，均已进行咨询。住院分娩孕产妇咨询、检测情况。2020年1-12月，全区住院分娩产妇4241人，孕期接受“三病”咨询检测4232人，产时检查9人HIV、梅毒、乙肝均为阴性，孕期检测率99.78%；其中孕早期检测3025人，住院分娩产妇完成早孕检测率71.32 %（目前尚未达标，指标≥85%）。暴露儿童随访管理。截止2020年12月，管理HIV暴露儿童3人。已进行早期诊断，均为阴性；管理梅毒暴露儿童22人，13人排除感染，已结案，9人正在随访中。2019年分娩乙肝暴露儿童7--12月龄应随访161人，转出30人，死亡1人，共有效检测126人，阳性1人，检测率96.92%

16、推套防艾工作。截止2020年12月，为宾馆、旅店、桑拿洗浴、歌舞厅等公共场所共免费发放安全套116296只；流动人口发放安全套4818人,发放安全套85070只；重点人群共发放安全套41821只。

（三）有效性分析

2020年我单位培训医、护、技人员，提高了服务质量和服务水平，得到了社会公众和服务对象的高度评价。

四、存在的问题

（一）综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，基本支出比重比较大；

（二）资金使用效益有待进一步提高；

（三）绩效目标设立不够明确、细化和量化；

（四）有效的妇幼健康服务工作人员收入激励机制尚未建立，工作人员积极性不高，服务质量提高缺乏动力。

五、有关建议

（一）上级部门应对单位领导、会计、出纳进行财会知识的培训；

（二）单位应加强新《预算法》学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；

（三）根据中央、省市相关文件精神，给予绩效改革配套措施，建立有效的激励员工机制，促进妇幼健康服务队伍发展良性循环。

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2021年9月1日

2020项目支出绩效报告（自评）