昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
纳入2020年部门预算编报的单位1个，即：昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局（参照公务员法管理的事业单位）。 编制2020年部门预算时，编制13人，空编1人，实际预算12人。年初实有人数12人，年底人数12人。在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（一）部门整体支出安排情况。
（1）部门整体支出情况。截止2020年12月底，财政拨款收入369.88万元；截止2020年12月底，支出370.26万元，其中：基本支出329.22万元，项目支出41.04万元，完成全年的100%。
（2）基本支出。基本支出用于为保障机构、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止2020年12月底，基本支出329.22万元，其中工资福利支出232.11万元，商品和服务支出79.52万元，对个人和家庭的补助17.59万元。
（3）项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于项目业务办公费、培训费、委托业务费、稿费、咨询费等。截止2020年12月底，项目支出41.04万元。
2020年项目支出明细 单位：元 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 支出金额 |
2100402 | 呈财社〔2020〕17号政府采购预算 | 20440.00 |
2100402 | 呈财社〔2020〕17号卫生监督工作经费 | 290000.00 |
2100402 | 呈财社〔2020〕17号执法办案经费补助 | 100000.00 |
总计 | 410440.00 | |
（4）年末结转和结余情况。
1．本年无结转结余。
（二）部门整体支出绩效目标
认真搞好内部管理制度建设，按照有关要求进行预决算公开、存量资金管理、资产管理和三公经费控制，全面完成区委、区政府和区卫健局绩效考核的个性指标、项目绩效总目标，取得了预期经济效益和社会效益。
（三）部门整体支出（项目实施）情况分析
办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等基本支出按照区财政业务科室安排和单位具体情况予以支出。卫生许可证办证、从业人员卫生知识培训、公共卫生、医疗机构卫生监督等专项经费和基层卫生监督工作经费等项目支出则由单位按照项目组织、项目管理、项目实施情况按月制定项目经费计划报财政业务科室审批拨款后，按资金到位情况进行管理使用，项目经费全部使用完毕。
二、绩效评价工作情况
按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》等要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方面开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门预决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，并公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类、“三公”经费预决算要求，搞好预算执行管理，能达到基本要求。按有关要求通过网络公开并长期保留。
我单位2020年底“三公”经费总额0元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支0元。比2019年同期数减少0万元。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加强预算管理、规范财务行为，制订了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。
2.效率性分析：按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，实施进度前期一般，后期完成情况良好，经费全部按计划使用完毕，完成质量好。
3.效益性分析：由于认真履行职责，为呈贡新区经济建设、社会发展和生态环境发挥了显著效益，服务对象和社会公众满意度大大提高。
四、存在的问题
（一）是制度化、规范化管理有待进一步加强。
（二）固定资产管理不够规范。我局固定资产存放地点分散，给管理带来不便，实物清点困难，资产管理有待加强。
五、下步工作意见
（一）我单位下一步将按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》、区财政局“关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知”要求，进一步搞好本单位部门整体支出绩效评价工作，认真细致地做好各个阶段的工作，按质按量按时完成各项工作任务。
（二）加强政策及业务学习，提高思想认识。组织人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告
呈贡区卫生健康局综合监督执法局
2021年9月6日
