昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）基本情况
1．主要职能。
（1）提供公共卫生服务
中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。
（2）提供基本医疗服务
对常见病、多发病的诊治，对危急重症进处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。健全消毒、隔离制度。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。
（3）提供计划生育服务
负责对实行计划生育的育龄夫妻免费提供技术服务，落实计划生育节育措施，预防和减少非意愿妊娠。负责配合各街道计生办进行本行政区域内叶酸、计划生育避孕药具等的免费发放工作。
（4）行政工作
在辖区街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内卫生室的技术指导、培训及考核等工作。
2．机构情况：昆明呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心是一家公益一类差额拨款事业单位，纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年年度部门绩效评价的单位共1个。
3．人员情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年末有事业人员编制18人，其中：全额5人，差额13人。实有编制人数16人。
离退休人员7人。其中：退休7人。
（二）中心整体收支情况
1.收入情况
中心2020年总收入9163038.65元，其中财政拨款收入2890776.44元，事业收入1858744.65元，其他收入4413517.56元。
2.支出情况
2020年总支出6666613.98元，其中工资福利支出3313296.56元，商品和服务支出3169977.42元，对个人和家庭补助支出176800元，资本性支出6540元。
3.年初预算完成率
2020年年初预算2488606元，2020年调整预算数2890776.44元，2020年决算数2890776.44元，年初预算完成100%。
4.当年收支平衡和年终结转结余情况
基本支出中的“2100408”基本公共卫生服务补助资金结余：年初结余1766228.94元，年末结余2584369.46元，结转下年继续使用；“2100301”城市社区卫生机构结转资金6067943.01元，其中财政拨款结余资金20341.35元，财政拨款结余资金未使用将上缴国库。
（三）中心整体支出绩效目标
2020年中心以绩效目标实现为方向，合理设定绩效目标，进一步加强绩效管理，提升单位的绩效管理情况，提高绩效评价质量，规范绩效目标管理，实现绩效目标取得更好的成效。
1.预算公开
中心按照《预算法》及区财政局的要求于2020年6月15日及时、准确、完整地在相关网站完成2020年部门预算公开。
2.存量资金管理
2020年中心有财政拨款存量资金20341.35元。
3.三公经费控制
2020年中心无三公经费。
4.资产管理
2020年中心完善了资产管理制度，及时、准确将当年增加固定资产进行账务处理，将新增加的固定资产建立卡片，录入资产系统，严格按照财政部门要求及时上报资产月报，2020年结束，填制资产年报，完成资产年报上报工作，防止固定资产流失、损坏。
5.内部管理制度建设
2020年中心完善内部控制制度，明确岗位分工、岗位分离情况，明确了现金使用范围、现金收付原则、授权审批、票据管理、印章管理等方面，日常工作严格按照内控制度要求进行开展，加强责任意识，促进中心发展。
6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
中心2020年无项目。
（四）中心整体支出或项目实施情况分析
2020年中心财政资金、专项资金拨付及时到位，中心严格按照财政预算资金要求使用，专款专用，定时对财政资金、专项资金进行追踪，资金使用、管理做到了规范合理合法合规，及时将资金的使用情况与预算完成情况相结合，更好的实现预算绩效管理，专项资金绩效管理。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
绩效评价是为了加强中心财政资金预算绩效管理，更好的实现财政资金使用的合规性、合理性、规范性、科学性，提高资金使用率，规范资金的管理，强化支出责任，优化资金配置使用，促进预算绩效工作更好的开展，提升绩效管理，实现预算绩效目标。
（二）绩效评价工作过程
中心严格按照呈贡区卫生健康局绩效评价方案要求开展绩效自评工作。
1.准备阶段
中心成立绩效评价工作小组，根据绩效评价工作要求收集绩效评价相关资料，包括2020年年初预算资料，2020年决算资料，中心相关财务制度，在职人员花名册，政府采购资料等相关资料。
2.组织实施阶段
中心绩效评价小组通过查找绩效评价相关资料对整体支出绩效自评指标评分表中相关项目进行评分。2020年中心整体支出绩效自评分为：90.9分。
3. 分析评价
（1）绩效指标明确性扣1分，在设定绩效目标时尚未细化分解为具体的工作任务。
（2）结转结余控制率扣2分，中心2020年结转结余总额大于上年结转结余总额，主要原因是中心部分专项经费尚未使用。
（3）公用经费控制率扣1分，主要原因是中心为差额拨款事业单位，财政预算公用经费只拨付5名全额人员，12名差额人员需由中心自行承担，造成实际支出公用经费远大于预算安排公用经费总额。
（4）政府采购执行率扣2分，由于中心是呈贡区卫生健康局下属二级预算单位，政府采购预算数为0，故政府采购执行率无法实现相应指标。
（5）固定资产利用率扣0.1分，主要原因是中心有一项固定资产已损坏但还未办理报废。
（6）实际完成率扣2分，中心部分工作指标尚未完成，主要原因是2020年工作指标在设定时未结合实际情况。
（7）质量达标率扣1分，中心部分工作在质量方面有待完善、加强。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析:中心严格按照年初区财政局财政拨款预算批复文件执行，严格控制人员及公用经费开支，合理使用预算资金，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2.效率性分析：中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，预算的执行让中心更好的开展日常基本医疗服务和基本公共卫生服务，确保每一笔经费开支的合理性、规范性、科学性，预算完成情况符合预算执行标准
3、效益性分析：提高了医疗服务质量，优化了就诊流程，提升医疗质量，为辖区内居民和患者提供良好的就诊环境，做到医德好、质量好、服务好，获得辖区内居民和患者满意。
（1）基本医疗服务
2020年中心门诊19205人次，其中全科门诊诊疗15049，中医门诊诊疗1965人次，预防接种门诊诊疗2191人次。中心2020年医疗收入1858744.65元，较2018年增长15.15%。
（2）基本公共卫生
辖区登记高血压患者1491人，建档管理1240人，失访69人，完成率111%；登记糖尿病患者529人，建档管理456人，失访26人，完成率110%。2020年辖区共有65岁建档管理2012人，65岁及以上老年人体检1545人。中心共接种一类疫苗10788针次。2020年管理户籍内孕产妇256人，管理流动产妇206人；为辖区25-55岁已婚妇女进行妇女病筛查1311人。0-6岁儿童免费体检1206人。
四、存在的问题
1.对绩效管理知识缺乏学习，导致对绩效管理工作认识不到位，理解不透彻，绩效管理工作开展需要进一步提高，绩效评价结果运用有待完善。
2.单位在绩效评价中已对每一个部门进行了自评，但由于有部分员工对绩效评价缺乏学习认识，造成绩效评价的科学性、合理性有待完善。
五、有关建议
1.提高员工对绩效评价的认识，可以通过学习、讲座、宣传等方式进行培训，也可以通过定期组织一次学习交流来提升员工对绩效评价的认识，让单位员工对绩效评价认识更加的透彻。
2.提高绩效评价的重视程度，可以定期对绩效评价情况进行检查，一个季度一次或者半年一次，让中心不仅财务人员理解绩效评价，也让每一个员工对绩效评价认识到位。让中心整体绩效支出更加的合理、规范、科学，绩效管理更加的制度化。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心
2021年3月20日
