昆明市呈贡区文物管理所2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年收入总计286.50万元，其中财政拨款收入286.50万元，占总收入的100%。年收支平衡和年终结转结余0万元。

（二）部门整体支出绩效目标

2020年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完美。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出

是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出  

2020年文物管理所部门项目支出13项，已全部到位，年度部门决算支出完成情况见下表：

  在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。  

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益；四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以馆长为小组组长，副馆长为小组副组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制三公经费。

三、主要绩效及评价结论

（一）文物安全工作

1.报请区政府调整文物安全工作领导小组，形成联合协作工作机制，为呈贡区文物安全保护工作奠定了组织基础，进一步推动呈贡区文物保护利用推进发展。

2.由区政府副区长与区属相关部门、8个街道办事处主要负责人签订《呈贡区文物安全工作责任书》。

3.由呈贡区公共文化旅游综合服务中心分管领导与全区文物保护单位辖区街道、管理使用责任人签订《呈贡区文物保护“四防”安全责任书》。

4.区政府与各街道签订了《呈贡区文物安全工作责任书》，明确各街道办事处工作职责。将文物安全工作纳入对街道政府的年度综合考评。

5.区文化旅游局报请区政府将文物安全工作经费纳入财政预算。

6.呈贡区制定了《呈贡区各文物点责任人及责任单位情况表》，形成区、街道、社区、责任人四级文物安全垂直动态管理机制，每年及时更新责任人变动情况，并公布第三批登记文物名单、第四批区级文物保护单位名单。

7.依据“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，制定了全区文物“四防”安全检查工作方案，建立了区、街道、社区、村小组四级文物安全网格化管理机制，每季度联合街道、社区对各级文物保护单位全覆盖检查一次，并在每季度末月25日前汇总检查情况。全年共开展“春节前文物安全检查”、“文博单位安全交叉检查”、“文物建筑火灾隐患排查整治”等全覆盖检查4次。

8.对全区八个街道区级以上及正常开放的文物建筑点进行了全面巡查，对在巡查中发现的消防器材配置不足问题作了及时处理，共购置微型消防站备品柜15个，灭火器200个。对开放的呈贡文庙，冰心黙庐，大古城魁阁，张天虚故居，昌氏民居（中锋书院）的消防设施，灭火器材，用电用水状况进行了细致检查，对发现的有关问题进行现场处理，接期查验消防器材，填写检查记录，继续做好参观人员扫码，测温等疫情防控工作。

9.区文化和旅游局通过政府购买的方式，为6个街道和辖区社区配备了具有较高文化素养和业务能力的文化专干，并在入职前就基层文物安全工作开展专门培训，在入职后专门负责协助开展街道文物日常安全工作。

（二）文物保护工作

1. 呈贡区文物保护管理所2020年区财政拨款文物项目资金213.64万元，主要用于文物保护工作开展和文物安全工作专职文物巡查专干服务购买、博物馆纪念馆免费开放值守巡查服务购买。

2. 2020年区财政拨款文物维修资金261900元。按照预算，区文物管理所及时对区级文物保护单位及区登记文物建筑消防建设进行完善，补配消防器材、微型消防站等工作得以开展逐步完成。

3. 2020年，在市局文物部门的关心重视下，市级文物消防补助47726元，市级文物巡查补助18275元。区文物管理所及时对市级文物保护单位消防建设进行完善，补配消防器材、微型消防站等工作得以开展逐步完成。

4. 2020年，呈贡区第八批省级文物保护单位共5项：呈贡文庙、冰心默庐、大古城魁阁、张天虚故居、天子庙古墓群已完成保护范围及建控地带划定工作。同时开展标志碑、说明碑询价工作，询价完成后会按照国家文保单位标志安装制作标准及时制作安装。

5. 2020年，呈贡区文物局根据国家、省、市文物部门的总体部署，在第三次全国可移动文物普查的基础上，开展全区、马金铺街道、大渔街道各级不可移动文物的复查工作，着重清查了登录文物的保存情况。通过此次清查，区政府公布了第四批区级文物保护单位（两项：费孝通旧居、罗彩故居）。区文化和旅游局公布了呈贡区第三批登记不可移动文物保护单位（三项：东门街173号耿家大院、东门街174号耿家大院、西门街34号）。

6. 积极组织开展呈贡区博物馆大纲编制工作，现已完成区级博物馆展览大纲编制并通过专家评审。

7.完成小古城天子庙抢救性修缮。

做好乌龙古渔村保护与生态治理项目推进工作。第一规划进展方面：乌龙古渔村项目的村落保护规划文本已完成编制，在征询了相关意见后，并依据意见完成保护规划的修改；湿地景观设计已完成第二稿设计，并取得滇管局及湿地处意见；村落道路设计目前已完成，施工图已提交给施工单位。第二工程进度方面：乌龙古渔村建筑内部垃圾清理及上锁工作，建筑编号牌，和安置消防灭火器材等已完成；土地移交已完成；启动区进入收尾工作；景观方面，田园景观区持续耕种。

7. 已完成王家营聚秀寺片区(含聚秀寺. 宗祠、民居)打造呈贡区民俗博物馆设计，现正筹划展览布置。已完成槐荫寺修缮工程勘察设计并通过专家评审，正启动修缮工作。

8. 已完成第八批省级文物保护单位保护范围测绘、档案记录。划定方案已通过政府常务会同意，并拟函征求相关部门加盖章。下一步，到资源局、住建局、斗南街道、龙城街道相关部门盖章后报市局转报省局。

9. 文庙大成殿原状地墁保护。按照文物保护“修旧如旧，保持原貌”的修缮原则，采取最大限度保留原状地墁的同时，运用现代材料玻璃栈道满足参观展示的需要。

（三）文物利用工作

1. 2020年5月18日国际博物馆日，在呈贡文化广场举办了“我们身边的文物”流动性展览宣传活动，展出9项文物建筑、35幅出土文物照片，发放宣传册500余份，并配合做好在冰心默庐、张天虚故居、大古城魁阁、呈贡文庙悬挂文物保护宣传标语的工作，营造文物保护环境氛围，大力宣传文物保护和传承历史文化。

2. 为创建全国文明城市：呈贡区公共文化旅游综合服务中心工作人员于呈贡区龙城街道古城社区，结合文物展板、文物宣传册以及工作人员的讲解，为古城社区群众带去了一场文物盛宴；在呈贡区古城小学，举办展览活动；主题流动展览“我们身边的文物”走进呈贡区中华小学的校园。呈贡区文化和旅游局流动展览进社区、进校园的活动结合微信公众号宣传方式，并接受了呈贡区融媒体中心的宣传采访，扩大了文物保护宣传的范围和影响，力争在未来的文物宣传工作中使呈贡人民保护身边文物的良好理念深入人心，同时在呈贡区文博工作中进一步加大呈贡区文物点位宣传力度，提升文物点位知名度。

3. 2020年12月31日正式开馆展览展陈。利用驻呈大学资源，挖掘抗战时期西南联大呈贡旧址历史，正对研究成果《弦歌不辍忆呈贡》一书资料进行收集整理，计划明年编印。

四、存在的问题

因文物管理所人员少、工作量大，加之今年疫情影响了正常的工作开展，在明年的工作中我所将提前谋划，做好各项经费的支出，确保完成进度。

五、有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

  无

昆明市呈贡区文物管理所

                                    2021年3月26日

 附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表

附件4-1：项目支出绩效自评指标评分表

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）

附件5：项目评价完成情况表