为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》及《昆明市呈贡区卫生健康局开展2020年预算绩效管理工作实施方案》等文件要求，我局对2020年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年总收入84584495.8元，年初结转和结余资金1303598.64元，本年收入合计83280897.16元，其中财政拨款收入83280897.16元，占本年收入的100%。

2020年总支出84584495.8元，年末结转和结余资金2102514.65元，本年支出合计82481981.15元，其中基本支出16742750.24元（人员经费支出11900674.77元，日常公用支出4842075.47元），占总支出的20.29%，项目支出65739230.91元，占总支出的79.71%。本年结转结余2102514.65元。（其中，社会保障缴费、退休人员公用经费5198.64元，基本公共卫生中央补助资金1990500元，关于给予核拨呈贡区应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生面试工作经费1600元，2018年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金103200元，2020年新型冠状病毒感染肺炎应急处置第二批市级补助资金2016.01元）。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

全面落实呈贡区委目标管理督查办公室下达《昆明市呈贡区卫生和计划生育局2020年主要工作目标》按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标，强化政府职能，深化医药卫生体制改革全面推进爱国卫生七个专项行动，负责全区疫情防控工作，贯彻落实《献血法》组织开展集中无偿献血活动，控制人口自然增长率，乌龙街道社区卫生服务中心投入使用，做好家庭医生签约服务工作达到签约服务覆盖率，全面落实分级诊疗和双向转诊制度，规范基本公共卫生服务项目管理，落实项目工作的督导和考核制度，严格落实国家基本药物制度，扎实推进分级诊疗制度，深入推进公立医院改革。加强疾病预防控工作，加强卫生应急管理，全面推进艾滋病防治工作与“关爱妇女儿童健康”行动，完善综合监督执法体系建设。

强化信息公开，接受社会监督。严格按照省、市区财政局相关规定要求，对2020年预算、2019年决算及绩效评价在“中国·呈贡—政府信息公开”门户网站上进行公开，接受社会大众的监督,并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局关于进一步加快财政存量资金消化进度的相关文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

严控“三公”经费支出。2020年“三公”经费决算总额27000.00 元，其中：公务用车购置及运行维护费支出27000.00元，公务接待费支出0元。比2019年决算数增加23126元，增加的主要原因是：本年增加中医药普查用车进行中医药采集工作,故本年较2019年增加公务用车运行维护费24360元。

完善内部管理制度建设。为切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保机构正常运转和各项社会事业有序发展，为加强和规范卫生事业专项资金管理，提高资金使用效益，确保专款专用，制定了《昆明市呈贡区卫生健康事业专项资金管理暂行办法》，为规范财务行为，加强财务管理，开展好会计电算化工作，促进会计基础工作规范化，制定了《财务管理制度》、《重要事项审批制度》、《电算化内部控制制度》，2020年委托呈贡城投财务公司代理记账，使财务记账工作更加规范化。资金的使用按照国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的执行，资金拨付按规定的审批程序和手续办理，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、虚列、挪用、挤占现象。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出情况。2020年，用于保障单位正常运转的基本支出16742750.24元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出5697847.85元，占基本支出的34.03%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出4842075.47元，占基本支出的28.92%。

2.项目支出情况。

2019年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65739230.91元。与上年对比增加20.21%,主要原因收到区财政局下达省级、中央2020年基本公共卫生服务项目补助资金以及各类疫情防控专项资金。具体项目开支及开展工作情况见下表：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2020年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

2. 组织实施: 采用核查法核查2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价:查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，自评分为97分，综合形成绩效自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析。

（1）成本控制情况：2020年整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

预算支出节约情况：

2020年总收入84584495.8元，年初结转和结余资金1303598.64元，本年收入合计83280897.16元，其中财政拨款收入83280897.16元，占本年收入的100%。2020年本年总支出82481981.15元，本年结转结余2102514.65元（其中，社会保障缴费、退休人员公用经费5198.64元，基本公共卫生中央补助资金1990500元，关于给予核拨呈贡区应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生面试工作经费1600元，2018年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金103200元，2020年新型冠状病毒感染肺炎应急处置第二批市级补助资金2016.01元）。

我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。

2、效率性分析。

（1）实施进度：2020年各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

(2)完成质量：2020年按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标，强化政府职能，深化医药卫生体制改革全面推进完成国家卫生城市复审工作，贯彻落实《献血法》组织开展集中无偿献血活动，控制人口自然增长率，创建国家级慢性病综合防控示范区，建设妇幼保健中心项目主体工程，启动2个街道社区卫生服务中心建设完成居民服务、修理和其他服务业营业收入增长，做好家庭医生签约服务工作达到签约服务覆盖率，全面落实分级诊疗和双向转诊制度，制定出台《呈贡区加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《呈贡区推进医疗联合体建设和发展实施方案》和《呈贡区失独家庭关爱扶助制度的实施方案》，规范基本公共卫生服务项目管理，落实项目工作的督导和考核制度，严格落实国家基本药物制度，扎实推进分级诊疗制度，深入推进公立医院改革。加强疾病预防控工作，是加强卫生应急管理，全面推进艾滋病防治工作与“关爱妇女儿童健康”行动，完善综合监督执法体系建设。

在费用性支出中，依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

3、效益性分析。

（1）卫生投入不断加大。2020年度区级财政下达部门财政补助收入预算总额为83280897.16元，完成好争取国家资金目标任务，2020年争取到中央资金3355.15万元。2020年完成固定资产投资12221万元（其中5000万元以下投资完成524万元，完成率3.49%），完成率10.63 %。

（2）国家基本药物制度得到巩固。2020年，我区各政府举办的基层医疗卫生机构55%使用基本药物，统一在省药品集中采购平台上采购并严格执行药品零差率销售。2020年我区实行基本药物制度中央安排补助经费209.55万元，省级安排补助经费76.635万，市安排补助经费40.12万，乡村医生的补助按照每人每月700元的标准下拨到各街道社区卫生服务中心。全区所有基层医疗卫生机构实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解了“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠。区人民医院院于2012年12月1月起正式实行药品零差率销售， 2020年区人民医院药品采购金额为4300万元。因取消药品加成而减少的合理收入为430万元。

（3）家庭医生签约服务提质增效。全区131个家庭医生签约团队，认真落实家庭医生签约服务制度，切实为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。截止2020年10月底，呈贡区签约54903人（包括大渔、马金铺街道数据），履约53908人，履约率98.19%。其中，历史脱贫建档立卡人员签约1112人，履约1112人，履约率100%；计划生育特殊家庭签约196人，履约196人，履约率100%。

（4）基层医疗卫生机构服务能力持续提升。组织实施“优质服务基层行”活动，对照省级和国家标准，提升服务能力，优化服务模式，改善服务质量，保障医疗安全，规范机构管理。呈贡辖区7个街道社区卫生服务中心达到基本标准（甲级）1家（大渔街道社区卫生服务中心），达到基本标准（乙级）3家（乌龙街道社区卫生服务中心、吴家营街道社区卫生服务中心、马金铺街道社区卫生服务中心）。完成乌龙街道社区卫生服务中心业务用房搬迁工作。同时，加强社区卫生室标准化建设力度，所有社区卫生室的业务用房面积均在60平米以上。12项国家基本公共卫生服务项目工作持续推进。截止2020年9月，全区累计建立居民健康档案170370人份，对辖区12606名65岁以上老年人、7177名高血压患者、2630名糖尿病患者及351例重性精神病患者进行专案管理，辖区适龄儿童计划免疫规划疫苗接种率 98.2%、3岁以下儿童系统管理率94.52%、7岁以下儿童健康保健管理覆盖率95.13%、孕产妇系统管理率82.2%。

（5）深入开展爱国卫生7个专项行动。印发《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市呈贡区推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（呈政发〔2020〕35号），成立以区长任组长，所有副区长为副组长，各相关责任单位主要负责人为成员的呈贡区推进爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组，下设办公室在区卫生健康局，由分管副区长任主任，高位统筹推进各项工作落实。制定“7个专项行动”任务清单，明确区住建、城管、卫健、市场监管四个牵头部门工作任务，细化各专项行动目标任务，明确进度安排和保障措施。组建工作专班，适时召开工作推进会，充分听取各牵头单位意见建议，对照省市区考评标准和实施细则，统一标准、统一行动，大力推进7个专项行动工作走深走实。

（6）全面推进基层中医药服务能力建设。扩大中医药服务的覆盖面，2020年，呈贡5个社区卫生服务中心100%的设置中医科和中药房；5个社区卫生服务站100%的设置中医科和中药房；28个村卫生室82%的能够提供中医药服务，服务人群在2019年的基础上提高10%以上。对已经开展中医工作服务的社区卫生室的房屋进行了中医文化装修改造、配备中医药品柜、抓药台、中医宣传镜框等，为29个卫生室（站）配置了中药柜30个、TDP神灯28个、电针仪22个、针灸器具34个、火罐72个、电磁波治疗仪10个刮沙板82个。

（7）深入推进医药卫生体制改革。构建合理有序的就医格局，促进医疗资源有效利用，形成以“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”为核心的较为完善的分级诊疗模式，基本构建布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系。基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达到65%以上，区内就诊率达到90%左右、转诊率控制在10%以内，全区100%首诊医疗机构实现与转诊医疗机构的双向转诊，就医秩序更加合理规范。2020年1-10月，共有293人由人民医院转诊到上级医院。

（8）全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控。全区卫生健康系统按照“四早、四集中”原则，制定疫情防控和医疗救治工作方案。上下协同联动，全面覆盖，针对重点人群及密切接触者，组织疾控、医疗机构开展疫情监测、发现、报告和分析。联合有关部门在隔离观察酒店、留验站开展疫情防控。截止目前，全区共报新型冠状病毒感染的肺炎1例，妥善有效处置疫点（乌龙街道天润康园小区）1个，处置及时率100%，未发生疫情扩散和蔓延。严格航班、大巴、隔离酒店入住医学观察和核酸检测等闭环管理，落实酒店集中隔离医学观察“五个一”管理措施。全区设置留验点1个，累计观察密接者393名。设置集中医学观察点4个，累计观察1299人（境外回昆人员740名），解除观察1184人，正在医学观察114人，转出1人。通过不懈努力，目前，我区无输入性疫情发生。截止10月31日，累计采集各类人员咽拭子39212份进行新冠核酸检测。严格“云南健康码”“扫码亮码”查验处置，累计提交绿码817520人。

（9）认真开展艾滋病防治工作。新建快速检测点23个，其中村级快速检测点20个。与住建局联合开展了建筑工地艾滋病检测工作。与各高校对接大学生艾滋病检测工作，累计动员37541名大学生检测艾滋病。与昆明医科大学第一附属医院呈贡医院、昆明市中医医院呈贡医院、呈贡区人民医院、昆明城东医院对接，15周岁以上门诊病人在“知情不拒绝”的情况下“逢血必检”。截止目前，防治艾滋病实现“3个90%”中发现率89.3%，治疗率84.4%，治疗有效率92.7%。9名患者由基层医疗机构转诊到人民医院。

（10）加强呈贡区基层人才队伍建设。完成农村订单定向医学生入编工作。实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程。组织骨干全科医生、护士、社区卫生室人员等开展专项技能培训。名医工作室充分发挥辐射带动作用。全区设名医工作室9个，专家基层工作站2个。

（11）人口计生事业取得长足发展。二孩政策有序稳妥实施，生育水平继续稳定在适度水平，年平均人口自然增长率低于6.53‰，圆满完成了“十三五”人口规划目标。全面关爱帮扶计划生育特殊家庭，落实计划生育政策，扎实开展奖优免补工作。

四、存在的问题

1.公共卫生服务体系有待健全。应急救援重大传染病救治能力和疾控机构核心能力存在明显短板和不足。区人民医院、区疾控中心受到场地等硬件条件约束，建设应对新冠肺炎疫情常态化必要的设施无法实施，卫生应急、实验室检测等核心能力有待进一步提升，急需选址新建。呈贡区疾控中心应核定编制（人口以35万计）62人，目前核定事业编制41名，人员缺口仍然较大。

2.医疗卫生人才队伍建设亟待加强。体制内人才队伍紧缺。目前，我区疾控中心、妇健中心、卫健局综合执法监督局及各政府办社区卫生服务中心人员编制分别为36人、47人、13人，83人。各类卫生人员配置均远远低于配置标准，体制内卫生人员紧缺问题非常突出（缺口272人）。部分人才出现知识老化、能力退化，思想僵化等问题，应用新知识、新技能解决问题的能力不足。

3.承接开发（度假）区卫生计生职能职责后相关问题没有进一步解决。2019年7月，我局与高新区、度假区签订了协议，承接了马金铺街道、大渔街道的卫生计生职能。目前，各项工作稳步推进。但由于人、财、物没有明确划归，相关工作开展受到制约。

五、有关建议

（一）政府主导，多元投入。确定政府在提供公共卫生、基本医疗服务中的主导地位。建立科学合理的政府投入保障机制，确保政府卫生投入增幅高于经常性财政支出的增幅，逐步提高政府卫生投入在经常性财政支出中的比重和在卫生总费用构成中的比重。鼓励多渠道筹集资金，引导社会资本进入医疗卫生服务领域。

（二）建议财政部门多组织相关培训，使工作人员认识到预算绩效考核的重要性，准确把握绩效考核的核心内容及工作重点，确保评价结果的真实准确，并充分应用评价结果，将其作为部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据。

附件4-4：2020年爱国卫生综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度办公室及机关支部综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度呈贡区卫健局综合监督执法局综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度妇幼健康项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度公共卫生科综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度基层卫生科综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度计划生育事业项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度奖优免补项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度老龄健康办综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度洛龙社区卫生服务中心项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度区妇幼健康中心综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度区人民医院公立医院改革及公共卫生服务项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度区中医院移交补助项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度实施基本药物制度项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度市中医院医患公交补助、昆医附一院公交专线费用补助项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度乌龙社区卫生服务中心项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度医政科综合项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年度雨花中心业务用房回购项目支出绩效评价报告

附件4-4：2020年年度疾病预防控制中心综合项目支出绩效评价报告

   昆明市呈贡区卫生健康局

                 2020年4月1日