一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2020年度部门总收入22097859.55元，其中，财政拨款收入7566562.00元（其中财政基本拨款收入2566562.00元，财政政府性基金拨款收入5000000.00），事业收入9949487.42元，其他收入4581810.13元。总支出24781732.5元，其中，工资福利支出2840394.81元，商品和服务支出17676315.59元，对个人和家庭的补助支出137428.10元，其他资本性支出4127594.00元。一般公共预算财政拨款年初预算数2056579.00元，调整预算数2566562.00元，决算数2409980.97元，预算完成率97.28%。财政拨款年终结转结余资金156581.03元。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、部门整体支出绩效目标

（1）按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成14项国家基本公共卫生服务项目。运用好"何雯"基层专家工作站，开展母婴保健技术服务。

（2）按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救援保障。

（3）按规范开展计划生育服务工作。

（4）在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

2、预决算公开

中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2020年部门预算2019年决算公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。

3、2020年度我单位财政存量资金为156581.03元。

4、资产管理

我单位已建立资产管理制度，严格按照文件规定对国有资产进行管理，现金、银行存款设专人保管，并按照财务制度进行日记账登记。固定资产管理设置了资产采购、资产核算、资产具体管理三个岗位，由三位不同人员兼任，资产处置、报废、收益等严格执行相关处理规定，保证国有资产的完整性，严防国有资产流失。

5、我单位2020年度无三公经费预算。

6、内部管理制度建设情况

我单位已按照内部控制制度的相关要求，建立了资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关内部管理制度，大部分制度已得到有效执行，部分制度在实际执行过程中进行修改和完善。

7、我单位2020年度项目支出绩效目标。

（1）项目绩效总目标：通过解决业务用房开展门诊基本医疗服务，同时整合医疗和公共卫生资源，集预防接种、儿童保健、中医诊疗于一体，尽力做好基本医疗和公共卫生服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

（2）阶段性目标完成情况： 2020年1月16日，经区第三届人民政府第126次常务会议研究批复从市级补助的发展改革专项资金中安排解决鸟龙街社区卫生服务中心业务用房及车位2020年的年租5000000.00元，该项资金2020年6月已按时按质按量拨入并投入使用，如期按租房合同支付该业务用房及车位租赁费用。

（3）预期经济、社会效益：基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，提高居民的满意度、认可度。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、我单位2020年度用于部门整体支出运转的一般公共预算资金2566562.00元已于2020年12月全部到位，资金用于支付基层医疗卫生机构在编人员工资、社保费等人员经费2246377.00元，和开支单位正常运转所需的水、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费等日常公用经费320185.00元。

2、 2020年度我单位业务用房及车位年租金5000000.00元，已于2020年1月16日，经区第三届人民政府第126次常务会议研究批复从市级补助的发展改革专项资金中安排，该政府性基金预算财政拨款已于2020年6月29日到位，截至2020年7月5日该业务用房及车位租赁费已按租房合同支付。单位成立了2020年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理方案印发各下属单位，中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2020年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评， 2020年度部门整体支出绩效自评分为94分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2020年我单位取得的主要事业成效：

1、经过我中心提供基本医疗和基本公共卫生服务后，周边辖区居民能享受到便捷的医疗卫生服务、儿童预防接种与保健于一体的集约化服务，获得了群众的认可。

2、我中心协管员确保辖区公共场所被监督单位每两个月至少有一次巡查监督记录，现辖区内公共场所均有较大改善。

3、2020年中心诊疗人次共计39812人次，同比增长151.51%；业务收入985.7219万元，同比增长181.3206%。其中二类疫苗13469人次，收入859.3979万元，同比增长173.1591%，占全中心收入的87.19%；检查收入50.5065万元，同比增长244.1083%；治疗收入29.0423万元，同比增长745.8019%。

4、成立以主任为主要负责人的疫情防控工作领导小组，全面开展疫情常态化防控工作。自2020年8月28日至12月31日，完成新冠肺炎留院站隔离观察36人次。

5、新建快速检测点4个，其中1个中心HIV快检点、3个卫生室HIV快检点（乌龙、七步场、下可乐）。配合街道开展HIV动员检测3527人次。

6、加强业务理论知识培训，提高全员素质。医务人员参加继续医学教育23人，覆盖率达100%，学分审验达标率达100%。（完成）

7、深入开展爱国卫生7个专项活动。完成中心公共洗手设施建设1个，诊室及治疗室内感应式水龙头的改造20个。完成七步场卫生室公共厕所改造提升工作。落实常消毒工作。每天完成二次公共设施、地面、台面的消毒工作，组织第三方消毒检测1次，区疾控消毒检测2次，均达到合格标准。

四、存在的问题

单位在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。而且预算绩效目标表由财务部门牵头拟定，涉及业务工作的绩效目标指标需协同多个业务部门才能更符合单位中期发展规划目标。

针对这些问题，我单位及时进行了整改。2021年预算绩效目标编制时将经济性指标、效率性指标、效益性指标、满意度指标量化到比较能体现我单位开展基本医疗和基本公共卫生服务，比如：门诊人次、家庭医生签约服务量、居民健康档案建档率、预防接种人次、针次、全年重大疫情报告起数等数据，便于量化评价结果。财务部门将会积极向单位领导汇报预算绩效工作的重要性和难点，以获得其他业务部门的协作支持。

五、有关建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

乌龙卫生服务中心项目支出绩效报告（自评）

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

                    2021年9月1日