中共昆明市呈贡区委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
中共昆明市呈贡区委办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）收入支出预算安排情况。
本年收入年初预算安排8,741,618.00元，较上年10,889,935.00元减少2,148,317.00元，减少19.73%。本年支出预算安排8,741,618.00元，其中基本支出预算7,756,818.00元，包括人员经费6,802,386.00元、日常公用经费777,795.00元；项目支出984,800.00元。较上年支出预算安排，基本支出减少1,383,517.00元，减少15.14%，原因是实有在职人数减少；项目支出减少764,800.00元，减少43.71%，原因是单位职能及内设机构调整，项目经费减少。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
如上表所示，收入预决算差异率12.32%，支出预决算差异主要表现在一般公共服务支出和教育支出方面。原因是年中社保缴费基数增加导致人员经费增加，预计培训次数减少。调整预算后全年收支平衡，年末无结转资金，预算完成率为100%。
2．收入支出结构分析。
（1）收入支出结构分析
本年收入9,818,152.90元，全部为一般公共预算财政拨款收入。按支出性质和经济分类，基本支出8,521,079.08元，占总支出的86.79%，项目支出1,297,073.82元，占总支出的13.21%；按功能分类，一般公共服务支出8,352,542.22元，占总支出的85.07%，教育支出22,806.00元，占总支出的0.23%，社会保障和就业支出862,896.68元，占总支出的8.79%，住房保障支出579,908.00元，占总支出的5.91%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
本年收入为9,818,152.90元，较上年12,460,061.62元减少2,641,908.72元，减少21.20%，均为一般公共预算财政拨款。2019年收呈贡区综合档案馆建设中央资金349万元，本年未收到该笔资金。本年支出9,818,152.90元，较上年22,460,061.62元减少12,641,908.72元，减少56.29%，原因是2018年结余一笔档案馆建设款于2019年支出，本年未发生档案馆建设支出。各指标变化如下：
①基本支出增加5.68%，原因是人员经费和日常公用经费增加。其中：人员经费增加5.61%，原因是社会保险缴费基数调增；日常公用经费增加6.26%,原因是预算数调整，指标追加人员业务经费。
②项目支出减少90.99%，主要原因是2018年结余一笔档案馆建设款于2019年支出，本年未发生档案馆建设支出。其中：基本建设类项目减少100%，主要原因是2018年结余一笔档案馆建设款于2019年支出，本年未发生档案馆建设支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）本年“三公”经费年初预算189,498.00元，本年支出74,947.60元，未超过年初预算数；较上年83,709.95元减少8,762.35元，减少10.47%。原因是本年未发生因公出国（境）费和公务接待费支出，且公务用车运行维护费减少。各分项指标变化如下：
①因公出国（境）费年初预算98,000.00元，本年支出0元，较上年持平。
②公务用车购置及运行维护费年初预算81,498.00元，均为公务用车运行维护费，本年支出74,947.60元；未超过年初预算数；较上年83,709.95元减少8,762.35元，减少10.47%。原因是机构改革后划拨1辆公务用车到机构改革新成立单位，年末公务用车保有量3辆，运行维护费用减少。
③公务接待费年初预算10,000.00元，本年支出0元，较上年持平。
（2）本年会议费支出93,374.00元，较上年66,676.00元增加26,698.00元，增加40.04%，原因是因疫情影响，召开区委二届十二次全体会议时支付核酸检测费3.16万元。
（3）本年培训费支出18,660.00元，较上年53,073.00元减少34,413.00元，减少64.84%，原因是本年培训次数减少，按实际发生情况列支。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年收入9,818,152.90元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出8,521,079.08元，占总支出的86.79%，包含人员经费7,677,326.54元，占基本支出的90.10%，日常公用经费843,752.54元，占基本支出的9.90%；项目支出1,297,073.82元，占总支出的13.21%。
（三）年末结转和结余情况。
本年年末无结转和结余资金。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
本年末资产总数为1,452,898.04元，其中库存现金8.02元，银行存款91,960.96元，预付账款363,558.00元(为预付的信创设备货款)，其他应收款净额83,023.61元（为替职工垫付的个人应承担医疗保险和失业保险），固定资产净值914,347.45元。资产总数较上年1,207,024.73元增加245,873.31元，增加20.37%，原因是本年预付信创设备货款、替职工垫付个人应承担医疗保险和失业保险。
本年末负债总数为410,208.59元，其中其他应交税费720.62元，应缴财政款152.73元，其他应付款409,334.52元（主要是今年及历年区级经费补助及代收其他应付款项）。负债总数较上年192,608.69元增加217,599.90元，增加112.98%，原因是本年代收全区各单位新华社内刊征订费。
本年末净资产1,042,059.45元，较上年数1,014,416.04元增加27,643.41元，增加2.73%，原因是本年预付信创设备货款、替职工垫付个人应承担医疗保险和失业保险。
本年资产负债率为28.23%，较上年15.96%增加12.28%，债务风险有所上升，主要原因是本年代收全区各单位新华社内刊征订费。2021年我单位将加强资产效益管理，加快支付代收的新华社内刊征订费，避免潜在的资产负债风险。
（五）绩效目标完成情况
我单位在编制2020年部门预算时，进行充分论证和审核，同时设定绩效目标。绩效目标明确、内容详实、层次分明，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化量化绩效目标。在财政支出项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。按财政要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体及项目支出实施真实、客观、公正独立的自评，并在规定时间内向区财政局报送绩效管理相关报表、报告等资料。评价报告内容规范完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，并对存在问题进行深入分析，认真整改，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，掌握2020年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。
通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程
根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）等法律和文件规定，成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体支出实施真实、客观、公正独立的自评。
三、主要绩效及评价结论
2020年，区委办公室在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委中心工作，砥砺前行、开拓创新，圆满完成了各项工作任务。
（一）统筹做好区委重要工作、活动计划安排，协调做好综合性接待服务工作，确保不出现重大差错。
统筹协调、用心安排好区委的重要工作、活动计划，认真负责协调好接待服务。共统筹安排区委重要工作、活动计划28次；综合性服务接待工作8次。在统筹协调过程中未出现重大差错。
（二）做好区委全会、区委常委会、区委工作例会、区委常委班子民主生活会等重要会议、重要活动服务保障工作。
认真筹备，精心组织，统筹做好会务服务保障工作。共服务区委全会4次，印发《工作通报》5期；筹备区委常委会议47次，印发会议纪要42期，制作批复66件；服务区委常委班子民主生活会1次；服务视频会议39次；筹备全区性会议28次；筹备其他重要会议、活动26次。
（三）围绕区委中心工作，提高参谋服务水平，高质量、高效率地抓好区委重要文件、区委领导重要讲话等各类文稿材料的撰写起草任务，充分发挥以文辅政作用。
不断提高参谋服务水平，注重把好文字材料关，做到行文规范准确，文稿质量明显提高。围绕区委中心工作，高质高效完成了区委二届十次、十二次、十三次全会工作报告及提供省委第六巡视组区委工作汇报、落实习近平总书记给云南提出的“三个定位”的情况报告等汇报材料的撰写任务，参与修订《中共昆明市呈贡区委关于制定呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，完成《中共昆明市呈贡区委关于深入学习贯彻党的十九届四中全会精神的实施意见》《中共昆明市呈贡区委关于进一步加强党的政治建设的实施意见》等重要文件的撰写工作。同时，围绕区委改革发展及呈贡开发建设等重要事项，认真抓好区委及区委领导各类文稿材料的撰写起草任务。共撰写起草讲话稿210篇、区委其他各类汇报材料及领导交办的各类材料90余篇，以文辅政作用得到充分发挥。
（四）牵头完成市对区2020年度目标管理绩效考核工作，并做好目标任务过程督查管理工作。
2020年，市级下达《呈贡区主要工作目标军令状》工作任务为经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设五大建设指标和创优指标、督查指标。为确保工作任务落实到位，区委办公室牵头及时将指标任务进行分解，纳入区级牵头单位主要工作目标的重点目标进行全过程跟踪督办，对塌时间进度的部分重点指标任务进行风险预警。同时，紧紧围绕重点经济指标、全市重点项目、工业攻坚三年行动年度工作任务、中央、省环境督察及省委第一巡视组高原湖泊保护治理机动巡视反馈意见整改各项工作任务以及市委市政府明确的其他重点工作落实情况，采用定期督查与不定期督查结合、重点督查与随机抽查结合、现场督查与书面督查结合的方式，开展各类督查活动60余次。
（五）牵头完成区属各部门主要工作目标制定与考核工作，并做好季度考核工作。
一是结合今年市委、区委对统筹规范督查检查考核工作新要求，修改印发了《昆明市呈贡区2020年目标管理绩效考核办法》，进一步加大正向激励和反向约束力度，充分发挥激励先进和鞭策后进的绩效作用。二是对各类督查、督察、检查、巡查、考核、考评等事项进行全面清理，制定了《昆明市呈贡区2020年督查检查考核工作计划》，实行计划清单管理，切实减轻基层负担，激发干部崇尚实干、攻坚克难的责任担当，提高工作落实成效。三是围绕区委、区政府年度重点工作、重点任务、重点项目及民生工程，结合市级下达工作任务，根据考核对象工作职责，承担的目标轻重缓急、任务难易程度，突出与区委、区政府年度重点工作、重点任务、重点项目及民生工程等工作的结合，加大了党的建设目标分值在目标管理绩效考核体系中所占比重，突出街道、部门职能职责，设置创新指标加强对部门自身创新工作的考核，分街道、党群部门、行政管理部门、省市垂管部门四个序列细化、量化、差别化制定了2020年63家目标责任单位主要工作目标，做到重点工作无遗漏，职能工作有侧重，创新工作有特色，党的建设工作全覆盖。四是扎实开展上半年、三季度主要工作目标完成情况督查以及综合测评工作。五是做好年终目标管理绩效考核工作，目前正开展全区2020年目标管理绩效考核工作。
（六）牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门完成年度党委信息工作目标任务；完成市级部门下达党委信息工作1400分任务。
2020年，区委办公室紧紧围绕区委中心工作，突出重点、紧跟热点、彰显亮点，全力做好党委信息工作。一是围绕呈贡区昆明南站、高校片区、信息产业园区、斗南花卉产业园区、失地农民、校地共建等上级关注的重点要点做好信息上报工作。全年共收到各部门上报信息4000余篇，采编上报信息1000余篇，完成省委、市委信息约稿121篇，采用121篇，大幅超额完成目标任务。二是指导督促全区61家部门完成2020年度党委信息工作目标任务。紧紧围绕新区建设中的重大决策、重要部署，党政主要领导的重要指示和要求，及时反映各部门、各街道贯彻落实情况，以及各部门、各街道在推动呈贡科学发展、和谐发展、跨越发展中的新思路、新成效和好经验、好做法，全力做好为本级党委服务工作。2020年，共刊发《呈贡信息》15期200余条，发布《微博微信》50期100余条，及时更新中国呈贡网和呈贡党务信息公开网，及时通报61家部门2020年每季度党委信息工作情况。认真发挥信息科下情上达、党委信息主渠道、主旋律作用，发挥信息“千里眼”“顺风耳”作用。
（七）做好创建全国文明城市工作。
一是强化组织领导，积极发挥示范带头作用，把全国文明城市创建工作列入重要议事日程，做到思想政治工作、精神文明建设工作和业务工作同部署、同落实，形成了“主要领导亲自抓，班子成员齐配合，干部职工全参与”的工作格局。二是以上率下，坚持不懈抓好理想信念教育、社会主义核心价值观教育、诚信教育等思想道德建设。利用主题党日、文明讲坛等活动，集中开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德宣传教育，弘扬主旋律、汇聚正能量。三是认真开展学雷锋志愿服务活动。2020年共组织开展、积极参加道路巡查、社区服务、青春志愿行、文明交通等各类志愿服务活动近40场次，累计开展志愿服务105人次893小时。四是加强氛围营造。通过区委办公室微博、微信公众号及宣传展板等方式，加强创建市级文明单位工作成效的宣传，加强文明有礼、诚实守信等宣传，积极营造浓厚的创建氛围，引导干部职工、人民群众积极参与创建工作。五是加强机关环境建设。坚持做好办公区域清扫、整治工作，营造干净整洁、规范有序的办公环境；制作党建、廉政勤政、道德励志格言等宣传展板及节水节电、禁烟等标识悬挂于走道，建立宣传栏，及时宣传公示有关内容，营造良好氛围；倡导垃圾分类，培养职工垃圾分类好习惯。
（八）牵头做好社会治理工作。
一是组织架构搭建完成，顶层设计有序进行。2020年6月调整充实了区委社会建设工作领导小组，由区委、区政府主要领导担任组长。领导小组下设办公室在区委办公室，具体负责社会建设和社会治理的日常工作；制定印发了《昆明市呈贡区2020年社会治理工作要点》，明确社会治理工作任务。二是开展课题研究，提出工作建议。与第三方签订了《呈贡青年群体参与乡村社会治理的现状和路径分析研究报告》《呈贡区社区家长学校范式的推广研究》等11个微课题合同协议，及时开展调研工作。已完成调研报告1个。三是完成“五个一批”工程，做好试点创建工作。积极开展“五个一批”评选活动，将6个社区纳入2020年城乡社区治理创新试点范围，打造昆明市社会治理的“呈贡样板”。四是创建“百佳示范小区”，引领居民小区治理。制定印发《呈贡区百佳示范小区创建工作方案》《关于加强“百佳示范小区”创建工作及城乡社区治理创新试点工作的实施方案》等文件，探索“多元共建、资源共享”的创新模式，推行“1237+N”治理模式。五是加强楼栋长队伍建设，创新社会动员体系。制定印发《呈贡区关于加强社区楼栋长队伍建设的实施方案》《呈贡区社区楼栋长队伍日常管理规定（试行）》《呈贡区关于成立小区业主委员会的实施方案》等文件，推进楼栋长建设管理工作，全面推进成立小区业主委员会。六是推进基层民主协商，开展小区、楼院自治。探索建立街道协商、社区协商、居民小组协商、楼栋协商的分层次联动机制。七是建设区级党群服务中心，发挥社会组织作用。整合资源提升社会治理动能。探索建设“枢纽型”社会组织体系，目前已有4家枢纽型组织。在各街道成立社会服务协同发展中心，激活“区级-街道-社区”三级联动机制。打造呈贡区社会组织服务中心，加大社会组织培育力度。八是加快信息化平台搭建，提升信息化水平。高质量抓好“智慧党建”，以支部为单位推进党建信息化系列平台“六进”全覆盖，开展机关党员进社区“双报到双报告”活动。加快推进智慧呈贡建设。现已建成智慧安防小区61个、智慧安防学校3个、智慧安防医院2个、智慧安防市场2个。九是开展社会治理培训，筑牢善治思想根基。将“社会治理体系和治理能力现代化”纳入年度党员培训重要内容。
（九）加强档案宣传工作，认真组织开展档案业务培训、指导及执法检查，做好呈贡区档案规范化示范单位复查和认定工作；做好区档案馆业务建设评价各项工作。
一是做好档案法律法规宣传。发布微博114条、微信52期共134条，宣传档案业务相关规范及知识。开展“国际档案日”系列宣传活动，开展“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题的征文活动，收集上报征文6篇；制作宣传栏，制作《文书档案整理归档》科普宣传片、《比学赶超，争当“档案能手”—2020档案技能竞赛宣传片》，展示我国持续推进脱贫攻坚中档案及档案工作所发挥的作用及丰硕成果；征订“小康记忆”宣传手册150本。二是开展档案业务指导及培训。共对辖区内35家单位进行业务指导70余次；开展业务培训6次，共计160余人次。三是认真做好档案执法检查。年内，在全区各单位进行档案安全管理自检自查基础上，对区人社局、区市场监督管理局、斗南街道、吴家营街道等14个部门、2个街道共16家单位开展了年度档案安全执法检查。对检查单位当场出具《2020年度档案安全执法检查意见反馈》，提出整改要求及时限，督促各单位规范、认真开展档案管理日常工作。四是开展档案规范化认定和复查。对今年认定和到期复查的单位，按照档案管理规范化示范单位认定和复查工作要求及时下发通知，年度完成到期复查15家，认定14家。五是开展档案业务建设评价工作。按照《云南省州市区国家综合档案馆业务建设评价标准》要求，认真对照评分细则，对基础设施、人员经费、基础业务、信息化建设、开发利用五大方面、21个关键指标进行自检自查，整改提高，不断夯实档案工作基础。11月底，省档案局业务评价专家组完成对我区档案馆现场评价。
（十）做好重大活动、土地确权等重要档案的接收管理以及相关数据检查、异地备份等工作；做好档案管理系统维护及馆藏档案、资料的提供利用工作。
一是做好重要档案接收管理工作。年度共接收档案1823卷，52236件；共接收档案数据306GB。其中，接收重要档案—村干部离任补贴档案130件；社区干部任职资格联审档案454件；土地确权档案22868件，原文扫描390736页，共计242GB；接收134家国企退休人员人事档案834卷。二是开展异地备份工作。年内分别向省馆备份中心、元江县档案馆移交本年度馆藏数据备份盘各1份。三是做好档案管理系统维护工作。开展日常机房巡查、设施设备维护及数据验收管理。机房巡查与库房巡查一同开展，全年共开展4次。配合外包公司检查13次。年内对区政府办、区政协办、区商投局等9家单位档案数据进行移交前质检。对不合格数据要求整改再复核。年度共完成档案数据移交进馆登记7家，接收电子条目34417条，原文466757页。四是做好馆藏档案、资料的提供利用工作。共提供档案查借阅2323件次、12448卷次，复印2589页；提供资料利用1594人次，1591册次。
四、存在的问题
（1）区委办公室项目预算资金未达到3月31日达20%，6月30日达60%，9月30日达80%，10月31日达90%，11月30日达100%的项目预算执行进度。
（2）存在年末财政资金清零情况，12月底区委办公室项目预算清零76,028.08元，占年初项目预算数1,008,800.00元的7.53%。
五、有关建议
（一）建立健全第三方评价机构
建议区财政局多渠道寻找、整理绩效评价领域的专家和机构，建立优质第三方评价机构库。同时将引入第三方评价机构纳入政府购买服务范畴，确定工作流程、费用标准、权利义务、责任归属等问题，引导第三方有序开展绩效评价。
（二）完善绩效评价指标体系
加强调研、分析，结合呈贡区各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理呈贡区重点工作任务，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善，并增加部分个性化的考评指标，建立更加符合呈贡区实际的指标评价体系。
六、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效评价报告（区委办工作经费）
