中共呈贡区委老干部局2020年整体支出绩效自评工作总结

    为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，中共呈贡区委老干部局根据昆明市呈贡区财政局《关于对2020年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，对2020年单位预算资金的绩效评价工作进行绩效评价总结。现将评价结果汇报如下：

    一、基本情况

   (一)单位基本情况

    1．主要职能。贯彻执行中央、省市离退休干部的方针、政策和区委、区政府的各项决定，做好全区离退休干部的宏观管理和服务工作；负责组织老干部各项活动及重大节日的走访慰问工作，管理好老干部活动中心的日常工作和老年大学的教学及演出工作。

2．机构情况。中共呈贡区委老干部局是中共呈贡区委组织部所属，专门管理离退休干部的部门。2020年区委老干部局包括局办公室、老干部活动中心和呈贡区老年大学。区委老干部局是共产党行政单位，区老干部活动中心和区老年大学属于参公管理的事业单位。

3.人员情况。老干部局人员2020年编制11人，其中：行政编8人，机关工勤编制3人;2020年老干部局实有人员11名，其中：行政人员8人，机关工勤人员3名。实有人数11名，其中行政人员8名，工勤人员3名。

   (二)收入支出构成、预算安排及决算收支情况

     1、基本支出的预算及收支情况。2020年基本支出收入预算6212147.00元，决算收入5850648.54元，调减361498.46元，其中：一般公共服务支出预算2384182.00元，决算数2220902.30元，调减163279.70元；教育支出预算3300.00元，决算数3300元；社会保障和就业支出预算3654469.00元，决算数3452890.24元，调减201578.76元；住房保障支出预算数170196.00元，决算数173556.00元，调增3360.00元。

2、项目支出收入预算。2020年项目支出收入预算3654469.00元，决算数3452890.24元，调减201578.76元。

     3、三公经费支出收入预算。2020年三公经费预算12000元，三公经费决算支出0元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费预算0元，主要原因是厉行节约。

4、年初预算完成率100%，年末结转1388500.00元，主要原因是离退休干部生病住院慰问及去世慰问经费结转8640.00元，活动中心账目上老年大学办学经费结转137,990.00元。

二、绩效目标管理工作开展情况

     (一)结合2020年主要工作开展绩效目标管理

1、按照疫情防控要求，充分发挥离退休干部作用，积极做好疫情防控工作。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，区委老干部局迅速行动起来，认真贯彻落实习近平总书记关于抗击疫情的指示要求，主动履职尽责，全区广大老同志老骥伏枥、不忘初心，为打赢疫情防控阻击战奉献余热、发挥作用。截止5月底，区委老干部局组织在职党员干部6名到斗南社区、昆明南站参加疫情防控累计96天次，入户排查640余户，发放宣传手册2000余册，办理通行证3800余张，并参与斗南社区疫情防控点出入人员、车辆登记等工作。充分利用“呈贡老干部工作”微信公众号、微博等新媒体及时推送疫情信息、防疫知识120余条，发出倡议书、公开信，号召广大老同志提高防范意识，强化防范措施，用科学、理智的态度对待和预防疫情。全区20个离退休干部党支部共组织离退休老党员164名参与社区、小区疫情防控工作，做好进出人员、车辆排查工作，量体温、做询问、作登记、分发宣传资料，用执着的信念，践行共产党员的初心。区老年大学自编自演了花灯演唱《神州打响防疫战》，用群众喜闻乐见的花灯演唱形式，向广大干部群众宣传习近平总书记重要指示精神和党中央、省市区委关于疫情防控的各项决策部署，引导大家做好疫情防疫措施。区老干部诗词协会、书画协会开展了以“抗疫情”为主题，以诗词、楹联为载体的学习交流和创作活动，创作诗词、楹联50余首，书画作品42幅。全区广大离退休干部党员积极响应党中央号召踊跃捐款，为抗击疫情捐款83243元，其中年龄最大者90岁，单笔最多捐款10000元。

2、继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步加强离退休干部“三项建设”。

2020年上半年，区委老干部局继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，进一步离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。一是进一步加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，持续加强政治引领，通过抓好政治教育、扩大政治宣传、加强政治关怀等措施，组织引导离退休干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是进一步加强思想建设，组织广大离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，教育引导广大离退休干部旗帜鲜明讲政治，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者、有力传播者；三是进一步加强党组织建设。继续推进离退休干部党支部规范化和示范化建设，重点做好2017年离退休干部“示范党支部”复审工作，继续巩固“示范党支部”创建成果。进一步加强离退休干部党建工作经费保障，核拨2020年度离退休干部党组织工作经费220200元，确保每个离退休干部党支部工作经费3000元，发放党支部书记每月补贴300元，委员每月补贴200元。

3、结合开展庆祝中国共产党成立99周年系列活动，进一步扩大正能量活动影响力。

一是精心组织系列活动。上半年，结合庆祝中国共产党成立99周年主题，组织老干部诗词协会、书画协会会员创作诗词、楹联、书画作品300余件，开展诗词朗诵会1场，书画展览1场。按照《呈贡区开展“银发聚力彩云南•助力呈贡新跨越”系列活动方案》，开展离退休干部“银发先锋之家”创建、评审工作，上半年创建“银发先锋之家”4家，召开离退休干部“点赞新成就•共筑中国梦”座谈访谈会1次。二是加大宣传引导力度。充分利用《呈贡老干部工作简讯》简报、“呈贡老干部工作”微信公众号、微博和其他平台，大力宣扬正能量活动中的先进经验、突出典型，编辑《呈贡老干部工作简讯》3期，被昆明信息港等网络媒体采用信息6篇。

5、按照规范化建设要求，做好老年大学日常管理工作和老干部活动中心规范化建设。上半年，因疫情防控需要，老年大学延迟开学，为满足广大老同志求学求知愿望，减少疫情期间延迟开学带来的诸多影响，区老年大学借助线上教育平台资源，利用微信群等形式录制“微课”，为老同志足不出户宅家学习提供丰富的教学资源，真正做到“停课不停学，抗疫教学两不误”。老干部活动中心按照市级老干部活动“示范中心（室）标准做好规范化管理，投入31677元对活动场地和墙体文化进行改造和更新，进一步为离退休干部创造良好的活动环境和文化氛围。

6、贯彻落实“认真做好离退休干部工作”要求，进一步加强老干部工作队伍自身建设。

一是加强思想政治建设。加强理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会、自觉践行习近平总书记关于老干部工作的重要论述，全力抓好党风廉政建设，积极推进意识形态工作，不断增强政治意识，提高政治站位，把思想政治建设的成果体现在对老干部的感情上、做好服务的水平上、解决困难的行动上；二是强化专业能力建设。加强学习研究和培训教育，引导和帮助离退休干部工作者树牢服务意识，开阔眼界思路，精通政策业务，弥补知识短板，不断提高履职尽责的专业素养和能力水平。三是全面加强机关建设。按照《中共昆明市呈贡区委组织部、中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局 “严规矩 正家风 树形象”专题教育工作方案》，认真开展学习教育和整改落实专题活动，以专题教育推动党风政风家风建设，不断提高党员干部拒腐防变、忠诚履职的能力，构建组织系统良好政治生态。认真做好机关党建、综治维稳、保密安全、档案管理、精神文明建设、全面深化改革等工作。认真做好离退休干部来信来访工作。抓好“挂包帮”定点帮扶工作，到扶贫点开展帮扶工作1次，每月按时上报帮扶情况。

2020年，下半年全区离退休干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照全省、全市老干部局长会和区委二届十次全会的安排部署，组织引导离退休干部聚焦中心，聚力高质量推进现代化科教创新新城建设工作。一是全面完成《2020年全区离退休干部工作重点任务清单》各项任务，做好各街道、各机关单位离退休干部工作的指导、督促和考核工作；二是巩固“银发聚力彩云南•助力呈贡新跨越”系列活动效果。做好“银发先锋之家”评审、授牌工作，进一步发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，彰显广大离退休干部不忘初心、砥砺前行的崇高精神风范，向中心聚焦、向大局聚力，为高质量推进现代化科教创新新城建设作出新贡献。三是结合庆祝中国共产党成立99周年主题，组织引导广大离退休党员开展系列活动，做好困难离退休党员“七•一”慰问活动；四是主动顺应呈贡区人口老龄化新情况新要求，坚持“政治建校、质量兴校、特色强校”办学思路，师资建设、班级管理等方面提质、规范，努力办好“老百姓家门口的大学”，满足离退休干部和中老年人“老有所学、老有所为”需求，为社会主义精神文明建设作贡献；五是持续推进离退休干部工作信息化、精准化、规范化建设。以信息化为带动，以精准化为导向，以规范化为抓手，创新工作手段，推动离退休干部工作信息化建设，贯彻落实《呈贡区离退休干部日常服务管理工作规范（试行）》，不断提高离退休工作精准化和规范化水平。

（二）设定成本核算绩效目标

      1、数量指标。每月按时申报资金计划表，按时序进度完成资金预算支出；发放全区离休干部无固定收入配偶生活补助费，发放全区离休干部每年增加一个月基本离休费作为生活补助费；保障呈贡区老年大学4258名学员的正常教学，保障老年大学春节送戏下乡的顺利完成；保障全区22个离退休干部党支部经费的落实到位，正常运转。

     2、质量指标。提高全区离退休干部政治待遇、生活待遇；保障已故离休干部无固定收入配偶生活补助费的发放，保证离休干部每年增加一个月基本离休费作为生活补助经费落实到位。管理好呈贡区老年大学4258名学员的正常教学，保障老年大学春节送戏下乡的顺利完成；保障全区离退休干部党支部经的发放到位 ；2月份召开离退休干部春节情况通报会、9月底召开离退休干部敬老节活动；8月份组织老干部读书班活动，10月前保障组织一次实职副处领导外出参观考察活动，9月份组织离退休干部体检活动；敬老节前发放离休干部特需费、公用经费，建党节前发放离休干部增加一个月基本离休费作为生活补助；每月按时发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助费；每一个学期末发放一次老年大学教师工资作为劳务费，春节前保证老年大学春节送戏下乡的排练顺利进行，10月份前保证发放离退休干部党支部经费 。

     3、效益指标 。提高服务对象满意度指标，把老干部和老年大学学员满意不满意作为我们工作的出发点和归宿。老干部和老年大学学员满意不满意是我们工作的最重要核定指标。

    三、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价前期工作准备

     1、领导重视，成立部门预算支出绩效评价工作领导小组

呈贡区委老干部局预算支出绩效评价领导小组由区委组织部副部长、老干部局局长沈开宏任组长，区老年大学副校长任副组长，成员由区委老干部局办公室主任李云伟和区委老干部局办公室会计廖仁泽组成。领导小组下设办公室在局办公室，由李云伟任办公室主任。工作组要做好评价工作前期调研，充分了解相关情况，收集查阅与评价项目有关的政策；听取项目负责人及相关人员情况介绍；实地了解项目实施具体情况。

2、设定绩效评价目的

     通过绩效评价，坚持整体支出预算资金和项目预算资金实施情况，全面分析和综合评价区委老干部局2020年工作情况，工资使用情况，为加强财政支出资金管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出体系，并且为今后合理安排项目实施经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。

    3、制定评价实施方案。评价工作小组根据有关规定和评价对象的特点，拟定详细的评价实施方案。 

    4、搜集评价依据。收集了项目评价有关的法律、法规和制度， 制定内部绩效管理考核办法，加强内部绩效考核管理。坚持客观公正、民主公开、注重实绩和约束激励的原则，制定《中共昆明市呈贡区委老干部局局机关绩效考核管理办法》，进一步强化部内管理考核，充分调动全体干部的工作积极性。

4、确定评价内容。项目资金安排和使用情况，单位财务管理状况和资产配置、使用情况；项目实施所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益等，单位为完成绩效目标而采取的管理制度、措施。预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况。 严格按照政府信息公开有关规定和要求及时公开单位预决算；部门为加强资产管理、规范资产管理行为制定了呈贡区老干部局资产管理制度，保障单位资产安全合理使用，部门的资产保存完整、使用合格、配置合理、处置规范；严格控制三公经费，厉行节约，保证三公经费只减不增；部门依据整体绩效目标设定了清晰、可操作、可衡量的绩效目标，制定和完善单位内部管理制度。

5.评价方法

通过召开座谈会、核对账务账目、查对档案资料、问卷调出以及听取老干部意见和老年大学学员意见等方式，主要采取目标评价法、询问查证法和公众评议法等方法。

   （二）评价实施

1、收集资料和审核分析。工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核抽查、测试等多种方式收集基础资料，包括项目实施基本情况，财政资金使用情况始终围绕评价指标来收集资料。

    2、评价切入点。根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料；根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量作出评判。为保障部门绩效总目标和阶段性目标的完成，部门财务人员在资金使用前15天，将预算资金使用情况审批表和计划表报财政局对口科室，保证资金的到位；资金使用严格按照财政局相关要求从财政零余额账户列支，保证资金使用的安全合理。项目组织和项目管理力争花最少的钱办好该办的事。

 3、开展绩效评价指标分析情况

（1）整体支出预算资金和项目项目资金到位情况分析，2020年整体支出资金和项目支出资金资金到位率100%，严格按照年初计划申请预算资金，在完成计划目标的情况下厉行节约，全部财政资金均在预算年度内到位，资金到位及时。

   （2）资金使用情况分析，

     2020年基本支出资金严格按照科目发放职工工资、补贴和用于机关行政运行经费；项目经费严格按照年初项目预算使用，实施进度大部分目标都按年初计划时效完成了，因为各种原因塌续进度的项目年终都按质按量完成了，取得了预期目标。

（3） 项目资金管理情况分析

区委老干部局使用资金严格按照《中共呈贡区委老干部局财务审批管理制度》的规定进行，具体为：单笔支出金额在5000元以下的行政运行及项目支出，严格按照“三重一大”会议决定执行，并由经办人填制费用报销单，证明人签字，分管领导审核，主要领导审批后支出；单笔支出金额在5000元以上（含）的行政运行及项目支出，经局长办公会通过审批后支出，做到了资金使用有完整的审批程序和专款专用。

（4） 财务核算规范性分析

     根据对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，区委老干部局资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料齐全。

（5）项目效益性分析

呈贡区委老干部局落实了离退休老干部各项政治待遇和生活待遇，做好离退休干部社区“四就近”工作；做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作，加强离退休干部党支部建设，发挥老干部余热，实现老干部“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”；老年大学完成教学任务，完成春节下乡演出任务；获得了离退休干部、老年大学学员和社会人士对老干部工作的满意，取得了明显的社会效益，促进了社会和谐。

     4、综合评价打分。工作组在现场和非现场评价的基础上，对照评价指标和标准，对项目绩效情况进行综合性评判打分。

5、形成评价结论。项目绩效总目标完成100%，阶段性目标完成100%，评价为“优”，并指出存在的问题和建议。

(三)报告填写、审核上报

  在撰写评价报告之前，评价工作组对评价程序、评价资料、人员打分、评价结论、问题与建议等进行审核，以确保评价报告质量。要求业务和财务数据填列要真实、准确；要对应预算申报设定的预期目标，实事求是地反映项目完成情况，内容要求完整；项目实现的效益或运行的质量的评判要客观，不能随意夸大，项目存在的问题必须如实反映。

1、撰写部门整体支出绩效评价报告。根据自评结果，撰写了老干部局整体支出绩效评价报告。

2、审核上报。上述绩效目标表、指标评分表、整改报告及绩效评价报告等评价相关材料，按规定由局长审核签字和单位盖章确认后报财政局归口资金科室和绩效管理科。

（四）绩效报告公开

    区委老干部局整体绩效报告及时公开在呈贡区党务公开网站，以便公众监督。

      四、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

通过对2020年预算资金绩效评价，绩效评价小组立即把评价结果反馈给局领导，局领导高度重视，要求把绩效评价结果运用在实际工作中，

（一）加大财政审核力度

 加大对财政专项资金的审核力度，严格按照财政专项资金计划使用，做到专款专用。加强对老年大学办学经费使用情况的跟进检查。

（二）加强督促问题整改

将绩效评价结果及时反馈给各个岗位，加强职工绩效管理学习落实，让职工人人懂绩效、人人落实绩效岗位职责，对岗位职责不明确的，存在的问题及时整改，并反馈整改情况。

（三）及时公开评价结果

将评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

五、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

     (一)加强绩效目标管理

      建议年初设定预算绩效目标更加明确更加准确，资金使用严格按照绩效目标实施。

   （二）加强绩效评价工作，

建议在开展自评的基础上加强第三方评价，让专业机构参与到评价监督体系中来，让财政资金更加规范使用。

                                                                                                中共呈贡区委老干部局

                                                                                                   2021年3月30日