洛龙街道办事处

2020年整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对 2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2020年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）2020年街道预算收入决算数为3938.70万元。2020年街道预算总支出3938.70万元，其中1663.10万元为基本支出，占总支出的42.22%，2275.60万元为项目支出，占总支出的57.78%。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况：

1.组织机构逐步健全。 2020年洛龙街道高度重视预算绩效管理工作，切实发挥绩效管理工作小组职能。2020年全年召开预算编制、绩效管理、预算编审3次专题会议。会议进一步明确了各部门对各项资金绩效管理、评价、跟踪责任，明确责任目标，强化责任落实，形成了压力传导、职责明确的绩效管理工作机制，夯实了预算绩效管理工作的组织基础。

2.目标管理有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。2020年我街道将年初预算的15个项目全部纳入绩效目标管理。并按照绩效目标管理要求，科学、合理地设定绩效目标。

3.绩效跟踪顺利实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。2020年街道每季度开展一次预算项目资金绩效跟踪，跟踪项目涉及街道年初预算项目及区级下达项目，实现了绩效跟踪项目的全覆盖。

4.绩效评价稳步推进。2020年街道认真贯彻落实区财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。2020年，街道开展包含农村税费改革转移支付资金、吴家营和白龙潭临时周转房物业管理费、城市社区建设经费、社区党组织书记和居民小组长工作补贴、办公房屋管理维护费、彩云路两侧绿化用地租用费在内的105个2019年区级财政支出预算项目的绩效评价工作，实现绩效评价项目全覆盖，编写绩效评价报告9个，自我评价金额2619.25万元。

5.绩效公开全面推动。街道于2020年6月16日，在云南省财政厅预决算监督平台和呈贡区政府门户网站上对街道2020年部门预算及2019年区级财政支出项目绩效评价、整体支出绩效进行了公开，于2020年10月29日，对街道2019年度部门决算信息进行了了公示。公示流程规范，内容全面、数据准确，进一步提高了街道绩效管理的公开性和透明度。

（三）项目支出情况：

2020年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道及时拨付辖区社区吴家营社区周转安置小区物管费、白龙潭社区临时周转房物管费、彩云路两侧绿化用地租用费、各社区党建工作经费碧潭社区居委会工作经费等39个项目经费（部分项目已进行合并）共计1199.38万元，以及支付昆明南客运站新增用地失地农民生产生活补助（2019年结转项目）1076.22万元 。    

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于对 2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，及时成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

    1.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

    2.查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

    4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

2020年街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，采购支出均过政府采购流程。

2、效率性分析

2020年，街道为各项工作的开展提供了坚实的资金保障，确保了各项工作目标的完成。

经济发展实力稳步提升。坚持发展为第一要务，突出街道的特色优势，拉动经济增长，努力争当呈贡经济社会发展的排头兵和火车头。2020年街道完成固定资产投资105.58亿元；规模以上工业增加值完成10428万元，增长26.2%；限额以上社会消费品零售总额完成6682.70万元；城镇居民人均可支配收入完成48427元，同比增加3.7%；农村常住居民人均可支配收入完成23298元，同比增加8.2%。。

项目带动效应更加凸显。坚持特色优先，提高进位争先实力，为新建项目“铺路搭桥”，提升服务。对在建项目抓推进，签约项目抓开工，储备项目抓推介，停工项目抓帮扶。推进民大附中、金茂国际、华侨城第二项目总部、鹏瑞利大健康城等项目建设，央企中国金茂在昆明重点打造的国际新城项目、亚广文化旅游城（二期）、春融锦苑华侨城第二总部、KCC2017-5号酒店、龙四一期商业配套区等项目的开工建设，新城控股吾悦广场项目落地开业为洛龙辖区提供智慧型人居典范，重新定义呈贡新生活。

基础设施建设更加完善。加快推进城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作，完善辖区自来水、污水管网建设，强化市政设施的日常巡查及管护工作，洛龙社区洛龙河村自来水管网改造已完工验收，正式投入使用。路网建设不断完善，昆明南站周边道路纵横联通，地铁1号线支线开通运营，与高铁实现无缝对接。云南少数民族语言节目译制中心、中交•锦绣雅郡、昆铁•锦绣家园、亚广文化旅游城项目已建设启用，辖区再添文化产业和优质名盘。加快推进社区“三类房”改造，安置房小区物业管理服务改革，改善居民的居住环境，各社区均设有多功能综合文化服务中心，居家养老服务中心已在王家营、碧潭、洛龙三个社区成功开办。同时，做好辖区涉农居民安置房建设工作，龙四地块吴家营社区安置房项目即将完工。白龙潭社区安置房项目建设正在快速推进。

城市管理服务更加优质。以“创文”“创卫”和爱国卫生“七个专项行动”为重要抓手，大力改善辖区环境秩序，注重提供公共服务，强化精细化管理水平，推动城市管建融合步伐。辖区共设17个网格，实现了行政区域全覆盖，共配备网格员22人，达到“五有”，强化了城市网格化管理问题的处置能力和突发事件的预测、预警、预防能力，案件处置的时效性强、有效性强和结案率高。运用“吹哨”提效能，深化市容整治，重点治理占道经营、乱停乱放等城市乱象，深入推进城市生活垃圾分类，开展示范片区建设，形成长效动态管理机制。以市级行政中心和昆明南站周边为重点，加强综合执法与环卫保洁、市政管理、园林养护等工作有机结合，科学配置运作，完善资源共享，提升城市综合管理效能。

社会保障体系持续加强。完善社会救助体系，提高社会救助水平，改善困难群众的基本生活。足额发放民政福利事业费，兑现火化奖励金，拨付王家营、碧潭、洛龙三个社区居家养老服务中心政府购买服务、运营补助，开展多种形式的残疾人扶残助学活动，为贫困残疾人家庭申请临时困难救助，积极开展残疾人子女“春雨助学”帮扶活动，完成涉农居民创业就业扶持失地农民外出租地意外险申报统计兑付工作。按照简政放权的要求，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，以为企业和群众办好“一件事”为标准，进一步提升审批服务效能。推进“最多跑一次”改革，使群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等“堵点”、“痛点”、“难点”问题在街道便民服务中心内已基本得到解决。

生态环境更加宜人宜居。全力推进滇池流域水环境综合治理工作，深化落实河长责任制，重点做好白龙潭水源点整治和洛龙河河道管护工作，对白龙潭水源地(龙潭出水口）实施保护工程治理，保障洛龙河河道水质达标率高于90%，水质达到II类地表水标准。做好白龙潭山石漠化荒山植被恢复工作，超额完成杨树种植10500株。聚焦重点区域、重点企业、重点时段对标市、区标准，细致排查梳理，及时防污控污，努力提高辖区的空气质量，坚决打好“蓝天、净土、碧水”保卫战，确保土壤、水环境不受污染。

科教文卫体事业蓬勃发展。深入实施文化惠民工程，公共文化服务均等化建设持续推进，群众性文体活动丰富多彩，用正能量和先进文化占领宣传阵地，倾力打造文明洛龙。街道文化站和五个社区综合文化服务中心已完成规范化达标验收，每个社区均建有文化广场、多功能活动室、图书室、电子阅览室等功能室，群众可以通过固定上网终端、手机等多种方式使用文化共享工程数字服务产品。辖区医疗卫生机构设施条件持续改善，医疗卫生服务水平稳步提升，群众卫生意识，健康知识素养不断提升。坚持教育优先发展，切实履行教育工作职责，不断增加教育投入，加强教育督导评估，采取强有力措施，把控辍保学工作落到实处，加强校园周边安全管理，教育发展环境日益优化，有效促进了辖区教育均衡、健康、有效发展。

四、存在问题

一是对社区经费的监管不到位。导致辖区各社区经费管理水平良莠不齐，甚至出现部分社区对部分经费的认识存在偏差，“钱袋子”扎的不够紧，部分资金未按照规定范围使用的情况出现。

二是社区财务管理不够规范。部分社区存在费用报销单填写不够规范、经费报销附件不全、会计核算科目使用不准确的情况。此外，由于社区对经费管理规定的理解、认识不到位，不深入，导致社区报账人员与街道代理记账人员缺乏有效的沟通和对接，导致社区部分经费使用情况不够清晰、反复进行账务调整的情况出现。

三是社区资金使用效率不够高。社区在使用下拨经费过程中，使用程序不够严格，一定程度上降低了资金的使用效率。

五、有关建议

下一步，街道将从以下三个方面进一步加强资金绩效管理：

1.发挥街道各部门在预算绩效管理工作中的主体地位。建立街道各部门预算绩效责任制，对绩效跟踪、绩效评价工作进行目标任务分解，进一步落实责任，提高街道各部门对预算绩效管理工作的重视程度和工作的自觉性。

2.进一步加强绩效管理工作培训力度。加大预算绩效管理基础理论和实物操作的培训力度，不断提升业务人员的能力、素质和业务水平。

3.进一步加强项目绩效评价。街道除了要依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能对绩效目标进行科学设定外，还要加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。

六、其他需要说明的问题

无。

                             洛龙街道办事处

                             2021年3月29日