为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年度年初预算总收入1318.05万元，部门决算总收入1399.58万元，其中上年结转0元，本年收入1399.58万元，其中基本收入933.97万元，项目收入465.61万元。部门决算支出1399.58万元，预算执行完成率100%，其中基本支出933.97万元，预算执行完成率100%；项目支出465.61万元，预算执行完成率100%，年终结转结余0元。

（二）部门整体支出绩效目标

2020年，区司法局的整体支出绩效目标是通过经费投入，进一步增强工作主动性和预见性，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是做好维护社会稳定工作；二是做好法治宣传教育工作 ；三是持续提升全区法律服务质量；四是做好党风廉政、意识形态和组织队伍建设工作。通过以下措施，确保整体绩效总目标和阶段性目标完成，达到预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开。我局严格按照区财政局的相关要求，对2020年预算、决算信息及“三公”经费进行网上公开，接受社会群众监督。

2.加大存量结余结转资金使用力度。每月报送存量资金分析报告及报表，逐步消化存量资金，加强资金管理。2020年末结余结转资金0元。

3.严控“三公”经费支出。2020年度“三公”经费共计支出3.91万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.64万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.64万元；公务接待0.27万元；公务出国费0元。2020年我局有车辆5辆，其中执法执勤车辆4辆，公务用车1辆；国内公务接待3个批次，接待43人次。“三公”经费年初预算11万元，其中公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算9.5万元，公务接待预算1.5万元，公务出国费0元。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况

2020年，用于保障我局各部门及6个派出司法所正常运转的基本支出经费933.97万元（含30名在职在编职工及18名社区矫正工作者和27名辅岗人员工资）。其中，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出642.22万元，商品和服务支出162.22万元，对个人和家庭补助129.33万元，资本性支出0.20万元。资金总计933.97万元全部到位，资金到位率为100%。截至2019年12月31日，基本支出933.97万元已全部使用完毕，执行率100%。该资金由财务人员根据实际情况进行支付申请，严格执行国库集中支付制度。

2.项目支出情况

2020年，我局认真做好资金预算执行，加强各项目工作的经费保障，共投入项目经费465.61万元，资金到位率100%。为确保资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，重点完成以下几项工作任务：

（1）牵头做好依法治区工作

一是召开依法治区办公室会议，及时上报研究呈贡区法治建设重大问题，研究通过2020年依法治区工作要点、考核实施细则。二是切实履行党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。将履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容，定期向上级党委报告尊法守法学法用法和推进本地区法治建设工作进展情况，及时研究解决呈贡区法治建设重大问题。三是牵头做好昆明市呈贡区市域治理现代化法治保障工作，及时制定下发法治保障文件。四是接受昆明市委全面依法治市委员会办公室2020年法治督察。五是组织做好2020年党政领导干部任前法律知识考试相关工作。2020年10月底，共举行考试5场次，共71人参加考试，及格率达100%，优秀率20%。

（2）牵头做好全区依法行政暨法治政府建设工作

完成市级下达的各项年度工作任务：一是做好法律知识学习培训。拟于11月19-20日，组织全区持有行政执法证件的执法人员开展法治建设理论学习暨行政执法人员法律知识轮训。二是推动严格规范公正文明执法。1.强化重大行政执法决定法制审核、行政执法全过程记录、行政执法公示制度的贯彻落实，对三项制度执行情况开展书面督查。2.清理行政执法证件资格管理系统。对全区因机构改革而调整的行政执法主体、行政执法人员信息予以清理、更改。3.对食品药品、住建、生态环境等8类41件案卷进行重点评查，并按评查反馈进行整改。三是处理涉法涉诉工作。1.办理行政复议申请三件；答复省、市行政复议通知10件。2.办理行政诉讼9件，行政诉讼听证2件。3.承担区委、区政府法律顾问室工作，法律顾问为区委、区政府提供法律服务107件/次。四是重大决策听证工作稳步推进。截止10月底，全区开展重大行政决策听证4次。五是组织开展昆明市依法行政示范单位申创工作。下发《关于申报昆明市依法行政示范单位的通知》，在全区开展示范创建。区税务局于10月底接受市级验收。六是充分发挥昆明市政府立法基层联系点作用。吴家营街道作为立法联系点，全年协助开展立法基层研究、参与立法建议收集等工作3次。七是对全区法治政府建设五年来工作成效开展验收督查。八是在疫情期间开展重点领域执法检查，先后处理投诉举报427起，立案查处36件。做到市场秩序有监管，疫情防控不放松，保障市场供应和价格平稳，维护规范有序繁荣稳定的市场秩序。

（3）全力做好维护社会稳定工作

依法推进社区矫正和安置帮教工作。严格落实各项文件规定，严格执法，规范管理。截至2020年10月底，呈贡区司法局目前在矫人员共125人，其中缓刑124人，暂予监外执行1人。本年度共接收社区矫正对象116人，解除社区矫正对象84人。二是对社区服刑人员严格落实周汇报、月面谈、季走访制度，组织对社区服刑人员开展拉网式安全维稳排查，收到矫正人员电话汇报9875条、思想汇报1122份，共开展走访795人次。三是对在册社区服刑人员开展集中教育学习活动。教育社区服刑人员遵纪守法，并及时开展心理疏导，化解其不良情绪，共组织861人次社区矫正对象接受教育矫正。四是邀请云南师范大学的应用心理学研究生志愿者对矫正人员进行一对一心理评估、测量，共组织心理咨询173人次。五是对社区服刑人员实行定位手环管理。目前，佩戴定位手环人员2人。六是严格执行请销假、居住地变更等制度，对不服从管理规定的社区服刑人员给予警告处分。七是每月定期组织社区服刑人员到呈贡区社区矫正和刑释人员帮教示范基地劳动，本年度共组织614人次社区矫正对象参加了公益劳动。八是与刑满释放人员签订安置帮教协议，并建立帮教档案，做到一人一档。截至今年10月底，呈贡区在册安置帮教人员405人，信息核查率、建档率、安置帮教协议签订率均达100%。至今，呈贡区社区矫正、安置帮教对象无脱管、漏管现象发生。

创新拓展人民调解工作。一是认真开展矛盾纠纷排查化解，特别是加强了“疫情”防控、农民工讨薪、复工复产、重要节日和“两会”期间的矛盾纠纷的排查化解工作。1-10月，共排查出各类纠纷5443件，已调解5443件，调解率100%，调解成功5443件，调解成功率达100%。二是做好人民调解“以奖代补”案件考核。一、二季度全区达标案件3513件，兑现案件定补金额139300元，达标案件兑现率达到100%。三是着力抓村庄搬迁、医疗等重点领域的矛盾纠纷化解工作。目前，已成功调解搬迁工作中的分家析产、房屋分割、赡养老人等各类纠纷52件；医疗纠纷11件；物业纠纷10件。四是参与人民调解参与信访问题化解工作室轮流值班服务，市信访局调解室共参与接待来访人员46批次114人；区信访局调解室共参与接待来访人员128批次599人，在2月疫情时期，当事人可以通过公众号进行上访。五是制定下发《呈贡区人民陪审员选任工作方案》，选任人民陪审员38名，完成2020年人民陪审员选任工作。六是举办了呈贡区2020年人民调解业务培训暨2019年度工作表彰会议，会议表彰了十名十佳人民调解员和十个先进调解委员会。七是抓“智慧人民调解·云智调系统”推广应用。6月探索开展了智慧人民调解•云智调系统在所辖的6个司法所和1个业务指导司法所的推广运用工作。11月10日前将实现全区所有调解组织的常态化推广运用工作。八是完成了乌龙司法所人民调解室危房改造和达标建设工作。

（4）全力加强法治宣传手段成效  

多举措做好法治宣传教育工作。一是深化“法律六进”活动。利用三下乡、“暖冬行动” “3·5学雷锋”“3·8”妇女节、“3.15国际消费者权益日”“4.15”全民国家安全日、“6.5”世界环境日、“6.26国际禁毒日”、创文法治宣传活动等重大活动、重要节点开展活动契机，组织律师、法律援助工作人员、公证员、基层法律服务工作者组成普法志愿者队伍，到社区、学校、企业、高铁站、工地、高校、公交车站开展“法律六进” 活动。2020年，共组织开展各类法治宣传活动35场次，发放法治宣传资料21200余份，印有普法宣传内容的环保袋2100个，摆放移动宣传展板60余块次，开展现场法律咨询服务20人次。二是做好新冠肺炎疫情期间的法治宣传工作。制定《关于做好防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情法治宣传教育的通知》《防控疫情专项法治宣传行动方案》，并下发至全区普法责任单位开展疫情防控法治宣传教育活动，在全区营造依法防控的良好氛围。

迎接省、市对我区的“七五”普法规划收官验收检查工作。区普法办、区司法局提前筹谋，按照《昆明市“七五”普法规划总结验收工作方案》要求，结合我区实际，制定出《昆明市呈贡区“七五”普法规划总结验收工作方案》。在7月30日，已接受市级第二检查验收组检查验收，并完成“七五”普法检查验收工作。

举办全区法治副校长培训及普法骨干培训。11月3日，举办全区法治副校长培训，全区90余家中小学法治副校长、幼儿园法治副校长及分管法治宣传工作和安全工作的140人参加培训。11月4日，举办全区普法骨干培训，全区各部委办局、各街道、各社区、驻呈高校及部分企业的普法骨干140余人参加培训。

在全区范围内组织开展《中华人民共和国民法典》巡回宣讲。从7月23日起区普法办邀请市局《中华人民共和国民法典》宣讲讲师深入机关、单位、企业、街道、社区开展民法典宣讲活动，加强民法典的学习宣传，引导全区干部职工深刻领悟民法典实施的重要意义和精神。截止2020年10月31日，共开展《中华人民共和国民法典》宣讲12场次。

做好新时代文明实践中心法律服务及法治宣传志愿队伍实践活动。一是制定工作实施方案，细化责任；二是组织普法队伍到新文明实践中心开展法治宣传工作。全年共开展普法宣传活动10余场次。

大力开展“民主法治社区”创建及复核工作。截止2020年5月30日，呈贡区6个街道41个社区中，已命名“市级民主法治社区”30个，新申报创建7个，创建率为90%。昆明市“民主法治示范社区”创建工作按照市普法办要求正在有序开展。

（5）全面提升法律服务水平质量

做好律师党建工作。一是按照区委组织部要求，于5月底成立中共昆明市呈贡区律师行业总支部委员会。做好律师事务所支部党建指导工作。二是督促指导全区律师党员组织关系转接，目前，呈贡区律师行业党总支共有3个支部，党员23名。

律师执业行为更为规范。一是平时通过微信群发送律师惩戒相关工作案例进行警示教育。二是成立疫情防控律师法律服务团。将区属10家律师事务所及区委、区政府法律顾问纳入法律服务团，积极开展疫情防控期间相关法律服务工作。三是实地检查，严格复工标准，有序推进律师事务所复工。四是组织全区律所律师完成选举昆明市第五届律师代表呈贡选区选举工作。五是做好律师参与信访和驻法院法律服务值班工作。1-10月共派出律师65人次到区信访局值班65天，共有6家律师事务所206人次律师参加值班接待工作，为来访群众解答法律咨询520余人次。六是做好“一社区一法律服务员”工作。完成2019年“一社区一法律服务员”考核。今年1-10月全区法律服务员到社区服务天数累计94天，为居委会、社区群众义务提供法律咨询224人次，开展法治宣传16场。七是做好呈贡区律师事务所2019年检查考核初审工作，完成四名法律援助律师的年检初审工作，圆满完成年度考核任务。八是坚持“应援尽援”的原则，1-10月，法律援助中心共受理各类法律援助案件490 件，接待来人来访500余人次。

公证服务质量稳步提升。一是严格执行《公证程序规则》等办证规范，建立内部质量监管及卷宗管理制度。二是积极开展公证业务和非公证法律事务，1-10月，受理各类公证195件，完成公证服务收费约113045元, 接待群众法律咨询1000余人次。

公共法律服务体系逐步完善。一是基本实现区、街道、社区三级公共法律服务实体平台建设全覆盖，已建成呈贡区公共法律服务中心1个，街道公共法律服务站6个，社区公共法律服务站41个；二是配置“法律智慧终端机”32台，着力提升公共法律服务智能化水平。

（6）全力提升队伍职业素养和专业水平

抓党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。一是抓好软弱涣散党支部整改。形成支部班子成员既有分工又有合作、职责明确的良好工作局面，大大提升班子成员的战斗力、凝聚力，完成了软弱涣散党支部的整改。二是抓实党员教育管理。以党组理论学习中心组为引领，以科级领导干部为重点，以思想政治建设为核心，以“两学一做”学习教育常态化为抓手，认真落实党员领导干部双重组织生活制度，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。1-10月，组织开展了8次党组理论学习中心组学习，组织学习“云岭先锋夜校”4次，10次“主题党日”活动，支部党员大会3次、支委会10次、党小组会30次。参加学习党员、干部职工共计600余人次，微信推送学习资料451余条。三是发挥党员在抗疫中的先锋模范作用。组织党员先锋队协助龙城社区入户摸排580余户，发放防疫宣传资料1000余份；出动党员干部100多人次连续值守政府小区卡点50天；制作疫情防控音频等宣传资料供各社区宣传，出动宣传车66辆次，党员干部130余人次，深入斗南花卉市场、火车南站、龙街等重点区域及全区入41个社区巡回宣传。派驻1名党员长期到火车南站值守；组织干部职工积极为新冠肺炎疫情防控捐款5340元。

抓党风廉政建设，促进工作作风转变。一是签订《2020党风廉政建设责任书》，落实“一岗双责”责任。二是强化党风廉政建设教育。组织学习违反中央八项规定精神问题主要表现、昆明市纪委“七严格”“十严禁”纪律要求；向全局在职党员发放《纪委书记谈体会》《云南省基层典型案例通报集萃》《廉史境界》《漫画说纪》《图说小切口管住大问题》等学习资料20套；组织观看警示教育片《政治掮客苏洪波》、组织学习陈俊武、袁隆平、黄旭华、张富清等先进人物事迹。开展“慵懒散”、领导干部违规借贷问题、拒绝酒驾醉驾、落实“三项规定”专项整治活动，认真查找问题，分析原因，制定切实可行的整改措施，狠抓落实，强化纪律作风建设。三是加强纪律作风督查。加强对党员干部的日常监管，坚持小过即问，小错即纠，促其改掉小毛病、养成好习惯。1-10月，开展日常工作及作风纪律督查28次，党组成员与党员、干部进行“第一种形态”谈话8人。四是抓实民主集中制的贯彻执行。严格执行民主集中制，坚持重大问题集体讨论决定并及时向区级分管领导或相关部门报告；1-10月，召开局党组会议及行政办公会15次。

抓意识形态建设，强化思想保障。一是签订《呈贡区司法局2020年度落实意识形态工作责任制责任书》，落实党管意识形态工作的原则，培育和践行社会主义核心价值观。二是加强党的思想理论建设。通过党组理论中心组学习，微信、微博等方式向全局干部职工宣传党和国家的方针政策、宣传正能量。自新冠疫情肺炎发生以来，积极引导全局干部职工不信谣、不传谣；加强对意识形态的阵地管理，统筹网上网下两条战线，把握舆论引导时性效，坚持管用防并举，加强对互联网的管理，牢牢掌握网络意识形态工作领导权、管理权、话语权。三是建立健全意识形态领域，定期分析研判制度。加强动态分析和科学研判，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行正面引导，1至10月份，开展意识形态分析研判会3次。

（7）全力推进文明城市创建工作

一是落实创文相关包保责任，贯彻创文巡查机制。每周五安排人员对我局负责的路段、古城社区进行巡查，推进创文工作落实。二是开展志愿服务活动，营造良好的社会氛围。

截至2019年12月31日，项目支出5526672.71元已全部使用完毕，执行率100%。项目资金属于专款专用资金，每次大额资金的使用都是由呈贡区司法局研究决定后形成会议纪要，再由财务人员根据实际情况进行支付申请，严格执行国库集中支付制度，公务卡结算制度和政府采购制度等规定，按项目资金使用用途实施，确保预期目标实现。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，我局认真做好前期准备工作，

我局遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则开展了绩效评价工作，具体工作过程如下：

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。定期不定期召开行政办公会讨论研究各项经费使用情况，督促各部门科室加快预算执行进度。

2.组织实施。及时召开专题会议安排部署绩效评价工作，及时调整工作领导小组、由办公室财务人员牵头组织实施，认真开展绩效评价自评，按时上报分析评价报告及评分表等内容。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2020年，我局认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

注重资金使用效率，确保资金发挥效益，按预期目标督促完成了省市区下达的各项工作任务，按项目实施进度和质量完成各项目资金支付。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会

的影响等。

使用财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩，社会群众满意度为98%，维护社会的和谐与发展。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，部分年初预算项目经费根据实际工作需求有所调整。

2.预算执行进度有待提高。在预算执行过程中，需结合工作实际，督促项目工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，建立完善了《采购内控制度》。

六、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区司法局项目支出绩效自评报告（200万元以下的项目）

昆明市呈贡区司法局整体支出绩效自评指标评分表

昆明市呈贡区司法局项目评价完成情况表