我单位于2021年开展了2020年度部门整体支出绩效评价工作，现将2020年度部门整体支出绩效评价工作做如下报告。

一、基本概况

（一）单位基本概况

1、主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

2、部门人员编制及实有情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为公益一类财政差额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。2020年度部门事业编制18人，年末实有在编在职18人，退休人员10人。

（二）部门整体收支概况。

2020年度部门总收入10599945.74元，其中，一般公共预算财政拨款收入3219457.14元，事业收入1683066.33元，其他收入5697422.27元。

2020年度部门总支出9092615.20元，基本支出9092615.20元。其中，工资福利支出3428758.84元，商品和服务支出4647469.43元，对个人和家庭的补助支出817476.93元，资本性支出198910.00元。

2020年度部门无项目支出预决算数。

（三）部门年末结转结余情况

2020年度部门年初结转和结余6597739.08元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余107166.99元；基本公共卫生服务经费年初结转和结余3394786.11元，其他专项资金年初结转和结余3095785.98元。

本年度总收入10599945.74元，本年度总支出9092615.20元，年末基本支出结转和结余8105069.62元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余155791.69元；基本公共卫生服务经费年末结转5008900.33元，其他专项资金年末结转2940377.60元，全部结转资金留至下年继续使用。

2020年度部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余107166.99元，一般公共预算财政拨款收入年初预算数2669852.00元，调整预算数3219457.14元，决算数3219457.14元。一般公共预算财政拨款支出（基本支出）3170832.44元，年末财政拨款结转结余（基本支出结转）155791.69元，其中确认已无需支出的财政存量资金131055.96元已于2021年3月份按财政要求上缴国库。

二、整体支出绩效目标管理制度设立及实施情况

单位成立了由主要领导为组长、财务科室和相关科室等有关人员组成的预算绩效管理工作领导小组，对单位预算绩效管理工作进行布置安排。在预算绩效管理工作中遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为辖区居民提供的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务上。

三、信息公开

我单位对预算和绩效信息及时按时限要求在财政规定的政务网站进行公开，提升预算绩效的透明度。中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成部门预决算公开，分别于2020年6月16日对2020年度部门预算进行公开，2020年10月29日对2019年度部门决算进行公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。其中2020年度部门决算将在决算批复后及时完整地进行公开。

四、部门预决算报表资料报送

我单位均严格按照文件通知要求，按照时限要求，及时报送2020年预决算相关数据和资料。

五、预算执行

我单位严格按《关于贯彻落实省市〈关于实施财政支出预算执行进度考核的通知〉精神，加快推进我区预算执行进度的通知》文件要求，加强预算执行管理，覆盖预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。    

六、财政存量资金管理

我单位每月按时向财政部门报送2020年度财政存量资金统计表，对确需继续使用的，尽快形成支出，对确认无需支出的，按财政相关要求及时盘活使用，2020年末我单位一般公共预算财政拨款结转结余（基本支出结转）155791.69元，其中确认已无需支出的财政存量资金131055.96元已于2021年3月份按财政要求上缴国库。

七、债务管理

我单位每月按时通过债务监测平台向财政部门报送债务申报，2020年度我单位均无债务申报，执行零报告制度。

八、绩效管理

我单位对预算绩效进行全面梳理、加强审核、合理保障，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，在规定的时限内按要求编制和提交基本支出、项目支出预算绩效目标，强化主体责任，注重内部协作，做事做细预算，并提供充分的预算依据。

我单位严格按规定开展部门绩效评价工作，绩效自评工作中对存在的问题进行深入分析并提出整改措施，针对如何改进绩效评价工作提出意见及建议。

九、政府采购管理

我单位的政府采购业务均严格按照政府采购相关管理办法，实行采购计划审批，采购实施结果备案的程序，采购资料齐全、合规，将相关采购材料经主管局汇总上报财政，确保政府采购管理的合法合规。

十、非税管理

我单位为非营利性的基层医疗卫生机构，非税收入为单位基本存款账户的利息收入，每季度都按时在国家税务管理平台将利息收入及时上缴财政。同时，我单位均按规定时间要求到财政非税管理科进行财政票据的核销、年检和销毁，无违反非税管理的相关行为。

十一、资产管理

我单位对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物。每月按财政国有资产管理科的要求按时按质报送资产月报；对新增、减少的资产及时、完整、准确的在行政事业单位资产管理信息系统中进行资产卡片的更新并每月计提固定资产折旧，及时进行会计核算账务处理。在每年度部门决算后按财政规定时间要求通过行政事业单位资产管理信息系统报送年度资产报表，年度资产报表与部门决算报表数据一致。

十二、三公经费

我单位对三公经费实行严格管控，2020年度均无财政三公经费预决算数据。

十三、内部管理制度建设

我单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。

十四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2020年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程。

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2020年度部门整体支出绩效自评分为93.3分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

（三）主要绩效及评价结论

单位对2020年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度（区卫生健康局1-9月预算支出执行进度为84.14%），切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

（1）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

我中心于1月24日-1月30日及2月14日—2月20日每天均安排中心医护人员对昆玉高速呈贡出口过往车辆、人员进行全覆盖检查，重点排查人员户籍地、居住地、近期到过哪些地方，身体状况等信息，对体温监测达37.3°C以上的人员，由当天执勤医护人员按照处置程序进行进一步观察调查，并做好记录，严防“外源”输入。

第一轮：2020年1月24日至1月30日，昆玉高速呈贡出口卡点我中心共医护人员出勤44人次，共计排查1987人，其中省内入滇966人，省外入滇1021人，湖北入滇0人，无发热及疑似症状患者。        

第二轮：2020年2月14日8:00时至2月21日8:00时，昆玉高速呈贡出口卡点我中心医护人员共出勤56人次，共排查车辆40764辆，共排查81528人，省外入滇349人，湖北、武汉入滇3人，发热病人11人，疑似症状患者0人。其中发热患者11人均按处置程序进行调查处置，同时我中心工作人员均进行随访监测工作，详询就诊情况及就诊结果，每位发热患者均记录详细信息及就诊结果存档。

（2）省外入滇人员健康登记排查工作

在街道办的领导下，参与排查省外入滇人员，对于重点地区入滇人员，进行入户体温监测及疫情防控知识宣传，经监测，所有监测对象均无发热、咳嗽、乏力等其他不适症状。

2020年7月18日至7月26日，11月18日至26日我中心在定点隔离酒店谷神酒店进行值守，在此期间，一共隔离观察261名境外人员，主要来自于泰国，缅甸，柬埔寨。国籍均为中国，整个隔离期未发现阳性。

做好疫情重点人群转运工作，截止2020年11月共转运4次至定点隔离酒店。我中心一共派出医务人员623人次，车辆75次。

（3）基本公共卫生服务

全面开展2020年度国家基本公共卫生服务项目工作，为我辖区居民建立规范化的居民健康建档，一共建档37498人，对档案基本信息更新、健康体检、随访记录等数据收集，对重点人群进行健康宣教，随访服务，健康指导等。2020年辖区内孕产妇一共健康管理1471人，未发生孕产妇死亡，其中高危孕妇数934人，开展孕产妇保健管理和产后访视人，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。2020年活产1176人，共完成新生儿访视1164人，0-6岁儿童一共健康管理1973人，对210位体弱儿进行专案管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导，2020年一共健康体检2701人。今年中心共组建家庭医生团队数41支。已签约居民14507人，其中高血压患者2317人，签约2317人，签约率100%，履约2317人，履约率100%；糖尿病患者876人，签约874人，签约率99.77%，履约874人，履约率100%；65岁以上老年人4471人，签约4118人，签约率92.1%，履约4112人，履约率99.85%，重症精神病患者150人，签约150人，签约率100%，履约150人，按照签约一个人，履约一人的原则进行健康服务。

（4）基本医疗服务

2020年全年门诊人数12912人，较去年下降24.70%,完成了对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，为方便群众，2020年办理从业人员健康证开展从业人员健康体检，全年共体检5368人次。

（5）按照“郭翠萍”专家基层工作站的项目建设。加强专家工作站的示诊室建设、制度建设、传承建设、人才培养计划，通过定期举行义诊活动、学术经验交流会议，系统地研究并推广针灸学术思想尤其是经验诊疗方案、诊疗技术，把名医中医实用技术广泛推广运用到基层。

（6）中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，同时加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

（7）2020年，本单位作为市级文明单位，中心认真贯彻落实省、市、区委关于“创建全国文明城市”的各项工作。

（8）2020年，我中心持续抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，为保障人民群众生命安全和身体健康，同时按照全省关于七个专项行动的要求，巩固好疫情防控常态化措施，做好应急准备与演练，提高实战能力，确保新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控落实到位、社会稳定。

十五、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费。

2020年度中心无项目支出预决算情况，不存在项目管理及资金使用。

中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。

十六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

                    2021年3月23日