昆明市呈贡区工商业联合会

2020年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我部门对2020年部门整体支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、 基本情况

呈贡区工商联领导十分重视部门整体支出绩效评价工作，积极组织财务人员严格按照《整体支出绩效自评指标评分表》的内容，对标对表、井然有序地开展部门整体支出绩效自评工作。

（一） 部门整体支出情况

   2020年,呈贡区工商联部门预算批复资金总额为158.41万元，年中追加一般公共预算支出中基本支出8.56万元，调减项目支出10.14万元，全年总收入156.83万元，总支出156.83万元；其中：基本支出134.87万元，项目支出21.96万元，实现当年收支平衡。

    （二） 部门整体支出绩效目标

   主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.部门信息公开情况。呈贡区工商联将部门预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2020年呈贡区工商联严格按照区财政局的相关工作要求，对部门2020年预算、2019年决算及2019年整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告在呈贡区政府信息公开网站上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关资料。

2.“三公经费”、存量资金控制管理情况。2020年，区工商联坚决贯彻落实上级改进工作作风、密切联系群众，严格贯彻执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。截止2020年12月底，“三公经费”总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元；区工商联无存量资金。

3.内部管理制度建设情况。呈贡区工商联严格按照区财政局工作要求，大力加强部门内部管理建设，结合部门工作实际，梳理制定了一整套内部管理制度。如：《呈贡区工商联机关财务管理制度》、《呈贡区工商联资产管理制度》、《呈贡区工商联预算管理制度》等规章制度，严格执行财经纪律，进一步规范和加强了部门财政资金管理，确保了资金使用安全、规范，资金使用效率得到充分发挥。

（三） 部门整体支出或项目实施情况分析

主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出。基本支出是用于为保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止2020年12月底，基本支出134.87万元，工资福利支出102.8万元，商品和服务支出15.48万元，对个人和家庭的补助16.59万元。

2.项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于项目业务办公费、培训费、委托业务费、稿费、咨询费等。2020年用于专项业务工作的经费支出21.96万元，具体项目支出情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一） 绩效评价目的

 本次自评的目的主要是客观公正地揭示我部门2020年财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，规范和加强财政支出管理，强化责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构。

（二） 绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区工商联成立了以主席为组长的绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价工作方案，对照《整体支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。查阅2020年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2020年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将2020年度预算数据与2020年度决算数据进行对比分析。

   2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

从经济性看，2020年，区工商联整体支出严格按照区财政局年初下达预算批复，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照在编人员及进度均衡支付，商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行;2020年，区工商联项目预算批复资金总额为32.1万元，实际支出21.96万元，节约10.14万元，节约的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，精简会议，压减会议开支；二是本着节约的原则，培训各项支出减少，缩减了培训成本；三是本着节约高效的工作原则，压缩了部门用于“贷免扶补”工作经费支出。2020年，部门实现了内部报告审批制度，实时监控支出情况，对于各项经费使用情况进行监督检查。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

从效率性看，2020年呈贡区工商联各项工作正常有序开展，基本支出预算执行进度为100%，项目支出预算执行进度为100%（部分项目一、二季度支付执行进度不达标），2020年部门项目资金分配合理，突出重点，资金使用方向与预算申报内容及资金管理办法相符，支出符合部门预算批复用途，无滞留现象，资金支付合规，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

从效益性看，呈贡区工商联2020年度基本支出134.87万元，保障了工商联机关的正常运转，项目支出21.96万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

注重加强思想政治建设。增强政治意识，提高政治站位，强化统战思维，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，把习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为专业课。利用执委会、党组(扩大)会议、“百户企业走访联系”活动等时间节点认真贯彻落实好十九届四中全会精神、中央经济工作会议精神，推动学习贯彻进机关、进商会、进民企。把增强民营经济代表人士的参政议政能力作为工商联工作的重要职责，认真贯彻“团结、服务、引导、教育”的方针，不断提高民营经济代表人士自身政治思想素质，丰富参政经验。今年来，区工商联共组织引导云南鑫盛达企业集团、昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司、云南呈达企业集团有限公司等10家企业负责人列席参加了呈贡区委二届十次、十二次全体会议。

深化民营经济人士理想信念教育。把民营经济人士理想信念教育实践活动作为工商联的响亮品牌和优良传统，拓展巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，丰富活动载体，不断扩大覆盖，推动理想信念教育向纵深开展。新冠肺炎疫情发生以来，区工商联及时向各基层商会、民营企业发出关于众志成城战疫情的倡议书，号召全区民营企业响应区委、区政府号召，迅速行动起来，在引导民企做好自身疫情防控工作的同时，积极倡议动员辖区民营企业履行社会责任，贡献爱心，支持参与疫情防控，全区民营企业抗击疫情爱心捐赠款物累计54.01万元。10月14日至10月18日组织区工商联执委、民营企业党组织负责人、会员企业代表50人在贵州贵阳、遵义红色教育基地举办了2020年度非公经济代表人士暨非公经济党组织负责人理想信念教育研修班。

服务引导民营企业家健康成长。贯彻落实市委、市政府《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见》，培养一批优秀民营经济代表人士。加强宣传力度，树立一批民营经济人士支持新冠肺炎疫情防控、参与脱贫攻坚、履行社会责任先进典型。根据《昆明市工商联脱贫攻坚奖推荐通知》要求，向市工商联推荐上报云南鑫盛达企业集团、呈贡坤宝经贸有限公司、云南博田农业开发有限公司、云南艺德天下花卉连锁有限公司等4家参与脱贫攻坚工作的民营企业并获得了昆明市委统战部、昆明市工商联表扬为全市“万企帮万村”精准扶贫先进民营企业的称号，区工商联也被表扬为全市“万企帮万村”精准扶贫先进集体的称号。结合区委统战部关于对民营经济代表人士进行评价的通知要求，今年累计对我区民营经济代表人士共进行了6个批次18人开展综合评价工作。

推动构建法治化营商环境。贯彻落实《优化营商环境条例》，助力营商环境改善。持续推进“法律三进”活动，引导民营企业强化法律风险防范意识，构建和谐劳动关系。主动适应经济发展新常态,探索新形势下预防化解矛盾纠纷的新方法新途径，联合区法院制定下发了《关于建立矛盾纠纷协调联系机制的实施方案（试行）》，今年协调化解会员纠纷5起；为更好地促进“两个健康”，按照省、市工商联工作部署组织了会员企业100人次参加了全国工商联2020年3次民营企业问卷调查线上填报工作；按照《呈贡区开展优化营商环境主题日活动实施方案》要求，推荐报送了5名具有代表性的会员企业负责人为我区“营商环境观察员”，以多角度、多方位拓展呈贡区优化营商环境的新思路、新举措和新成效，助推营商环境建设工作；为深入贯彻习近平总书记关于民营经济重要讲话和指示精神，落实党中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重大决策部署，10月23日联合区人民检察院共同举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日主题活动；为深入贯彻落实习近平总书记关于切实推动民法典实施的重要讲话精神，积极营造学习民法典、宣传民法典、贯彻民法典浓厚氛围，9月16日上午，组织全体执委企业、各街道商会、异地（行业）会长、秘书长、会员企业代表50余人在云南鑫盛达宏晟酒店1楼宏晟多功能厅开展民法典巡回宣讲进企业活动。

推动民营经济高质量发展。贯彻落实《党中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，配合区科工信局制定出台我区《实施意见》并积极贯彻落实。协助相关部门破解民营企业融资难题，积极搭建政商企融资服务平台。为统筹做好后疫情时期招商引资工作，展示昆明良好的营商环境，提振企业家来昆投资信心，组织5家会员企业参加了4月11日晚在昆明广播电视台举行《站在新起点，谋划新蓝图，找寻昆明“春天经济”》—昆明市“暖企行动”线上恳谈会；4月29日，区工商联负责收集整理了15家有信贷资金需求的会员企业并组织参加了2020年呈贡区“抗疫纾困 惠企助力”政银企对接主题日活动；为帮助企业纾困解难，进一步优化营商环境、助力民企经济高质量发展，5月11日至5月13日，区工商联、区税务局联合举办了为期3天的以“减税费优服务 助复产促发展”为主题的惠企政策宣讲进民企活动。

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。贯彻落实好区委政协工作会议精神，在建言资政和凝聚共识上双向发力，充分发挥工商联在政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、协同参与社会治理等方面的积极作用。5月18日至20日，积极组织工商联界别委员参加政协三届四次会议，围绕“贯彻新发展理念”，推动高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，着力做大经济总量规模，做足产业提质文章，做实全域协调发展”积极建言献策，提出了“着力构建“亲”“清”新型政商关系、重视扶持企业复工复产、加大惠民利民力度，促进城市协调发展”共计22条意见建议、提案7件；按照省、市工商联《关于2020年度民营企业评议政府职能部门工作实施方案》文件精神及要求，组织召开了2020年度民营企业评议政府职能部门工作培训会，并于9月30日组织完成了66户民营企业参与开展线上对政府职能部门进行诉求和评价的工作。

全面参与新冠肺炎疫情防控。坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和区委、区政府部署要求，组织动员工商联机关、各商会组织和民营企业主动作为、同舟共济、共战疫情，做到科学精准防控疫情与安全有序复工复产“两手抓、两不误”。一是加强领导，成立应对疫情工作领导小组。由区政协副主席、区工商联主席为组长，区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席为副组长，机关工作人员为成员的区工商联应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组。负责对接处理区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的相关工作，贯彻落实上级各项决策部署；二是广泛宣传，强化疫情防控知识及政策措施全覆盖。通过部门“两微一端”，及时发送疫情防控相关知识和中央、省、市主流媒体报道等信息；三是积极组织开展新冠肺炎疫情防控慰问工作。积极牵头联合区红十字会、区总工会制定下发《关于开展呈贡区新冠肺炎疫情防控慰问工作的通知》，并结合《关于进一步关心关爱疫情防控一线工作人员的通知》相关要求，认真组织开展新冠肺炎疫情防控慰问工作。2月19日至20日，由区领导带队分别对辖区龙城街道、洛龙街道、斗南街道等8个街道及区疾控中心、昆明南站、益来酒店等7个重点疫情防控点位一线工作人员开展慰问工作；四是捐赠防疫物资，助力疫情防控。针对全区疫情防护用品尤其是医用口罩紧缺的问题，努力通过各种渠道购买筹措医用口罩10000只捐赠呈贡区疫情工作领导小组指挥部用于全区疫情防控工作；五是深入企业走访，服务复工复产。3月2日至3月7日由区政协副主席、区工商联主席杨跃云带队对云南永达企业集团有限公司、云南鑫盛达企业集团、昆明新城万博房地产发展有限公司等12家执委企业及商会开展走访服务，宣传相关惠企政策、了解复工复产计划、准备情况，引导他们抓好疫情排查管控，帮助协调解决复工复产存在困难；六是畅通政金企对接渠道，搭建融资对接服务平台。结合市工商联转发《关于印发<昆明市金融支持餐饮企业复工复产实施意见（暂行）>的通知》《关于印发<昆明市餐饮行业互助应急贷款实施细则（试行）>的通知》精神要求，及时收集整理辖区有融资需求餐饮企业及个体工商户70余家并推荐上报市工商联协调金融机构解决餐饮企业所需的应急贷款。

推动所属商会改革发展。配合区委统战部制定出台《呈贡区关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》。强化对商会的指导、引导和服务职能，积极指导商会筹备成立和到期换届。持续开展“四好”商会、平安商会创建。5月14日，区工商联党组书记、常务副主席谭永斌带队走访调研乌龙街道商会，实地参观了商会阵地，详细了解了商会会员疫情防控复工复产的困难问题和下一步工作打算，并强调商会要与街道党工委办事处形成良性互动，积极帮助会员企业稳定信心，开展生产自救，积极反映诉求，争取各方力量精准施策帮扶会员企业，助力会员企业攻坚克难，高质量发展。

四、存在的问题

1.预算编制细化程度不足。

2.项目实施进度、资金支出进度、绩效目标实现程度有待提高。

3.资产管理工作有待加强。

五、有关建议

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

六、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区工商业联合会2020年项目支出绩效评价报告