昆明市生态环境局呈贡分局整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2020年初预算安排数为853.98万元，其中基本支出815.38万元，占95.48%，项目支出38.60万元，占4.52%。年初财政预算安排数为853.98万元，其中基本支出预算为815.38万元，项目支出预算为38.60万元，年末财政拨款决算数为657.76万元，其中619.16万元为基本支出，38.60万元为项目支出，年末无结转和结余。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

我局紧紧围绕全区中心工作和年度主要工作目标，定计划、定任务、定责任、定措施，全力以赴抓落实。坚持绿水青山就是金山银山的工作理念，着力构建节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式；坚持以改善生态环境质量为核心，着力整治水污染、大气污染、土壤污染、噪声污染；坚持以人为本，着力解决群众关心的环境问题。经过全局干部职工的共同努力，圆满完成全年工作目标任务。预决算公开情况：2019年，按照上级的要求，我局在政府公开网站上进行了预决算公开。存量资金管理情况，我局没有存量资金。资产管理情况：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年“三公”经费支出14.51万元，为公务接待费0万元， 公务用车购置及运行维护费14.51元,因公出国（境）费0元，2019年“三公”经费支出6.6万元，为公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元，因公出国（境）费0元。公务用车运行维护费比去年增加1.16万元,增加比例为119.85%，增加的原因是今年监测站合并入本单位，监测站的公车运行维护费也纳入本单位核算。

因公出国（境）支出没变化都为0元。内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《昆明市生态环境局呈贡分局采购控制管理规定》、《昆明市生态环境局呈贡分局收支内部控制管理规定》、《昆明市生态环境局呈贡分局资产内部控制管理规定》、《昆明市生态环境局呈贡分局预算管理内部控制规定》等一系列内部制度。并按要求及时填报2020年行政事业单位内部控制报告软件。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

项目年度预算资金到位及时,本年度我单位财政拨款收入为657.76万元、财政拨款支出657.76万元，无结余结转。其中540.86万元为基本支出，38.60万元为项目支出。基本支出中人员经费支出为540.86万元，占基本支出87.36%；日常公用经费支出78.30万元，占基本支出12.64%;项目支出为38.60万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量；增强环境监测能力，加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面说清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。7个空气自动站目前正常运行。各空气自动站对PM₁₀、气象五参数（风速、风向、温度、湿度、大气压）进行24小时连续监测。监测结果按照GB3095-2012《环境空气质量标准》和HJ633-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》对空气质量进行评价，实时、准确地反映各个街道的环境空气质量。监测数据通过中心站的汇总，通过手机软件“蓝天呈贡”可查看各个站点的实时数据和历史数据，以及各个站点的日排名情况。雷达水平扫描能探测辖区内大气污染物分布状况，雷达垂直扫描能准确分析空气中污染物构成情况。扫描结果通过第三方专业技术分析，形成分析报告。激光雷达可以拆卸，安装于监测车辆上，对认任意指定地点进行垂直扫描。激光雷达扫描因其对大气污染物准确定位、定性的特点，是大气管理工作有力的保障。

四、存在的问题

全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学学合理地编制部门预算；在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。不断加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、有关建议

通过对2020年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学学合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差较大，年中根据实际情况申请追加了部分的预算，造成预算的控制与执行不够。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

不断加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

无

    昆明市生态环境局呈贡分局

                               2021年8月30日

附件1：昆明市生态环境局呈贡分局整体支出绩效目标申报表