昆明市呈贡区水务局关于尹培忠同志任昆明市呈贡区水务局局长期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况（任中）审计反馈问题整改 情况报告
昆明市呈贡区审计局：
按照《中共昆明市呈贡区委审计委员会办公室 昆明市呈贡区审计局审计意见》（呈审委办意〔2021〕1号），经我局认真整改，现将整改情况汇报如下：
一、关于其他应付款科目长期挂账未清理的整改情况
针对审计报告指出我局其他应付款科目长期挂账未清理的问题，我局已于2020年8月26日开展支票将以上资金缴回呈贡区财政局的国家金库呈贡支库，该问题已完成整改。
二、关于云南滇中山外山天然矿泉水饮料有限公司在松茂水库保护范围违规打井取水问题长期未解决的整改情况
根据昆明市水利工程管理条例第二十二条 在其他水利工程（松茂水库主要功能是农业灌溉，兼顾城市防洪及其他用水）保护范围内，开展经营活动的，应当经有管辖权的水行政主管部门审查后，报同级人民政府批准。
云南滇中山外山天然矿泉水饮料有限公司在松茂水库库区范围打井并于2002年9月23日取得立项批复:呈计经贸(〔2002〕80号)，办理了用地手续，2002年10月28日呈贡县水务局同意开采水资源申请，2002年12月6日区政府同意开采水资源申请。该公司2002年完成打井工作，井深109.7米，2004年3月11日办理取水许可申请，呈贡县水务局2004年3月18日批复同意取水，取水许可证号：滇昆呈〔2004〕052号，有效期5年。之后在2008年至2019年12月期间由昆明市水务局完成该公司取水许可延续换证工作，证号：滇昆〔2014〕第098号。2019年6月市水务局委托呈贡区水务局管理辖区内地下水，呈贡区水务局2019年11月完成该公司取水许可延续换证工作。
呈贡区水务局根据相关工作要求，2019年开展《河湖管理范围划定》编制工作，已完成松茂水库保护范围划定成果，2020年5月报区政府批准，现暂未取得批复文件。
区水务局要求山外山公司在换取水许可证时开展取水许可延续工作，委托技术单位编制《取水许可评估报告》并通过专家评审，报告对该取水事项对地下水的影响等因素进行了详细的论证。
2020年、2021年区水务局对云南滇中山外山天然矿泉水饮料有限公司实行计划用水管理工作，区水务局不定期开展巡查检查工作，复核企业用水量。
三、水利基础设施建设管理不规范的整改情况
区水务局已于2020年8月27日组织对七彩云南第一城七步场小塘子泄洪工程进行竣工验收，并请档案局协助按照档案管理有关规定，收集、整理、保存有关工程资料和电子图文、建立工程档案。同时在后期的工作中进一步加强了对在建工程的监督管理，规范了工程资料档案管理，建立健全工程项目台账。委托有资质的第三方协助对档案进行归档整理，并建立规范的计算机检索目录。
四、支付系统开发维护费和系统维护费决策程序不完善问题的整改情况
呈贡区水务局严格执行“三重一大”制度，2021年截止目前共召开局务会议13次，对涉及合同等主要事务及项目支付资金超过1万元的事宜进行集体决策，共召开党组会议15次，对涉及人事、党建及项目支付资金超过10万元的事宜进行集体决策，确保重大事项、大额资金支付等决策程序合规。
昆明市呈贡区水务局
2021年8月20日
