昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年预算公开
监督索引号53011400163400000
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门
2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。
2、负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。
3、承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。
4、负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。
5、负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。
6、负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。
7、承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。
8、指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。
9、承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。
10、负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。
11、负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。
12、负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设内设机构7个：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。管理昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）、昆明市呈贡区排水管理中心等五家事业单位。
（三）重点工作概述
2021年，区住建局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真组织落实年度主要工作目标任务，继续加强建筑业和房地产业的管理，抓好依法治区、综治维稳、党风廉政建设等各项工作。
1、督促协调相关建设单位加快推进在建的龙四地块一期、雨花二号二期等8个在建项目建设，力争在计划期限内完成建设。配合区自然资源局、土储分中心加快推进龙斗二号一期、彩龙村二期等项目土地供应工作，力争在2020年底完成龙斗二号一期土地交易工作，2020年12月底前完成雨花二号二期A1地块、彩龙村二期地块交易，并开工建设。配合区自然资源局做好龙三地块控规调整工作，做好龙一地块、龙二地块土地指标购买或调整工作。
2、继续协调推进市政道路建设工作。完成彩云中路斗南地铁站人行天桥项目、宜和路（朝云街到锦绣大街）建设项目审计工作；彩云路西二分路、联大路二分路、呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目根据地产公司提交的施工作业面组织建设。继续推进呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目、呈贡72号路（呈贡71号路至古滇路段）市政道路建设项目、花都路（瑞香街至规划61号路段）市政道路建设项目建设；完成呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）建设项目验收。
3、持续开展建设工程质量监督管理，严格落实《工程质量安全手册》要求，推行质量管理标准化、推进质量标准化示范项目创建及强化监理报告制度的实施。加大对违法违规行为的查处力度，全面开展建筑施工企业安全生产标准化建设工作，督促企业加强施工现场从业人员安全法律法规和安全操作规程的教育培训，预防和减少违章作业现象。加大对危险性较大的分部分项工程的管控，充分利用监理报告制度，完善安全生产监督管理体系，建立政府统筹有序，部门监管有效，监理管控有力，各方信息互通，监管协同互动的良性工作格局。
4、鼓励企业加大产值投入，提升资质增强承揽项目能力；鼓励区外企业落户呈贡，增强辖区企业竞争力；对重点投资项目加大跟踪、协调和服务力度，切实做好项目推进和固定资产投资工作。完成区政府下达的年度固定资产投资、建筑业产值任务及房地产销售面积任务。
5、加强对物业服务企业的指导、管理，对物业管理企业开展年度考核和日常考评，形成“共建共治共享”基层物业管理格局，结合“党建引领，部门报到”、“党员双报到、双报告”、“双随机、一公开”等多种形式，做好住宅小区消防安全管理工作。加强装修管理，管好“房”，全过程、动态化共同监管小区室内装饰装修活动，探索“完整社区”建设。完善物业服务质量考评体系，依托物业服务企业信用管理制度，完善信用信息发布机制，强化信用和项目管理实绩在物业项目招投标、物业项目评优等环节的应用；探索建立物业服务企业“黑名单”制度和市场退出机制，推动形成“优胜劣汰、失信失业”的市场环境。
6、加强对各燃气企业安全规范经营燃气的宣传工作，联合街道及相关部门对全区瓶装液化石油气供应站（点）及燃气管道设施进行检查。督促燃气企业落实安全生产主体责任，形成长效工作机制，确保呈贡区燃气规范、安全的经营及使用。
7、继续做好公租房（含廉租房）申请复核审批分配管理工作、廉租补贴发放工作，收取2021年度公租房（含廉租房）租金。加快推进棚户区改造项目建设进度及前期手续办理工作,继续完成呈贡区2021年新进入编制人员及转业人员完成住房补贴的发放工作,完成房改房单位住房申请使用维修资金的审核工作。抓好建设资金的筹集与使用，确保城镇保障性安居工程资金需要，切实提高资金使用效率，同时保证保障性住房建设的资金支持和资金使用的合法合规。完成公廉并轨运行，进行分级定租工作,扩大住房保障范围。加强保障性住房宣传，切实解决中低收入人群的实际住房需要。
8、加强房地产市场监管，规范交易行为、强化预售资金监管促进房地产市场健康发展。抓紧推进落实“十四五”规划编制，科学编制好呈贡区“十四五”房地产业健康发展专项规划，形成引领呈贡高质量发展、经得起历史检验的五年规划。
9、切实抓好信访维稳、矛盾化解工作，完善工作机制和程序，全力重点处理好小区物业管理、停工未按时交房等问题引发的信访事件。
10、努力维护社会深化改革，继续完善行政审批管理服务，落实好上级各项改革措施，充分释放改革红利。继续深化“放管服”改革，把“最多跑一次”落实到实处，让群众少跑路，优化办事流程，办事环境，做好为民服务工作。
11、认真贯彻落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要论述，适应机构改革新形势，扎实推进新时代昆明防震减灾事业现代化建设。着力提升地震监测预报预警能力，切实加强地震灾害风险预防，全面提升地震应急救援保障能力。
12、完成区委、区政府交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共6个,分别是昆明市呈贡区住房和城乡建设局、昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站、昆明市呈贡区房产交易中心、昆明市呈贡区排水管理中心等六家单位。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制16人，事业编制71人。在职实有84人，其中：财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入8383.24万元，其中：一般公共预算3238.24万元，政府性基金预算5145.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比财务总收入较上年 26976.23万元减少18592.99万元，减幅68.92%，其中：一般公共预算财政拨款减少12737.99万元，政府性基金预算财政拨款减少5855.00万元，主要原因分析：2020年机构改革，划出拆迁工作，新划入城市排水管理工作，相应减少过渡期租房补助资金13200万元、拆迁指挥部工作经费45万元；增加排水中心经费人员经费326.54万元及质安站专项经费增加等；政府性基金预算支出的基础设施建设经费减少6500万元，但新增加政府性基金预算支出的排水设施维护645万元等原因。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 8383.24万元，其中:本年收入8383.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3238.24万元（本级财力3238.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5145.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入较上年26976.23万元减少了18592.99万元，减幅68.92%，其中：一般公共预算财政拨款减少12737.99万元，政府性基金预算财政拨款减少6500万元，主要原因分析：2020年机构改革，划出拆迁工作，新划入城市排水管理工作，相应减少过渡期租房补助资金13200万元、拆迁指挥部工作经费45万元；增加排水中心人员经费326.54万元及质安站专项经费增加等；政府性基金预算支出的基础设施建设经费减少6500万元，增加政府性基金预算支出排水设施维护645万元等原因。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出8383.24万元。财政拨款安排支出 8383.24万元，其中：
1、基本支出2447.64万元，与上年基本支出1826.63万元对比，本年增加621.01万元，增幅34%，主要原因分析：2020年新划入排水管理中心及辅助性人员增加造成基本支出增加，拆迁服务中心划出减少人员相应减少支出，但增减相抵后基本支出净增加。
2、项目支出5935.60万元，与上年项目支出25149.60万元对比减少19214.00万元，减幅76.40%，主要原因分析：2020年机构改革，划出拆迁工作，新划入城市排水管理工作，相应减少过渡期租房补助资金13200万元、拆迁指挥部工作经费45万元，增加排水中心专项经费645万元及质安站专项经费增加59.9万元、消防专项管理经费增加114.60万元等；基础设施建设经费减少6500万元等原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 212城乡社区支出7630.80万元（基本支出1719.20万元，项目支出5911.60万元）。本年城乡社区管理事务支出预算支出7630.80万元，比上年预算支出26354.72万元减少18723.92万元，减幅71.05%；主要原因是机改后职能调整，征地拆迁工作划出，仅过渡期租房补助减少1.32亿元、市政基础设施预算减少6500万元等。
2120101 行政运行支出458.71万元，主要是住建局机关工作人员及相应经费支出；
2120106 工程建设管理支出441.60万，主要是用于建设工程质量安全监督管理方面人员工资、商品服务等的基本支出；
2120109 住宅建设与房地产市场监管支出424.77万元，主要是用于房产交易中心在职人员工资及该中心事业发展项目支出；
2120199 其他城乡社区管理事务支出470.06万元，主要用于住建局一般事业发展项目支出，包括法律法规宣传、物业管理经费、建设指工作经费等；
2120601 建设市场管理与监督690.66万元，主要是用于为建设工程项目质量安全监督管理工作而外聘管理人员的工资福利及办公费等的项目支出；
2121301 城市公共设施支出5145.00万元，主要是市政基础设施建设资金及排水设施维护管理等经费支出。
2. 203国防支出4万元，其中：2030603人民防空支出4万元，主要是人防设施维护经费支出，今年新增科目。
3. 205教育支出2.52万元，其中: 2050803 培训支出2.52万元，主要用于继续教育用品支出。
4. 208社会保障和就业支出219.94万元，比上年预算支出187.58增加32.36万元，较上年增幅17.25%，主要原因是机构职能调整在职人员增加，应缴纳的社保费增加。
2080501 行政单位离退休支出31.68，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；
2080502 事业单位离退休支出29.07万元，主要用于质监站等事业单位退休人员生活补助支出；
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出153.50万元，主要是职工养老保险等社保费的缴纳；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元，主要用于年内退休职工缴纳职业年金。
5. 210卫生健康支出103.43万元，今年调整新增科目。
2101101 行政单位医疗支出28.32万元，主要是职工医疗保险等社保费的缴纳；
2101102 事业单位医疗支出75.11万元，主要是事业单位职工医疗保险等社保费的缴纳。
6. 211节能环保支出256.80万元，职能调整新增科目，其中：2110302水体支出256.80万元，主要是新增排水中心人员经费支出。
7. 221住房保障支出143.21万元，比上年预算支出409.05万元减少265.84万元，较上年减幅64.99%，主要原因是今年无老旧小区改造支出279万元，在职人员增加相应增加住房公积金。其中：
2210201 住房公积金140.16万元，主要是在职职工住房公积金的缴纳；
2210202 购房补贴3.05万元，主要是用于在职职工按月发放住房补贴支出。
8. 224灾害防治及应急管理支出22.54万元，比上年预算支出一致无变化，其中：
2240501 行政运行支出2.54万元，主要用于防震减灾局车辆运行费用；
2240506 地震灾害预防支出10.82万元，主要用于防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等支出；
2240599 其他地震事务支出9.18万元，主要用于地质灾害预防所需的其他地震事务所需的费用。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2021年部门预算总支出8383.24万元，一般公共预算支出3238.24万元，政府性基金支出5145.00万元，明细如下：
1、301工资福利支出1786.32万元，较上年1537.65万元增加248.67万元，增幅16.17%，主要原因：城更局及拆迁中心划出、排水中心划入相应人员增加及工资调增后各缴费基数增加相应费用增加。其中：
30101基本工资支出329.93万元，主要用与在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴、补贴支出261.85万元，主要用与在职人员按照规定发放的津贴、补贴；
30103奖金445.20万元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；
30107绩效工资280.60万元，主要用于事业单位在职人员按照规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位养老保险缴费支出153.50万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费
30109职业年金缴纳5.7万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费职业年金；
30110职工基本医疗保险缴费103.43万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；
30111公务员医疗保险缴费54.11万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；
30112其他社会保障缴费11.84万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；
30113住房公积金140.16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2、302商品服务支出1850.28万元（基本支出613.68万元，项目支出1236.60万元），主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。商品服务支出较上年964.87万元增加885.41万元，增幅91.76%，主要原因是单位机构改革，在职人员增加及临时聘用人员增加造成，新增排水设施运行维护。其中：
30201办公费103.08万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志网络租赁费用等；
30203咨询费37万元，各委托业务费用及咨询服务费；
30205水费2.52万元，用于各单位水费支出；
30206电费2.52万元，用于各单位电费支出；
30207邮电费4.2万元，用于单位电话费支出；
30209物业管理费18.84万元，用于单位物业管理费支出及公廉租房小区物业管理等；
30211差旅费5.50万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；
30213维修维护费19.60万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费、幕墙更换等；
30216培训费2.52万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；
30217公务接待费2.50万元，主要用于公务接待开支及加班误餐等支出；
30226劳务费697.84万元，主要用于支付单位辅助性岗位人员工资及各专项聘用人员工资；
30227委托业务费849.60万元，委托外单位办理业务开支的费用及排水中心排水设施运行维护支出；
30228工会经费17.39万元，按照规定提取的工会经费；30229福利费25.20万元，用于按照规定支付的职工福利费；
30231公务用车运行维护费7.63万元，用于单位在编实有车辆的运行维护支出；
30239其他交通费用54.35万元，用于支付公务员及工勤人员公务交通费。
3、303对个人和家庭的补助支出47.64万元，其中：
30305生活补助支出47.64万元，主要用于核算单位退休职工的生活补助及同城待遇补助。
4、310资本性支出4534.00万元，较上年24215万元减少19681万元，减幅81.28%，减幅较大主要原因是过渡期租房补助划出、市政基础设施建设资金减少等造成，其中：
31002办公设备购置20万元，主要用于办公设备采购；
31005基础设施建设4500万元（基金），主要用于呈贡市政道路建设支出；
31013 公务用车购置14万元，房产中心购置业务用车一辆。
5、312对企业补助165万元，较上年205万元减少40万元，减幅19.51%，其中：31204费用补贴165万元，主要用于辖区建筑业企业完成产值奖励。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年无市对下专项转移支付情况，无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年没有市对下专项转移支付情况，无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年没有市对下专项转移支付情况，无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，2021年没有市对下专项转移支付情况，无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24.05万元，其中：政府采购货物预算24.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.21万元，较上年69.51万元减少40.30万元，下降57.98%，主要原因一是公务用车费总体减少：原因是2021年终止租赁6辆业务用车租赁费及运行费用减少、但房产中心2021年计划14万元购置一辆业务用车增加购置费用4万元；二是公务接待减少预算5.3万元，主要原因是单位规范公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定，工作误餐不记入公务接待等原因减少，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年没有因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年预算数7.8万元减少5.3万元，下降67.95%，国内公务接待批次预计为44次，共计接待480人次。
增减变化原因：主要单位规范公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定，工作误餐不记入公务接待等原因减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年公务用车购置及运行维护费为26.71万元，较上年预算61.71万元减少35万元，降幅56.72%。其中：公务用车购置费14万元，较上年增加4万元，增幅40%；公务用车运行维护费12.71万元，较上年预算51.71万元（含租赁费用）减少39万元，降幅75.42%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：公务用车购置费较上年10万元增加4万元，为房产中心2021年计划购置一辆业务用车增加；公务用车运行维护费较上年减少主要原因是单位用车改革终止车辆租赁，相应车辆租赁及运行费减少等，因此公务用车购置及运行维护费总体是减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年用于保障区住房和城乡建设局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算明细如下（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：
1、人防设备维修与维护费用支出预算4万元，主要用于人防工程、人防移动指挥所维修维护，25台警报的养护人工费及培训费等。
2、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项经费16万元，主要是物业服务人员培训，市级示范项目评选、平安小区评选，物业管理培训及宣传支出；辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用；法律顾问聘用及宣传经费。
3、房屋维护及管理经费补助支出预算28万元，主要是办公区域的物业管理费及房屋相关设施的维修及维护费用，较上年减少7万元。
4、建设工程消防管理专项经费147.10万元，主要是聘用3名专项工作人员21.6万元，办公费1.5万元，购买消防设计审查验收社会服务124万元等，较上年增加114.60万元。
5、建设工作指挥部经费支出预算41.5万元，主要是建设指挥部办公楼水电及物业管理服务费，外聘人员劳务费用及重点项目建设、棚户区建设推进协调支出，较上年增加1.5万元。
6、排水设施运行管理经费645万元，主要是新增管网清淤300万元，五座泵站运行247万元、数字件85万元、办公费13万元等。
7、建筑市场领域规范管理经费50万元，主要是抽检混凝土、沙石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆专项经费40万元，委托第三方开展在建项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集经费10万元。
8、建筑业企业奖励经费165万元，主要用于鼓励建筑业企业落户呈贡晋升资质，加大投入提升产值，增加政府财政收入，对区域内建筑业在库企业进行产值排名奖励和建筑业企业资质升级奖励。
9、城市公共设施建设资金4500万元，主要用于呈贡61号路、呈贡67号路、呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）项目、呈贡72、花都路市政道路建设项目、呈贡291号、292号道路、彩云路斗南地铁站人行天桥、彩云路交通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期、联大路二分路、25号路、30路、彩云西二分路等基础设施建设。
10、防震减灾机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，主要用于全区防震减灾工作宣传、培训、队伍建设等工作开展;创建科普示范学校经费，地震宏观异常监测、信息报送、防震减灾科普宣传、地震应急培训。
11、建设工程质量安全监管方面项目支出214万元：主要用于建设工程质量管理，建设工程消防验收，加大对违法违规行为的查处力度，完善安全生产监督管理体系，预防和减少违章作业现象，杜绝较大质量、安全事故的发生。
12、区住房保障部门项目支出20万元，主要用于对2020年棚改专项债券资金的使用进行跟踪审计，实力新城公共租赁住房及春融西路公租房（廉租房）两个小区物业管理经费，廉租住房维修维护和日常管理服务工作经费 。
13、区房产交易中心项目支出为53万元，主要用于房产交易系统维护，编制“十四五”时期房地产产业发展对策研究报告，对辖区内房地产建设项目进行预售资金审计及申请购置业务用车一辆。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
扬尘治理扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。通过采用洒水、覆盖遮盖物、喷洒覆盖剂、安装喷淋设施或喷雾炮车等有效措施压尘、降尘；确保空气质量PM10（可吸入颗粒物）指标持续下降或达到正常值的一项有效手段。
危大工程危险性较大的分部分项工程，建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
绿色建筑指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。
公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费安排99.67万元，与上年对比，较上年143.76万元减少44.09万元，减幅30.66%，主要原因分析：因机构改革，划出城市更新职能，区住建局机关人员调出5人，相应机关运行经费减少。（机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。)。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额30054.29万元，其中：固定资产价值186.85万元、流动资产5218.04万元（流动资产主要是货币资金及其他应收款）、在建工程23798.69万元、无形资产净值0万元（原值12.4万元)、其他资产850.71万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门基本支出2447.64万元，与上年1826.63万元对比增加621.01万元，增幅33.99%，增减变化的原因主要是：
1.机构改革城更局及拆迁中心整体划出调出10人、排水中心划入增加15人等人员增加相应经费增加及质安站外聘人员增加劳务费增加等；
2.2020年度事业人员调增薪级工资、职务变动增资等工资增加及五险一金基数调高、预留目标绩效考核奖调高等原因造成增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门项目支出5935.60万元，与上年25149.60万元对比减少19214万元，减幅76.39%，增减变化的原因主要是：
1.2020年机构改革项目支出减少12600万元，划出拆迁工作，新划入城市排水管理工作，相应减少过渡期租房补助资金13200万元、拆迁指挥部工作经费45万元，增加排水中心专项经费645万元；
2.2021年基础设施建设经费减少6500万元；
3.2021年质安站专项经费增加59.9万元、消防专项管理经费增加114.60万元，但部分事业项目调减，如建筑业企业奖励减少40万元；各单位项目局部调整等原因造成。
监督索引号53011400163400111
附件：昆明市呈贡区住房和城乡建设局2021年部门预算表-20210220105953624
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段市政道路建设项目
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈荣大道（61号）市政道路建设项目
附件3：重点领域财政项目文本公开-公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费项目
附件3：重点领域财政项目文本公开-花都路（斗南街至瑞香西路段）2期建设项目
