昆明市生态环境局呈贡分局2021年预算公开目录

第一部分昆明市生态环境局呈贡分局2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市生态环境局呈贡分局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市生态环境局呈贡分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局呈贡分局的主要职责是负责呈贡区境内环境质量的监督和管理，执行国家环境保护法律法规的政府行政机关。具体职能如下：

1、统一监督管理全区环境保护工作。组织编制环境功能区划；拟订全区环境保护规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制定本区经济社会发展中长期规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟订或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分。    

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，依法行使环境保护行政处罚权。    

3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，组织完成污染减排任务。    

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受呈贡区人民政府委托，对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理。    

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；负责建筑施工噪声和工业噪声管理；组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。    

6、监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作；协调、监督本辖区内生物多样性保护和生物物种资源保护工作。    

7、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施；参与核事故、辐射环境事故应急处理；监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。    

8、组织实施环境保护目标责任制；负责城市环境综合整治定量考核的织织协调工作和城市环境保护工作；承担呈贡区创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作。    

9、负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息。    

10、对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督，对引进的环保产品进行监督管理；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。    

11、开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动，普及环境科学和环境法律知识，提高公众的环保意识；制定并组织实施环境保护宣传教育方案，普及环境科学知识、环境保护法律、法规和政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。    

12、承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，昆明市生态环境局呈贡分局，内设2个内设机构；下设两个事业单位（呈贡区生态环境保护综合执法大队、昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站）。

（三）重点工作概述

1、统一监督管理全区环境保护工作；

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；

3、承担落实减排目标的责任；

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

5、负责环境污染防治的监督管理；

6、监督、管理全区生态保护工作；

7、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；

8、组织实施环境保护目标责任制；

9、负责环境统计、监测和信息发布；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是：昆明市生态环境局呈贡分局、呈贡区生态环境保护综合执法大队、昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站。全部为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 9人，事业编制30人。在职实有34人，全部为财政全供养人员

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1077.48万元，其中：一般公共预算1077.48万元（其中本级财政拨款数为886.51万元，区财政项目预算资金190.97万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余50.87万元。

与上年对比增加2.43万元，差异不大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1077.48万元，其中:本年收入1077.48万元，上年结转结余收入50.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1077.48万元（其中本级财政拨款数为886.51万元，区财政项目预算资金190.97万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加2.43万元，差异不大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1128.35万元。财政拨款安排支出 1128.35万元，其中：基本支出786.51万元，与上年对比减少28.87万元，主要原因是事业单位年终目标考核奖的减少；项目支出341.84万元，与上年对比增加82.16万元，主要原因是上年未完成项目资金50.87万元本年实现支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列 “2080505”支出65.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于职工养老保险单位部分的缴纳、“2080506”支出5.73万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，用于退休人员职业年金单位部分的缴纳、“2101101”支出27.09万元，主要反反映行政单位医疗支出，用于公务员医疗保险单位部分的缴纳、“2101102”支出14.78万元，主要反映事业单位医疗支出，用于事业人员医疗保险单位部分的缴纳；“2101103”支出18.03万元，主要反映公务员医疗补助支出，用于单位职工公务员医疗补助补助的缴纳；“2101199”支出1.40万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，用于职工重特病医疗保险单位部分的缴纳；“2110101”支出177.18万元，主要反映本单位行政运行的支出，用于本单位人员经费及日常工作开展的支出；“2110102”支出109.97万元，主要反映一般行政管理事务的支出，用于辅助性岗位人员工资、档案整理、环境影响评价文件技术评估服务经费等项目的支出；“2110104”支出31.00万元，主要反映环境保护宣传的支出，用于环境保护知识宣传培训；“2110199”支出145.96万元，主要反映其他环境管理事务支出，用于事业单位的基本支出；“2110301”支出34.30万元，主要反映大气的支出，用于环境监测空气自动站运行维护及大气污染防治的支出；“2111101”支出113.12万元，主要反映生态环境监测与信息支出，用于监测站基本支出及监测仪器的购置、监测仪器的维护保养检定等监测补助经费项目的支出；“2111102”支出265.56万元，主要反映生态环境执法监察的支出，用于环境监察大队基本支出及环境监察执法系统的日常运行维护项目的支出；“2210201”支出64.46万元，主要反映住房公积金支出，用于单位职工住房公积金补；“2210203”支出3.65万元，主要反映购房补贴支出，用于单位职工符合条件的购房补贴发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出786.51万元，项目支出290.97万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95.8万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算90.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局呈贡分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.65万元，较上年增加0.14万元，增长0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局呈贡分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局呈贡分局2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是上年没有接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局呈贡分局2021年公务用车购置及运行维护费为14.45万元，较上年减少0.06万元，下降0.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.45万元，较上年减少0.06万元，下降0.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

昆明市生态环境局呈贡分局2021年机关运行经费安排86.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为934.48万元，其中流动资产为166.64万元，固定资产为767.85万元，固定资产中汽车139.23万元，单价200万元以上大型设备443.48万元，其他固定资产为185.14万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市生态环境局呈贡分局基本支出786.51万元，与上年对比减少28.87万元，减少的原因主要是：

事业单位年终目标考核奖的减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市生态环境局呈贡分局项目支出100万元，区财政安排项目190.97万元，与上年对比增加31.29万元，增加的原因主要是：《生物多样生公约》第十五次缔约方大会宣传项目经费的增加。

昆明市生态环境局呈贡分局2021年预算公开情况表