中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年部门预算编制说明
监督索引号53011400121300000
中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部
2021年预算公开目录
第一部分 中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年部门预算编制说明
第二部分 中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中共昆明市呈贡区委员会统一战线工作部
部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署，执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规等。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部、昆明市呈贡区民族宗教事务局设4个内设机构：
1、办公室
2、统战工作科
3、民族宗教科
4、清真食品监督管理办公室
党的组织按《中国共产党章程》及有关文件的规定设置开展工作。
内设机构的职责由中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部、昆明市呈贡区民族宗教局在组织实施本部门“三定”规定工作中负责审定印发，同时抄报中共昆明市呈贡区委机构编制办公室备案。
（三）重点工作概述
1．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台及海外有关代表人士，做好归侨侨眷、台胞台属工作， 协助区委组织部做好统一战线有关部门区管干部的推荐、考察工作。
2．贯彻落实党的民族、宗教政策，协调民族关系，维护民族团结，会同有关部门、街道处理涉及少数民族的重大事项、突发事件，保障少数民族的平等权力，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展，依法履行宗教管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，引导信教群众遵守法律、法规，进行合法的宗教活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，负责呈贡区清真食品的监督管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个，分别是中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（昆明市呈贡区民族宗教事务局）、昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1031.41万元，其中：一般公共预算858.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余172.95万元。
与上年对比增加239.51万元，主要原因是增加呈贡区清真寺风格风貌改造经费60万元，以及2020年结转结余172.95万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1031.41万元，其中:本年收入858.46万元，上年结转结余收入172.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.46万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加239.51万元，主要原因是增加呈贡区清真寺风格风貌改造经费60万元，以及2020年结转结余172.95万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1031.41万元。财政拨款安排支出 1031.41万元，其中：基本支出419.65万元，与上年对比增加50.47万元，主要原因是增加精神文明奖预算；项目支出611.76万元，与上年对比增加189.04万元，主要原因是增加呈贡区清真寺风格风貌改造经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，2013401行政运行支出预算236.48万元，主要用于区委统战部人员经费支出和公用经费支出；2050803培训支出预算0.45万元，主要用于干部职工学习培训：2080501行政单位离退休费支出预算15.84万元，主要用于统战部离退休生活补助和同城待遇补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险预算28万元，用于缴纳干部职工养老保险；2210201住房公积金支出预算26.12万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金，2012304民族工作专项支出预算150万元，主要用于创建民族团结示范社区、民族团结宣传、民族团结培训等；2012399其他民族事务支出预算64.81万元 ，主要用于巩固和创建民族团结进步示范社区；2013404宗教工作专项支出预算221.41万元，主要用于春节、中秋节走访慰问宗教界代表人士，维护好呈贡区佛教、伊斯兰教、基督教的稳定工作，实现宗教和顺；2013499其他统战事务支出预算175.55万元，主要用于支持民主党派加强自身建设，组织新的社会阶层人士围绕“春城新能量”品牌开展活动，与10所驻呈高校联合开展调研活动，召开驻呈高校开展联席会议，印刷校地合作共建成果，制作宣传画册及书籍等；2013450事业运行支出预算94.13万元，主要用于区委统战部下属事业单位呈贡区清真食品监督管理办公室人员经费支出和公用经费支出；2210203购房补贴支出预算0.17万元，主要用于发放职工购房补贴等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出419.65万元，项目支出611.76万元）。
301工资福利支出343.8万元（基本支出343.8万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资61.55万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴74.99万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金99.5万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资22.83万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费28万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费18.47万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费107.02万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.64万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金26.12万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
302商品和服务支出652.1万元（基本支出52.34万元，项目支出599.76万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费46.9万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志，开展日常统战工作等；20202印刷费34.5万元，主要用于印刷宣传展板、会议材料；30205水费0.45万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.45万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.75万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.9万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费11万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费79.5万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用及清真寺风格风貌发行支出；30216培训费34.5万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费24.05万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费393.92万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费3.18万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费4.5万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用10.36万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出1万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助35.52万元（基本支出23.52万元，项目支出12万元），30305生活补助31.72万元，主要用于离退休人员生活补助及医疗统筹支出，宗教教职人员生活补助等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2021年没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2021年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.452万元，较上年减少30.458万元，下降670.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少30万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国境费用减少原因为2021年没有因公出国境计划。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。
公务接待经费减少原因为严格执行中央八项规定，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.542万元，较上年增加0.542万元，增长21.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.542万元，较上年增加0.542万元，增长21.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行费用增加的原因为公务繁忙，公务用车油费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2020年度预算重点项目有：新时期统战工作经费、呈贡区与驻呈高校合作共建经费、、城市民族工作经费、宗教工作经费、新的社会阶层人士和网络人士工作经费。具体预算绩效目标情况详细见附件2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门2021年机关运行经费安排52.33万元，与上年对比增加7.56万元，主要原因是辅助性岗位劳务费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2020年12月份总资产总额67万元，流动资产49.06万元，固定资产17.94万元。其中房屋建筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产17.94万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门基本支出419.65万元，与上年对比增加50.47万元，增加的原因主要是：
1、人员工资、公积金上调；
2、增加精神文明奖预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门项目支出611.76万元，与上年对比增加189.04万元，增加的原因主要是：呈贡区清真寺风格风貌改造经费。
附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部部门预算公开情况表20210220054942777
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区与驻呈高校合作共建经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（新的社会阶层人士和网络人士工作经费）
监督索引号53011400121300111
