昆明市呈贡区排水管理中心部门2021年预算公开
呈贡区排水管理中心部门2021年预算公开目录
第一部分 呈贡区排水管理中心部门2021年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区排水管理中心部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区排水管理中心
部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统的运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。
（二）机构设置情况
事业编制16名，其中主任1名，经费形式财政全额拨款。
（三）重点工作概述
负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区排水管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 971.57万元，其中：一般公共预算326.57万元，政府性基金预算645万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加100%，主要原因分析排水管理中心为新成立单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入971.57万元，其中:本年收入971.57万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.57万元，政府性基金财政拨款645万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增长100%，主要原因分析排水管理中心为新成立单位，无上年数据。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出971.57万元。财政拨款安排支出971.57万元，其中：基本支出326.57万元，与上年对比增长100%，主要原因分析排水管理中心为新成立单位，无上年数据；项目支出645万元，与上年对比增长100%，主要原因分析排水管理中心为新成立单位，无上年数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 主要用于 |
合计 | 9,715,680.60 | ||
205 | 教育支出 | 4,500.00 | 用于教育培训支出 |
20508 | 进修及培训 | 4,500.00 | |
2050803 | 培训支出 | 4,500.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 270,000.00 | 用于养老保险支出 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 270,000.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270,000.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 184,695.00 | 用于医疗保险支出 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 184,695.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 184,695.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2,568,039.60 | 用于污染防治支出 |
21103 | 污染防治 | 2,568,039.60 | |
2110302 | 水体 | 2,568,039.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 6,450,000.00 | 用于城市配套建设支出 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,450,000.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 6,450,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 238,446.00 | 用于住房公积金及购房补贴支出 |
22102 | 住房改革支出 | 238,446.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 236,766.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1,680.00 | |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济分类科目分组（其中：基本支出326.57万元，项目支出645万元）。
基本支出经济科目 | |||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 合计 | 用途 |
3,265,680.60 | |||
30228 | 工会经费 | 30,519.60 | 工会经费 |
30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 公务接待费 |
30102 | 津贴补贴 | 1,680.00 | 津贴补贴 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270,000.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184,695.00 | 职工基本医疗保险缴费 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,180.00 | 其他社会保障缴费 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,745.00 | 其他社会保障缴费 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,950.00 | 其他社会保障缴费 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75,165.00 | 公务员医疗补助缴费 |
30101 | 基本工资 | 550,980.00 | 基本工资 |
30102 | 津贴补贴 | 300,060.00 | 津贴补贴 |
30103 | 奖金 | 45,000.00 | 奖金 |
30103 | 奖金 | 750,000.00 | 奖金 |
30107 | 绩效工资 | 262,380.00 | 绩效工资 |
30107 | 绩效工资 | 412,560.00 | 绩效工资 |
30201 | 办公费 | 21,000.00 | 办公费 |
30205 | 水费 | 4,500.00 | 水费 |
30206 | 电费 | 4,500.00 | 电费 |
30207 | 邮电费 | 7,500.00 | 邮电费 |
30209 | 物业管理费 | 9,000.00 | 物业管理费 |
30211 | 差旅费 | 9,000.00 | 差旅费 |
30213 | 维修（护）费 | 15,000.00 | 维修（护）费 |
30216 | 培训费 | 4,500.00 | 培训费 |
30229 | 福利费 | 45,000.00 | 福利费 |
30113 | 住房公积金 | 236,766.00 | 住房公积金 |
政府性基金预算 | |||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性基金预算 | 用途 |
6,450,000.00 | |||
30201 | 办公费 | 34,780.00 | 工作经费 |
30201 | 办公费 | 95,960.00 | |
30227 | 委托业务费 | 2,469,260.00 | 委托费用 |
30227 | 委托业务费 | 3,000,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 850,000.00 | |
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
2021年呈贡区排水管理中心部门无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区排水管理中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无因公出国
（二）公务接待费
呈贡区排水管理中心部门2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
增减变化原因：呈贡区排水管理中心为新成立的单位，无上年数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
无公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理。在呈贡辖区范围内，开展400公里市政雨、污水管网年度清淤维护工作；对斗南隧道、乌龙隧道、火车南站、沐春湖隧道和牛屎沟源头5座污水提升泵站监督管理；网格化管理案件12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件的雨、污管网雨水箅子更换、井圈井盖更换、管网清掏等，对管网堵塞严重的用云A46228下水道清污车进行清掏；配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。
项目资金安排：
1.400公里管网清淤经费3000000元；
2.五座泵站运行运营管理经费2469260元；
3.下水道清污车年度管理费34780元；
4.网格化管理案件12345市长热线件工作经费850000元；
5.排水技术审查经费95960元。
项目合计金额6450000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.管网清淤：对呈贡辖区的市政排水管道、沉井、窨井淤泥清掏和井圈、窨井盖雨水篦子更换维护工作。
2.排水技术审查：按照《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）、《昆明市城镇排水与污水处理条例》（昆明市第十四届人民代表大会常务委员会第8号公告）、昆明市住房和城乡建设局《关于做好城镇污水排入排水管网许可等工作的函》。城镇排水主管部门做到：一是应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。包括：组织现场勘查，对排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行、排水接驳口设计等履行指导和监督检查职责。二是负责因工程建设需拆除、改动、迁移排水设施方案的技术审查，出具《技术审查意见》。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：呈贡排水管理中心为新成立单位，无2020年数据。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区排水管理中心部门基本支出326.57万元，与上年对比增加326.57万元，增减变化的原因主要是：
该单位为新增单位，无上年数据。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区排水管理中心部门项目支出645万元，与上年对比增加645万元，增减变化的原因主要是：
该单位为新增单位，无上年数据。
附件1：昆明市呈贡区排水管理中心部门预算公开情况表
附件2：重点领域财政项目文本公开-排水设施运行管理经费
