昆明市呈贡区安全生产监察大队2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区安全生产监察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1、依据《中华人民共和国安全生产法》和》《云南省人民政府关于抓紧建立州、市和县级政府安全生产监督管理机构的通知》（云政发〔2004〕133号）的赋予和区委、政府的部署，履行全县安全生产综合管理职能，依法行使安全生产监督管理职权。

2、贯彻实施国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策，参与研究制定全区安全生产规范性文件和安全技术标准，制定和监督执行有关实施细则、管理规定。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队设3个内设机构:综合科、监察一中队、监察二中队。

（三）重点工作概述

1、分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法对全区安全生产实行监督、监察；指导、协调和监督行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各街道、各部门、各类企事业单位贯彻落实区委、区政府以及区安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

2、负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理，依法承办安全生产事故的审查报批结案工作。

3、具体负责辖区工矿商贸企业、危险化学品、烟花爆竹等行业安全监督管理工作，拟定全区安全生产工作计划，并组织实施。

4、依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准或验收的，进行严格审查和验收。

5、依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，严格执法工作。

6、负责全区安全生产委员会办公室的日常工作，履行对安委会成员单位及各街道的综合协调管理工作。

7、指导生产经营单位，强化内部管理，建立健全安全生产规章制度，督促落实责任制度。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是：呈贡区安全生产监察大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入203.92万元，其中：一般公共预算203.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加82.92万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入2张车辆编制，公务用车运行费增加；

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入203.92万元，其中:本年收入203.92万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.92万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加82.92万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入2张车辆编制，公务用车运行费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出203.92万元。财政拨款安排支出 203.92万元，其中：基本支出203.92万元，与上年对比增加82.92万元，主要原因分析: 1.人员增加相应的人员经费增加；2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入2张车辆编制，公务用车运行费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析:单位为二级预算单位，没有项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2050803”培训支出0.27万元，主要用于进修及培训的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102” 事业单位医疗11.08万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

“2210201”住房公积金支出13.51万元，主要用于住房公积金支出。

“2240150”事业运行支出162.86万元，主要用于事业运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出189.73万元（基本支出189.73万元，项目支出0万元）。其中:

30101基本工资26.49万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴20.06万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金56.70万元，主要用于按规定发放的奖金;

30107绩效工资39.81万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资;

  30108机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费11.08万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费4.51万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费1.37万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金13.51万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出14.19万元（基本支出14.19万元，项目支出0万元）。其中：

30201办公费1.44万元，主要用于购买日常办公用品、书报、杂志等；

30205水费0.27万元，主要用于单位的水费等支出；

30206电费0.27万元，主要用于单位的电费等支出；

30207邮电费0.45万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30209物业管理费0.54万元，主要用于单位办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；

30211差旅费0.54万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费0.9万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216培训费0.27万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；

30228工会经费1.73万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费2.7万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费5.08万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年呈贡区安全生产监察大队部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区安全生产监察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.08万元，较上年增加5.08万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区安全生产监察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

呈贡区安全生产监察大队2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区安全生产监察大队2021年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加5.08万元，增长100。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加5.08万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因:机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入2张车辆编制，公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年呈贡区安全生产监察大队部门无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区安全生产监察大队2021年机关运行经费安排14.19万元，与上年对比增加6.69万元，主要原因：人员增加相应的人员公用经费增加；

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计0.58万元，其中流动资产0.58万元，包含其他应收款净额0.58万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区安全生产监察大队基本支出203.92万元，与上年对比增加82.92万元，增长变化的原因主要是：

1.人员增加相应的人员经费增加；

2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入2张车辆编制，公务用车运行费增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区安全生产监察大队项目支出0万元，与上年对比减少0万元，减少变化的原因主要是：单位无项目资金，与去年相同。

呈贡区安全生产监察大队

                                2021年2月18日

附件2：部门预算公开情况表（监察大队）