昆明市呈贡区司法局2021年预算公开
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昆明市呈贡区司法局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区司法局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区司法局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区司法局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区司法局是呈贡区人民政府工作部门，加挂呈贡区人民政府行政复议办公室、呈贡区人民政府法律顾问室牌子（区委法律顾问室与区政府法律顾问室合署办公）。在呈贡区委、区政府和上级司法机关的领导下，主管全区司法行政工作，履行法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公证及律师管理、法律援助和法律服务、依法行政指导监督等相关职能。具体工作职责如下：
1.负责制定全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
2.承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作。负责拟订全面依法治区规划、计划并组织实施。负责筹备召开依法治区工作有关会议、组织各项重大活动、督促检查各项任务的落实,掌握工作情况、总结工作经验、推广工作典型。指导和协调全区各街道、各部门、各行业依法治理工作。
3.负责全区普法及法治宣传教育工作，制定全区普法及法治宣传教育规划、计划并组织实施，指导、督促区级各部门、各行业的法治宣传教育工作。组织开展区域、行业和基层法治创建活动。承担区普及法律常识办公室日常工作。
4.组织开展全区社区矫正工作。组织开展刑满释放和社区解矫人员安置帮教工作。承担区社区矫正领导小组办公室日常工作。
5.负责拟订全区法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查。
6.负责清理、审查、汇编区政府的规范性文件，并将其上报备案、对外公开。对规范性文件实施监督检查。对区政府各职能部门起草、制定的规范性文件进行备案，并进行业务指导。
7.负责审查确认并公告区级行政执法主体资格。负责全区行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。
8.开展行政执法监督，组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。
9.负责区政府重大行政决策合法性审查工作。
10.承担区人民政府行政复议办公室日常工作，做好区政府行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件处理工作。
11.承担区委法律顾问室、区人民政府法律顾问室日常工作，办理涉及区委、区政府的法律事务。
12.管理基层司法所。指导全区人民调解工作，加强人民调解队伍建设，构建基层法律为民服务体系。加强行业性、专业性人民调解组织建设。承担区矛盾纠纷大调解协调中心办公室日常工作。
13.监督、指导全区律师、律师事务所。监督、指导区属公证处和公证员。
14.监督管理全区法律援助工作，加强对法律援助工作的宣传。
15.完成区委、区政府和区委全面依法治区委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
呈贡区司法局下设6个内设机构，分别为：办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正工作管理科、依法行政指导监督科、公共法律服务管理科，单设政治处。有6个派出机构分别是：龙城司法所、斗南司法所、吴家营司法所、洛龙司法所、雨花司法所、乌龙司法所6个司法所。有1个下属公益二类事业单位——昆明市呈贡公证处，有独立机构编制。以上机构均未设置账户独立核算，收支均纳入昆明市呈贡区司法局账户统一核算。
（三）重点工作概述
2021年，呈贡区司法局将进一步增强工作主动性和预见性，创新开展普法教育，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是牵头做好依法治区工作；二是做好依法行政暨法治政府建设工作；三是依法落实社区矫正人员监督管理；四是充分发挥人民调解在维护社会稳定中的重要作用；五是抓好“八五”普法开启之年宣传工作；六是持续提升全区法律服务质量；七是扎实做好党建、党风廉政、宣传思想工作，推动司法行政队伍建设。
二、预算单位基本情况
呈贡区司法局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制24人，事业编制3人。在职实有29人，其中行政编实有人数26人（行政人员实有25人，工勤人员1人），事业编实有人数3人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。其中执法执勤用车4辆，通讯及应急车辆1辆。已申请报废处置2辆，但尚未进行资产核销。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年呈贡区司法局财务总收入1384.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1340.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转43.72万元。
与上年财务总收入1280.50万元对比增加104.17万元，主要原因一是由于社保基数增加，社保缴费金额相应增加；二是由于2020年末报废了2辆执法执勤用车，2021年计划购置新的执法执勤用车，故项目经费增加；三是含上年结转43.72万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年呈贡区司法局财政拨款收入1384.67万元，其中:本年收入1340.95万元，上年结转43.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1340.95万元（本级财力1340.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入1280.50万元对比增加104.17万元，主要原因一是由于社保基数增加，社保缴费金额相应增加；二是由于2020年末报废了2辆执法执勤用车，2021年计划购置新的执法执勤用车，故项目经费增加；三是含上年结转43.72万元。
四、预算单位支出情况
2021年呈贡区司法局部门预算总支出1384.67万元。财政拨款安排支出1384.67万元，其中，基本支出964.44万元，与上年935.06万元对比增加29.38万元，主要是由于社保基数增加，社保缴费金额相应增加；项目支出420.23万元，与上年345.44万元对比增加74.79万元，主要原因一是由于2020年末报废了2辆执法执勤用车，今年计划购置新的执法执勤用车；二是上年结转43.72万元为项目支出，故项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列以下几项：
（1）“司法－行政运行”支出736.51万元，主要反映行政在编人员工资福利支出，目标考核奖、社会保障缴费、行政办公经费、18名社区矫正工作者及23名辅岗人员工资等支出；
（2）“司法－事业运行”支出49.67万元，主要反映事业在编人员工资福利支出，目标考核奖、日常办公经费等支出；
（3）“司法－基层司法业务”支出143.06万元，主要反映办案业务经费、区委依法治区工作经费、安置帮教工作经费、人民调解“以奖代补”配套经费、人民调解化解信访问题业务经费、呈贡区公共法律服务中心和呈贡区大调解协调中心运行经费、度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费、高新区（马金铺）片区社会事务经费等支出；
（4）“司法－普法宣传”支出46.27万元，主要反映法治创建工作经费、普法工作经费、办案业务经费等支出；
（5）“司法－律师管理”支出20万元，主要反映公共法律服务平台建设，公证、律师公共服务及管理等支出；
（6）“司法－公共法律服务”支出10万元，主要反映法律援助案件补贴及法律援助宣传等支出；
（7）“司法－社区矫正”支出16.19万元，主要反映社区矫正工作经费、社区矫正监管系统经费等支出；
（8）“司法－法制建设”支出87.11万元，主要反映行政复议经费、法律顾问经费、法制专项工作经费等支出；
（9）“司法－其他司法支出” 97.6万元，主要反映办公家具、办公设备等业务装备购置等支出；
（10）“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”54.8万元，主要反映机关事业单位基本养老保险单位缴费部分；
（11）“社会保障和就业支出-行政单位离退休”支出31.68万元，主要反映离退休人员的生活补助经费；
（12）“卫生健康支出-行政单位医疗”支出32.01万元，主要反映行政编人员单位医疗保险缴费部分；
（13）“卫生健康支出-事业单位医疗”支出3.69万元，主要反映事业编人员单位医疗保险缴费部分；
（14）“住房保障支出-住房公积金”55.22万元，主要反映住房公积金单位缴费部分；
（15）“住房保障支出-住房补贴”0.86万元，主要反映住房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，基本支出964.44万元，项目支出420.23万元，支出具体分列以下几项：
（1）基本支出-工资福利支出690.72万元，主要包括行政及事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；
（2）基本支出-商品和服务支出170.13万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费，其他交通费用、福利费、23名辅岗人员工资等；
（3）基本支出-对个人和家庭的补助103.59万元，主要包括18名社区矫正工作者工资、10名离退休人员生活补助等；
（4）项目支出-商品和服务支出344.64万元，主要包括普法宣传、人民调解、社区矫正、公证律师、依法治区、行政复议等各专项业务工作开展过程中产生的办公费、印刷费、培训费、委托业务费、网络租赁费等业务支出。
（5）项目支出-资本性支出75.59万元，主要包括全局办公设备、办公家具购置等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2040699-其他司法支出，金额43.72万元，严格按照省级司法行政机关与省财政厅联合下发的县级基本业务装备配备实施标准的要求，主要用于社矫执法交通装备配置、“智慧矫正”矫务通试点建设项目保障自助矫正终端、移动执法终端年费等支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额104.48万元，其中：政府采购货物预算104.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2021年政府采购预算情况如下：
（1）政府采购中其他印刷品预算为49万元，主要用于印刷宣传资料、印制《呈贡区“七五”普法公民学法用法读本》和印制“中小学生法制宣传教育作业本”；
（2）政府采购中采购复印纸1.6万元，主要用于购买办公所需的复印纸；
（3）政府采购中购置办公设备10.88万元，主要用于购买办公设备；
（4）政府采购中购置车辆43万元，主要用于购置2辆执法执勤用车。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54万元，较上年预算数11万元增加43万元，增长390.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
呈贡区司法局2021年公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数一致，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区司法局2021年公务用车购置及运行维护费为52.5万元，较上年增加43万元，增长452.63%。其中：公务用车购置费43万元，较上年增加43万元；公务用车运行维护费9.5万元，与上年预算数一致。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加原因是由于2020年末报废了2辆执法执勤用车，今年计划购置新的执法执勤用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，呈贡区司法局整体支出绩效目标1384.67万元，其中基本支出绩效目标964.44万元，项目支出绩效目标420.23万元，全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1384.67万元，详见整体支出预算绩效目标表。
2021年，呈贡区司法局项目绩效目标全覆盖，共设置项目绩效目标19个，涉及一般公共预算拨款376.51万元（未包含上年结转43.72万元），详见项目支出预算绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区司法局2021年机关运行经费安排47.54万元（未包含23个辅助性岗位人员工资及公务交通补贴），与上年46.62万元对比增加0.92万元，主要原因是2021年人员变动有所出入。用于支付办公经费、印刷费、水电费、福利费、公务交通专项经费等日常公用经费，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总值861.75万元，其中流动资产35.41万元，固定资产826.34万元（其中房屋构筑物516.67万元，汽车32.23万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产277.44万元），对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年基本支出公共预算财政拨款收入964.44万元，与上年935.06万元对比增加29.38万元，主要是因为社保基数增加，社保缴费金额相应增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年项目支出公共预算财政拨款420.23万元，与上年345.44万元对比增加74.79万元，主要原因一是由于2020年末报废了2辆执法执勤用车，2021年计划购置新的执法执勤用车；二是上年结转43.72万元为项目支出，故项目经费增加。
昆明市呈贡区司法局
2021年2月8日
监督索引号53011400131500111
昆明市呈贡区司法局2021年部门预算表
数据包
呈贡区司法局重点领域财政项目（呈贡区公共法律服务中心和呈贡区大调解协调中心运行经费）
呈贡区司法局重点领域财政项目（度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费）
呈贡区司法局重点领域财政项目（高新区（马金铺）片区社会事务经费）
呈贡区司法局重点领域财政项目（区级配套法律援助专项工作经费）
