昆明市呈贡区房产交易中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区房产交易中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区房产交易中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区房产交易中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区内新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

（二）机构设置情况

2021年度，我单位有编制机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，继续培育房地产租赁市场，逐步建立“租购并举”的住房制度；加强窗口建设，把“最多跑一次”落实到实处，进一步提高服务质量；加强预售资金的监管，每年拟对部分在建项目预售资金进行审计；加强房地产市场监管，规范交易行为、促进房地产市场健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个：昆明市呈贡区房产交易中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入544.30万元，其中：一般公共预算544.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了44.70万元，主要原因为人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调，另2021年新增购置公务用车预算及预售资金审计项目资金根据项目实际情况有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 544.30万元，其中:本年收入544.30万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.3万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了44.70万元，主要原因为人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调，另2021年新增购置公务用车预算及预售资金审计项目资金根据项目实际情况有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出544.30万元。财政拨款安排支出544.30万元，其中：基本支出491.30万元，与上年对比增加34.70万元，主要原因为人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调；项目支出53万元，与上年对比增加10万元，主要原因为2021年新增购置公务用车预算及预售资金审计项目资金根据项目实际情况有所增加，物业保洁费项目取消。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、212城乡社区支出424.77万元（基本支出371.77万元，项目支出53万元）。其中：2120109住房建设和房地产市场监管424.77万元，该项支出用于两方面，一是保障机构正常运行、人员工资福利、开展日常工作的基本支出372.40万元，二是用于房产交易相关业务经费（软件及系统维护、房产相关法律业务咨询费、房产相关政策宣传和培训经费、房产档案管理、编制“十四五”规划尾款）、商品房预售资金监管咨询业务、公务用车购置3个项目支出53万元。

2、208社会保障和就业支出56.71万元（基本支出56.71万元，项目支出0万元）。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.80万元，用于缴纳职工基本养老保险费用支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元，用于当年退休的职工职业年金；2080502事业单位离退休13.21万元，用于退休人员生活补助和同城待遇，公用经费及医疗保险。

3、221住房保障支出36.33万元（基本支出36.33万元，项目支出0万元）。其中：2210201住房公积金34.82万元，用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴1.51万元，用于按月发放职工的住房补贴。

4、205教育支出0.63万元(基本支出0.63万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.63万元，主要用于职工进修及培训。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出448.90万元（基本支出448.90万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资78.93万元，用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴41.64万元，用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金111.3万元，用于按规定发放的奖金；30107绩效工资96.41万元，用于事业单位人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.80万元，用于缴纳职工的基本养老保险；30109 职业年金缴费5.70万元，用于当年退休的职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费25.86万元，用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费13.03万元，用于缴纳职工的公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.41万元，用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金34.82万元，用于缴纳职工住房公积金。

2、302商品和服务支出30.69万元（基本支出30.69万元，项目支出0万元）。30201办公费3.66万元，主要用于购买日常办公支出、退休人员公用经费等；30205水费0.63万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.63万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费1.05万元，主要用于单位开支的信函、包裹的邮寄费及座机电话费、网络通讯费等；30209物业管理费1.26万元，主要用于单位开支的办公场所综合管理、卫生、绿化等；30211差旅费1.26万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费2.1万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护，网络信息系统运行及维护等；30216培训费0.63万元，主要用于职工培训期间发生的培训资料费、师资费、培训场地费、住宿费、伙食费等；30227委托业务费8.83万元，主要用于委托劳务派遣公司的派遣费及劳务派遣人员工资；30228工会经费4.34万元，用于反映单位按规定提取或安排的工会经费；30229福利费6.3万元，主要用于职工节日慰问；

3、303对个人和家庭的补助11.71万元（基本支出11.71万元，项目支出0万元）。其中：30305生活补助10.20万元，用于退休人员的生活补助和同城待遇；30399其他对个人和家庭的补助1.51万元，用于按月发放职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区房产交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.08万元，较上年增加4万元，增长26.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区房产交易中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区房产交易中心2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区房产交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为19.08万元，较上年增加4万元，增长26.52%。其中：公务用车购置费14万元，较上年增加4万元，增长40%；公务用车运行维护费5.08万元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费增加的原因是：根据《昆明市呈贡区房产登记发证中心事业单位公务用车制度改革工作方案》和《昆明市呈贡区房产交易中心事业单位公务用车制度改革工作方案》，原呈贡区房产登记发证中心（现重新组建为呈贡区房产交易中心）保留业务保障用车编制2辆。2020年12月底按照程序已完成1辆公务用车采购，该车的公务用车运行费于2021年进行追加。由于我单位为全额拨款事业单位，无公务用车补贴，根据工作性质，信访应急处理、现场勘验、房地产市场巡查及日常办公等业务需配备公务用车才能有序开展，为缓解我单位工作用车紧张情况，根据我单位工作实际开展情况以及车辆编制，按照《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》，我单位计划于2021年购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）房产交易相关业务经费

该项目为经常性项目，年度预算经费为12万元，其中：房产中心系统维护及软件升级1.5万元、干部查询系统维护1.5万元、房产相关法律业务咨询费3万元、档案管理经费1万元、房产相关政策和宣传费1万元、呈贡区“十四五”房地产业发展规划编制尾款4万元。以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，继续培育房地产租赁市场，逐步建立“租购并举”的住房制度；加强窗口建设，把“最多跑一次”落实到实处，进一步提高服务质量；加强预售资金的监管，每年拟对部分在建项目预售资金进行审计；加强房地产市场监管，规范交易行为、促进房地产市场健康发展。

（二）商品房预售资金监管咨询业务专项资金

该项目为经常性项目，年度预算资金27万元。每年拟对4个区住建局监管范围内在建项目的预售资金进行重点审计，每年审计2次，直至房屋竣工验收，每个项目的审计费用约为2.5万元，重点项目审计费用合计10万元；其他在建项目预售资金（每年10-20个不等）进行一般审计，包干费用约10万元；因项目开发的周期进度影响，另有2019年和2020年的8个重点审计项目预计于2021年支付审计尾款7万元。按照《关于对呈贡辖区内部分建设项目商品房预售资金进行审计的请示》（呈建请〔2019〕52号）以及《昆明市呈贡区人民政府关于呈贡辖区内部分建设项目商品房预售资金进行审计的批复》（呈政复〔2019〕182号）要求，聘请第三方审计机构对在呈贡区住建局监管范围内的预售资金的归集、使用进行专项审计。该项目的实施一是有利于配合区住建局对商品房预售资金进行有效的监督管理，更好地规范预售资金的收存、支取、使用等环节，保证开发企业的后续建设工程如期完工，有效防止资金被随意挪用、过度开发、造成资金链断裂，形成烂尾；二是可提高资金使用效率，有利于促使开发企业快建、快销，主动及时向市场输送房源，为平抑房价起到积极作用；三是可确保购房人和其他当事人的合法权益，减少买卖纠纷，有利于促进社会的和谐稳定，减少政府信访压力，从而促进呈贡区房地产业的平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区房产交易中心2021年机关运行经费安排30.69万元，与上年对比减少6.05万元，主要原因是由于预算时暂无公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额为135.06万元，其中：流动资产为52.46万元，固定资产中的汽车为9.74万元、其他固定资产为72.86万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区房产交易中心基本支出491.30万元，与上年对比增加34.70万元，增加的原因主要是：人员社保、公积金、工资奖金等逐年上调。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区房产交易中心项目支出53万元，与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是：2021年新增购置公务用车预算及预售资金审计项目资金根据项目实际情况有所增加，物业保洁费项目取消。

附件1：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区房产交易中心-附件）

附件2-1：重点领域财政项目文本公开（房产交易相关业务经费-附件）

附件2-2：重点领域财政项目文本公开（商品房预售资金监管咨询业务专项资金-附件）