昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年预算公开
监督索引号53011400163500000
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作。
2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。
3.负责制定园区管理制度和服务措施。
4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。
5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。
6.负责园区经济运行监测和分析。
7.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明呈贡信息产业园区管理委员会内设5个部分，分别为办公室、招商部、经济发展部、规划建设部、财务部。
（三）重点工作概述
1.发挥党建引领优势，实施党的建设工程。
2.发挥高校集聚优势，实施头部人才工程。
3.发挥语种人才优势，实施特色打造工程。
4.发挥产业生态优势，实施招商选资工程。
5.发挥“园区”一体优势，实施项目推进工程。
6.发挥投融资平台优势，实施基础设施工程。
7.发挥项目引领优势，实施形象提升工程。
8.发挥双创汇聚优势，实施小镇四化工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明呈贡信息产业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 8426.45万元，其中：一般公共预算8119.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余306.67万元。
与上年对比2021年的财务总收入8426.45万元比2020年年初财务总收入8556.13万元减少129.68万元，主要原因分析：一是2021年较上年相比，园区发展资金减少预算安排1000.00万元；二是2021年较上年增加了10名劳务派遣人员以及3名在职在编人员，基本支出预算随之增加；三是2021年较上年相比，有结转结余资金306.67万元；四是2021年较上年相比，新增基础设施项目预算资金300万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入8426.45万元，其中:本年收入8119.78万元，上年结转结余收入306.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8119.78万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比2021年的财政拨款收入8426.45万元比2020年年初财政拨款收入8556.13万元减少129.68万元，主要原因分析：一是2021年较上年相比，园区发展资金减少预算安排1000.00万元；二是2021年较上年增加了10名劳务派遣人员以及3名在职在编人员，基本支出预算随之增加；三是2021年较上年相比，有结转结余资金306.67万元；四是2021年较上年相比，新增基础设施项目预算资金300万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 8426.45万元。财政拨款安排支出 8426.45万元，其中：基本支出637.78万元，2021年基本支出637.78万元较2020年基本支出374.13万元增加263.65万元，主要原因分析：由于2021年较上年增加了10名劳务派遣人员以及3名在职在编人员，人员工资、奖金、社会保障缴费、劳务费以及按定额核算的相关费用等随之增加；项目支出7788.67万元，与上年对比，2021年项目支出7788.67万元较2020年项目支出8182万元减少了393.33万元，主要原因分析：一是2021年较上年相比，园区发展资金减少预算安排1000万元，二是2021年较上年相比，新增项目结转结余资金306.67万元，三是2021年较上年相比，新增基础设施项目预算资金300万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出3848.47万元（基本支出548.47万元，项目支出3300.00万元），其中，2010301行政运行548.47万元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.00万元，主要用于单位办公场所租金、物管费、日常办公用品、电子设备、党建建设、园区控规调整及专项规划等方面的支出；2011308招商引资3118.00万元，主要用于园区招商引资、云上小镇场地租金及物业管理费、孵化中心运营管理费支出。
2.205教育支出0.54万元（基本支出0.54万元，项目支出0.00万元），其中：2050803培训支出0.54万元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。
3.206科学技术支出4144.00万元（基本支出0.00万元，项目支出4144.00万元），其中：2060399其他应用研究支出4144.00万元，主要用于主要用于紫光芯云产业园项目、云上小镇企业扶持、华为机柜租赁、大数据公司运营管理、孵化中心招商引资入驻企业场地装修及租金、云南省呈贡信息产业园国家重要产品追溯西南中心基础设施建设项目支出。
4.208社会保障和就业支出34.20万元（基本支出34.20万元，项目支出0.00万元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.20万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。
5.210卫生健康支出22.16万元（基本支出22.16万元，项目支出0.00万元），其中：2101101行政单位医疗22.16万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本医疗保险费缴纳支出。
6.211节能环保支出200.00万元（基本支出0.00万元，项目支出200.00万元），其中：2119901其他节能环保支出200.00万元，主要用于云南浪潮信息技术应用创新设备生产线项目专项扶持的支出。
7.212城乡社区支出38.00万元,（基本支出0.00万元，项目支出38.00万元），其中：2120399其他城乡社区公共设施支出38.00万元，主要用于关山水库报废论证报告、园区土地集约节约利用全面评价支出。
8.215资源勘探工业信息等支出8.00万元（基本支出0.00万元，项目支出8.00万元），其中：2150599其他工业和信息产业监管支出8.00万元，主要用于园区相关规划编制。
9.216商业服务业等支出98.67万元（基本支出0.00万元，项目支出98.67万元），其中：2160699其他涉外发展服务支出98.67万元，主要用于云南省服务外包示范城市-中国昆明南亚东南亚跨境电商产业园项目资金补助的支出。
10.221住房保障支出32.41万元（基本支出32.41万元，项目支出0.00万元），其中：2210201住房公积金32.25万元，主要用于单位部分承担的干部职工住房公积金支出；2210203购房补贴0.16万元，主要用于为单位符合按月领取住房补贴的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出409.31万元（基本支出409.31万元，项目支出0.00万元），其中：30101基本工资76.65万元，主要用于单位在职在编人员按规定发放的基本工资；30102津贴补119.75万元，主要用于单位在职在编人员按规定发放的津补贴；30103奖金113.40万元，主要用于单位在职在编人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员养老保险费的缴纳；30110 职工基本医疗保险缴费22.16万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员医疗保险费的缴纳；30111公务员医疗补助缴费9.84万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员公务员医疗补助费的缴纳；30112其他社会保障缴费1.06万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员重特病医疗统筹、工伤保险的缴纳；30113住房公积金32.25万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员住房公积金的缴纳。
2.302商品和服务支出3668.14万元（基本支出228.47万元、项目支出3439.67万元），其中：30201办公费27.32万元（基本支出3.24万元，项目支出24.08万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费5.00万元（基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），主要用于单位招商引资宣传资料印刷等支出；30203咨询费6万元（基本支出0.00万元，项目支出6.00万元），主要用于单位聘请的法律顾问费支出；30205水费3.54万元（基本支出0.54万元，项目支出3.00万元），主要用于单位办公场所水费的支出；30206电费1.54万元（基本支出0.54万元，项目支出1.00万元），主要用于单位办公场所电费的支出；30207邮电费1.9万元（基本支出0.90万元，项目支出1.00万元），主要用于单位的协议邮寄费、办公电话费、网络费支出；30209物业管理费10.45万元（基本支出1.08万元，项目支出9.37万元），主要用于单位办公场所物业管理费支出；30211差旅费54.44万元（基本支出1.44万元，项目支出53.00万元），主要用于单位干部职工外出招商考察所发生的交通费、伙食费、住宿费等支出；30212因公出国（境）费用5.00万元（基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），主要用于单位在职在编人员因公出国（境）事务支出；30213维修（护）费 1.80万元（基本支出1.80万元，项目支出0.00万元），主要用于单位的固定资产修理和维护费支出；30214租赁费75.85万元（基本支出0.00万元，项目支出75.85万元），主要用于单位办公场所租金支出；30215会议费 13.00万元（基本支出0.00万元，项目支出13.00万元），主要用于单位开展政企交流会、南博会等支出；30216培训费5.54万元（基本支出0.54万元，项目支出5万元），主要用于单位干部职工参加培训所发生的交通费、餐费等支出；30217公务接待费16.00万元（基本支出0.00万元，项目支出16.00万元），主要用于单位接待来园区考察、洽谈项目企业餐费支出；30226劳务费184.54万元（基本支出184.54万元,项目支出0.00万元），主要用于单位劳务派遣人员工资、奖金、社保等支出；30227委托业务费3187.37万元（基本支出0.00万元，项目支出3187.37万元），主要反应单位委托智投运营管理孵化中心、委托大数据公司带管入驻企业在云上小镇的场地租金及物业管理、委托其他单位搭建展台、关山水库报废论证报告、园区规划编制报告、云南省服务外包示范城市-中国昆明南亚东南亚跨境电商产业园项目、园区土地集约节约利用全面评价等所产生的支出；30228工会经费3.93万元（基本支出3.93万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费5.40万元（基本支出5.40万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工工会福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元（基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用21.98万元（基本支出21.98元，项目支出0.00万元），主要用于单位在职在编人员公务交通、租车费等支出；30299其他商品和服务支出35.00万元（基本支出0.00万元，项目支出35.00万元），主要用于单位广告宣传费支出。
3.310资本性支出5.00万元（基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），其中：31002办公设备购置5.00万元（基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），主要用于单位采购办公设备等支出。
4.312对企业补助4344.00万元（基本支出0.00万元，项目支出4344.00万元），其中：31201资本金注入832.00万元（基本支出0.00万元，项目支出832.00万元），主要用于大数据公司运营管理经费开支；31204费用补贴3212.00万元（基本支出0.00万元，项目支出3212.00万元）主要用于孵化中心招商引资入驻企业办公场地租金及装修、华为机柜租赁、紫光芯云产业园项目补助、云南省呈贡信息产业园国家重要产品追溯西南中心基础设施建设项目支出等； 31299其他对企业补助300.00万元（基本支出0.00万元，项目支出300.00万元），主要用于入驻企业奖励、减免兑现经费、云南浪潮信息技术应用创新设备生产线项目专项扶持的支出等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年部门预算无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年部门预算无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
本单位2021年部门预算无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年公务接待费预算为13万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为180次，共计接待1625人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.园区运营管理项目：年度预算资金1032万元，包括大数据公司运营管理费832万元，智投公司孵化中心运营管理费200万元。
（1）大数据公司运营管理费：在昆明呈贡信息产业园区领导下，大数据公司负责云上小镇运营管理及建设，在保障公司正常运转情况下，按时按质完成区委、区政府、园区管委会下达的2021年目标考核任务，2021计划新招募30家企业，完成2家重点企业入驻，计划举办创业服务活动不少低于80场，其中市级活动不低于3场，力争举办省级活动1场。
（2）孵化中心运营管理：随着孵化中心投入运营，智投公司逐步搭建创新创业企业服务平台，链接各类资源，2021年计划为入驻孵化中心的企业提供优质服务，引进企业30家，2021年增收额达到40万元，带动就业人数60人。
2.园区扶持项目：年度预算资金5780万元，其中：孵化中心招商引资入驻企业办公场地租金及装修项目2200万元、云上小镇场地租金及物业管理费2768万元、紫光芯云产业园项目补助资金625万元、云上小镇企业扶持100万元、华为机柜租赁费用87万元。
（1）孵化中心入驻企业办公场地租金及装修：根据2021年招商引资工作计划，计划2021为引进的企业提供场地租赁面积并进行场地装修，预计2021年入驻企业带动就业人数300人，并为园区带来相关经济贡献。
（2）云上小镇场地租金及物业管理费：2021年计划完成云上小镇第2栋、3栋、5栋、6栋、8栋、9栋、10栋、11栋房屋租金物业费支付，保障云上小镇入驻企业办公正常使用，提供保姆式的服务，将促进入驻企业年内实现税收贡献300万元以上。
（3）紫光芯云产业园项目补助：根据2020年紫光芯云项目固定资产投资完成额，按约定对其进行补助。
（4）云上小镇企业扶持：2021年根据《昆明市呈贡区人民政府关于支持云上小镇发展的若干政策措施（试行）》（呈政发〔2017〕86号）文件精神，对入驻企业进行电费补差、研发扶持、物业费扶持、知识产权奖补兑现、高管奖励等扶持奖励，降低入驻企业运营成本，激发企业发展动力，2021年计划完成25家的扶持兑现工作。
（5）华为机柜租赁费：根据2017年10月17日昆明市人民政府与华为软件技术有限公司签订的《昆明市人民政府与华为软件技术有限公司战略合作协议》（以下简称“市协议”）文件要求，“华为（昆明）软件开发云创新中心”项目落地于昆明呈贡信息产业园区，按照协议要求在协议期内提供所需机柜数量，2021年计划租赁机柜数50个，租赁的机柜符合协议中场地、供配电、运维环境、网络宽带、机柜参数等标准，正常投入使用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2021年机关运行经费安排228.47万元，与上年对比，2021年机关运行经费较2020年机关运行经费37.29万元增加了191.18万元，增长512.68%，主要原因分析：2021年较2020年增加了3名在职在编人员，相应地增加了按定额核定的相关费用，同时2021年增加了10名劳务派遣人员，相应的增加了劳务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截止2020年12月31日，本单位资产合计53,041.43万元，其中，流动资产1,880.08 万元（货币资金1,679.62 万元，其他应收款净额200.17万元，预付账款0.29万元），固定资产净值82.58万元（主要为办公家具、电子设备和一辆公务用车），对外投资及有价证券0元，在建工程51,078.77 万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会基本支出637.78万元，与上年对比增加263.65万元，增加的原因主要是：
1.2021年较2020年增加了10名劳务派遣人员，导致基本支出中的劳务费大额增加。
2.2021年较2020年增加了3名在职在编人员，相应地增加了基本支出中人员工资、奖金、社会保障缴费以及按定额核定的相关费用。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会项目支出7788.67万元，与上年对比减少393.33万元，减少的原因主要是：
1.2021年较上年相比，园区发展资金减少了项目预算安排1000.00万元。
2.2021年较上年相比，有项目结转结余资金306.67万。
3.2021年较上年相比，新增基础设施项目预算资金300万
元。
监督索引号53011400163500111
附件2：2021年昆明呈贡信息产业园区管理委员会预算公开情况表
附件3：重点领域财政项目文本公开（园区扶持项目专项资金）
