昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

第三部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心重点领域财政项目

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

本单位为公益一类财政差额拨款二级预算单位，属于非营利性基层医疗卫生机构，纳入部门预算单位共1个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务

2.提供基本医疗服务

3.提供计划生育服务

4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。分别是：昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 856.3794万元，其中：一般公共预算856.3794万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余15.6581万元。

与2020年705.6579万元对比增加150.7215万元，同比增加21.359%，主要原因分析：1.2021年在编差额人员目标绩效奖58.3万元纳入财政预算，2020年没有纳入财政预算；2.2021合同制卫生专业技术人员工资35.496万元纳入财政预算，2020年没有纳入财政预算；3.2021年新增新冠疫情留验站项目工作经费40万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入856.3794万元，其中:本年收入856.3794万元，上年结转结余收入15.6581万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.3794万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与2020年705.6579万元对比增加150.7215万元，同比增加21.359%，主要原因分析：1.2021年在编差额人员目标绩效奖58.3万元纳入财政预算，2020年没有纳入财政预算；2.2021合同制卫生专业技术人员工资35.496万元纳入财政预算，2020年没有纳入财政预算；3.2021年新增新冠疫情留验站项目工作经费40万元。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出856.3794万元。财政拨款安排支出856.3794万元，其中，基本支出316.3794万元，与上年对比增加110.7215万元，主要原因分析为2021年在编差额人员目标绩效奖58.3万元纳入财政预算支出；合同制卫生专业技术人员工资35.496万元纳入财政预算支出；项目支出540万元，与上年对比增加540万元，主要原因分析：2020年我单位业务用房房租及车位租金500万元经费申报项目支出不予安排，由市级补助的发展改革专项资金安排，2021年业务用房及车位租金500万纳入财政预算项目支出，新增新冠疫情留验站项目工作经费40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2100301”支出832.1778万元，主要反映城市社区卫生机构的事务支出；“2050803”支出0.15万元，主要反映培训支出；“2080505”支出9万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2210201”支出8.8951万元，主要反映住房公积金支出；“2101102”支出6.1565万元主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出301科目：30101基本工资49.182万元,30102津贴补贴34.038万元，30103奖金84.8万元，30107绩效工资71.988万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9万元，30110职工基本医疗保险缴费6.1565万元，30111公务员医疗补助缴费2.5055万元，30112其他社会保障缴费0.7625万元，30113住房公积金88.951万元。

商品和服务支出302科目：30201办公费0.8万元，30205水费0.15万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.25万元，30209物业管理费0.3万元，30211差旅费0.3万元 ，30213维修（护）费0.5万元，30214租赁费500万元，30216培训费0.15万元，30226劳务费43.872万元，30227委托业务费40万元，30228工会经费1.0798万元，30229福利费1.5万元。

经济科目分组（其中：基本支出316.3794万元，项目支出540万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年无重点项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：中心资产总额：1024.3331万元。流动资产605.8863万元（其中货币资金：453.4902万元；存货：133.4529万元；其他应收款净额：28.3305万元）；非流动资产：418.4468万元，固定资产原值：612.5522万元（其中固定资产累计折旧：202.3844万元；固定资产净值：410.1678万元）。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心基本支出316.3794万元，与上年对比增加110.7215万元，增减变化的原因主要是：

1．2021年在编差额人员目标绩效奖58.3万元纳入财政预算支出，2020年没有纳入财政年度预算。

2．2021年合同制卫生专业技术人员工资35.496万元纳入财政预算支出，2020年没有纳入财政年度预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心项目支出540万元，与上年对比增加540万元，增减变化的原因主要是：

1．2020年我单位新业务用房房租及车位租金500万元经费申报项目支出不予安排，由市级补助的发展改革专项资金安排。2021年此笔经费按文件要求纳入了财政年度预算项目支出。

2．2021年新增新冠疫情留验站项目工作经费40万元。

附件2：部门预算公开情况表（乌龙卫生服务中心）

附件3：重点领域财政项目文本公开（乌龙街道社区卫生服务中心中业务用房及车位年租金）