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昆明市呈贡区医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区医疗保障局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区医疗保障局为一级行政机关预算单位。行政编制3名，其中设局长1名。内设综合科1个科室。

下设一个参公管理事业单位：昆明市呈贡区医疗保险管理局。医疗保险管理局有公务员编制19名，其中设局长1名。内设5个科室，分别为办公室、参保科、审核科、稽核科、基金科。

（三）重点工作概述

1.快速有力行动，做好疫情防控医疗保障工作

一是经市医保局批准，向呈贡区收治新冠肺炎患者定点医院呈贡区人民医院预拨医保资金30万元，用于支持患者救治。二是认真贯彻落实应对新冠肺炎疫情实施缓征减征企业基本医疗保险费的工作部署， 2020年批准214家参保企业缓缴医疗保险费，共计236万元；减半征收基本医疗保险费7595家（次），共计2330万元；退还基本医疗保险费2232家（次），共计665万元。三是及时向社会发布《关于明确新冠肺炎疫情防控期间医保业务办理方式的通知》，明确“不见面”办理事项、方式、申办材料和流程等内容，实现线上受理不间断，经办过程不跑腿。2020年，共在网上办理各类事项42771件。

2.主动担当作为，扎实推进医保扶贫工作

一是扎实开展贫困人口数据核对及动态调整，呈贡区1099名建档立卡贫困人员100%参加基本医疗保险，纳入城乡居民基本医疗保险、大病补充保险与医疗救助范围，2020年建档人员就医费用，基本医疗基金支付343人次183.8万元，大额医疗基金支付13.78万元；开展城乡医疗救助8人次，支付城乡医疗救助金额2066.66元。二是做好待遇兑现排查，2020年办理建档立卡人员特慢病就诊卡150人次； 2020年，呈贡区建档立卡人员门诊及住院报销比例都在合理区间，无保障不足及过度保障现象。三是做好城乡医疗救助工作。2020年与呈贡区民政局联合印发了明确呈贡区城乡医疗救助经办事项的通知，理顺经办流程，做好城乡医疗救助经办服务，积极救助城乡困难人员，杜绝因病致贫返贫情况发生。2020年，通过“一站式”服务救助42人次，救助金额49367.37元。

3.抓细抓小抓实，巩固医疗保障基础工作

一是引导企业和居民参保，及时排查参保情况，做到应保尽保。二是完善待遇支付管理，及时支付医疗待遇。在规定时限内做好“两定”机构结算拨付工作，2020年，共结算拨付1-11月职工购药费用1447.48万元，职工门诊1896.31万元，职工住院1229.13万元，职工生育费用1668.56万元；共结算拨付居民基本医疗门诊952.69万元，居民基本医疗住院4314.42万元，居民大病费用465.71万元。三是对辖区参保人员基本信息进行采集并按时提交银行制卡；对信息错误、不全人员及时进行核对修改，开展及时新发卡等措施全力提升二代卡持卡人员比例。截至目前，已审批制作发放二代卡（含异地已领卡）167800人，参保人数总计177885人，持卡率超过92%人。

4.强化监管措施，严厉打击欺诈骗保行为

一是4月份，紧跟省、市步伐，同步召开启动仪式，开展呈贡区“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月工作，向全区参保人发送扫黑除恶暨维护基金安全宣传短信13万余条；播放动漫宣传片54次；在掌上春城进行广播报道1次；通过“两微一端”推送信息24期；发放“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传折页1140份、宣传海报242份。二是手抓好基金安全管控。2020年，严格审核开通家零售药店和家定点医疗机构；为家机构办理信息变更。2020年共与67家定点零售药店、 家定点医疗机构签订2020年度管理协议，严格按协议做好机构管理。三是严格病历审核，2020年抽审住院病历份，智能审核筛查疑点条，推送条；严格执行内部控制制度，利用审计整改契机，做好自查整改；围绕重点领域，开展专项检查，对参保人使用个人账户支付新冠肺炎疫情防控用品费用开展专项检查、对扶贫领域医疗费用开展专项检查、对辖区内部分定点医药机构进行专项实地稽核检查。2020年共检查定点医药机构67家，实现了医保基金检查覆盖率100%。处理违规单位6家，其中医疗机构5家，扣除不合理费用90万元；零售药店1家，扣除不合理费用0.1万元，合计90.1万元。

5.作风严肃端正，切实推进医保支付制度改革

一是做好药品采购预付费用拨付。2020年对社区卫生服务中心或村卫生室进行了药品采购预付费用拨付，共计63家次，金额134.78万元。二是做好DRG结算试点机构管理服务，呈贡区纳入DRG结算试点机构运行良好，病案数据上传及时，病案编码质量有提升，费用结算及时到位。

6.优化服务管理，提升医疗保障服务水平

一是做好参保人 “慢性病”和“门诊特殊病”就诊证办理工作。截至目前，共办理特慢病就诊证2449人次；其中职工506人次，居民1943人次。二是做好异地就医人员备案登记服务开展工作，截至目前，异地就医备案人员共人597人次，其中职工人279人次，居民人318人次。三是呈贡区通过政府购买服务方式引入第三方监管机构“中国人民健康保险股份有限公司云南分公司”，采用专业人员队伍参与协助我局开展审核、稽核工作。四是利用微信群、QQ群做好宣传交流，2020年，利用微信群、QQ群解答街道个人疑问6000余条，发布解答政策文件80余条，积极推广医保网上申报，呈贡区累计1730家开通网上申报系统，2020年通过医保网上申报系统办理医保参保业务42775条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是明市呈贡区医疗保险管理局、昆明市呈贡区医疗保险管理局。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 3人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5477.83万元，其中：一般公共预算5477.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余8.46万元。

与上年对比增加841.34万元，主要原因分析新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元（离休干部医疗费180万元调项目支出），救助医疗补助减少5.7万元，减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算1325.41万元, 上年结转省级医疗救助补助资金3.46万元，上年结转重特大疾病医疗救助专项资金5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5477.83万元，其中:本年收入5477.83万元，上年结转结余收入8.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5477.83万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加841.34万元，主要原因分析新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元（离休干部医疗费180万元调项目支出），救助医疗补助减少5.7万元，减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算1325.41万元, 上年结转省级医疗救助补助资金3.46万元，上年结转重特大疾病医疗救助专项资金5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5486.29万元。财政拨款安排支出 5486.29万元，其中：基本支出669.13万元，与上年对比减少134.86万元，减少16.77%，主要原因为新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元，离休干部医疗费180万元由基本支出调到项目支出，所以基本支出减少；项目支出4817.16万元，与上年对比与上年对比增加976.2万元，增加25.42%，主要原因离休干部医疗费180万元调项目支出，救助医疗补助减少5.7万元，减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出0.87万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080101行政运行预算456.71万元，主要用于医疗保险局在职26名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2080109社会保险经办机构支出40万元，主要用于29名职工社会保险缴费的支出。

2080501行政单位离退休9.5万元，主要用于退休职工同城待遇及生活补助的支出。

2080505养老保险经费预算55.1万元，主要用于医保局及医疗保障局29名在职职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗35.71万元，主要用用29名在职职工社会保险缴费支出。

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4505.41万元，主要用于城乡居民医疗保险失地人员个人缴费财政补助及城乡居民医疗保险区级配套资金的支出。

2101399其他医疗救助支出185万元，主要用于医疗保险局全区离休干部医疗经费，重特大疾病基金5万元。

2101501行政运行支出62.28万元，主要用于医疗保障局在职3名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2101599其他医疗保障管理事务支出83.29万元主要用于保障局医保基金监督检查及药品管理工作经费、医疗保险信息档案整理经费的开支。

2210201住房公积金预算47.96万元，主要用于医疗保障及医疗保险局职工全年公积金缴费经费。

2210203购房补贴预算1.01万元，主要用于医疗保险局职工全年住房补贴经费。

2101301 城乡医疗救助3.46万元，主要用于城乡医疗救助；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出669.13万元，项目支出4817.16万元）。

基本支出669.13万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等；项目支出4817.16万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、维护费、租赁费、公务接待费、差旅费、培训费、委托业务费等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少2.1万元，下降87.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区医疗保障局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少2.1万元，下降87.50%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

减少的主要原因是由于因厉行节约合理安排工作经费，所以本年公务接待费比上年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比没有变化，因为单位没有公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目预算支出金额为2205万元，比上年度预算支出1248万元增加了957万元，主要因为2020年实际每人每年补助标准120元，比预算金额减少10元/人.年，根据2020年市局下达参保任务预计有147000人参保， 2020年度预算补助标准预计提高到150元/人.年，为了全区参保人群能正常享受待遇，必须保证区级财政补助资金按时划拨到位，所以补助标准比上年度预算提高了957万元。

（二）本年度城乡居民基本医疗保险失地人员个人缴费财政补助预算支出金额为2300.41万元，比上年度预算支出1932增加了万368.41元，主要因为2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准实际每人每年290元，比预算标准增加了10元/人.年，根据上级部门要求，2020年个人缴费标准预计为340元/人.年，全区失地人员预计为67659人，此类人群全部由区级财政补助购买城乡居民基本医疗保险，为了保证失地人员能应保尽保，及时参保，所以本年度项目预算支出比上年度增加368.41万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区医疗保障局2021年机关运行经费安排64.58万元，与上年对比增加2.98万元，主要原因保障2021年3人进行日常公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计83.47万元，其中流动资产36.49万元，非流动资产46.98万元，固定资产净值为46.98万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区医疗保障局基本支出669.13万元，与上年对比减少134.86万元，减少的主要原因是：

1.新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加。

2.离休干部医疗费180万元由基本支出调到项目支出

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区医疗保障局项目支出4817.16万元，与上年对比增加976.2万元，增加的主要原因是：

1. 增加离休干部医疗费基本支出调项目支出；

2. 增加救助医疗补助减少；

3. 减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金；

4. 上年结转资金增加；

5. 增加城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费、城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金。

监督索引号53011400376400111

附件1：呈贡区医疗保障局2021年部门预算公开目录及编制说明20210219071334641

附件2：部门预算公开情况表（区医疗保障局）20210219071351723