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昆明市呈贡区文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2、承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3、组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4、实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5、组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

单位于1989年8月经批准成立，独立核算一级单位，执行行政单位会计制度，单位机构内设科室三个，为办公室、文化科、旅游科。资产在区文化和旅游局统一管理和财务核算，无房屋及建（构）筑物、有公务用车1辆。单位工作人员核定编制数20人，在编在职人员18人。

（三）重点工作概述

1.管理区文化市场综合执法大队、区公共文化旅游综合服务中心。

2.指导全区公共文化服务均等化建设、公共文化和旅游活动开展、公共文体基础设施建设。

3.实施非物质文化遗产保护工作和物质文化遗产保护工作。

4.对全区旅游市场、文化市场实施监管，实施行政审批，开展各类市场整治及检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区文化和旅游局、昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 9人，事业编制30人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中：离休 1人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3186.01万元，其中：一般公共预算3186.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余72.93万元。

与上年对比增加222.05万元，主要原因分析项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3186.01万元，其中:本年收入3186.01万元，上年结转结余收入72.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3186.01万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加222.05万元，主要原因分析预算项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3186.01万元。财政拨款安排支出 3186.01万元，其中：基本支出1140.18万元，与上年对比增加108.55万元，主要原因分析专项工作办公室经费增加；项目支出2045.82万元，与上年对比增加113.48万元，主要原因分析预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050803”主要用于培训支出、“2070101”主要用于行政运行的支出、“2070104”主要用于图书馆支出、“2070108” 主要用于文化活动支出，“2070109” 主要用于群众文化支出、“20701011”主要用于文化创作与保护支出、“2019999”支出，主要用于其他一般公共服务支出的支出、“2070112” 主要用于文化市场管理支出 、“2070113” 主要用于旅游宣传支出、“2070114” 主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070199” 主要用于其他文化支出 ，“2070204” 主要用于文物保护支出 ，“2080501”主要用于行政单位离退休支出、 2080502”主要用于事业单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机机关事业单位职业年金缴费支出、“2011101”主要用于行政单位医疗支出、“2011102”主要用于事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出1140.18万元，项目支出2045.82万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58.87万元，其中：政府采购货物预算58.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.08万元，较上年增加15.58万元，增长346%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，大幅降低“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为20.08万元，较上年增加16.58万元，增长402%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加1.08万元，增长27%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是新购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2021年机关运行经费安排163.99万元，与上年对比增加3.28万元，主要原因分析公务用车购置费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为20786.22万元；流动资产646.72万元；固定资产396.83万，在建工程18218.67万元。其他资产1524.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区文化和旅游局基本支出1140.18万元，与上年对比增加108.55万元，增加的主要原因专项工作办公室经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区文化和旅游局项目支出2045.82万元，与上年对比增加113.48万元，主要原因分析预算项目增加。

监督索引号53011400135700111

2021年度预算公开表