昆明市呈贡区卫生健康局2021年预算公开
监督索引号53011400336100000
昆明市呈贡区卫生健康局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区卫生健康局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划并组织实施。
2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。
3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。
4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。
5.负责拟订并实施卫生健康服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生健康、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。
8.负责拟订全区卫生人才发展规划和科技发展规划，指导卫生人才队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
9.完善全区卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。
10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。
11.负责管理区级卫生健康直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。
13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。
14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。
15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。
16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。
17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区卫生健康局机关共有6个内设科室，分别为：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、老龄健康办、人口监测和家庭发展科。
我部门下属二级预算单位共10个,分别是：昆明市呈贡区卫生健康局、昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局、昆明市呈贡区疾病预防控制中心、昆明市呈贡区妇幼健康服务中心、昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区看守所卫生所。
（三）重点工作概述
贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。负责全区疫情防控工作、牵头爱国卫生“七个专项”工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共10个,分别是昆明市呈贡区卫生健康局、昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局、昆明市呈贡区疾病预防控制中心、昆明市呈贡区妇幼健康服务中心、昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区看守所卫生所。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位5个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制208人，其中：行政编制 19人，事业编制189人。在职实有205人，其中：财政全供养149人，财政部分供养56人，非财政供养0人。
离退休人员 154人，其中：离休 0人，退休 154人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 10125.48万元，其中：一般公共预算9459.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余665.70万元。
与上年对比增加981.57万元，同比增长10.73%，主要原因分析：项目支出预算比上年减少40.96万元，基本支出比上年增加1022.53万元。项目支出减少原因：2021年减少了雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元，而新增了乌龙街道社区卫生服务中心房屋租金500万元、留验站经费40万元，洛龙街道社区卫生服务中心房屋租金250万元，新冠肺炎疫情防控项目119万元，基本公共卫生服务补助资金因人均标准提高比上年预算增加175.64万元，昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线补助比上年增加220.5万元，其余用于保障卫生健康机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作经费有小幅度增减，2020年结转数比2019年增加635.63万元。基本支出增加原因：政策内正常增加工资、社保公积金及公用经费定额标准提高等调增1022.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入10125.48万元，其中:本年收入9459.78万元，上年结转结余收入665.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9459.78万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加981.57万元，同比增长10.73%，主要原因分析：项目支出预算比上年减少40.96万元，基本支出比上年增加1022.53万元。项目支出减少原因：2021年减少了雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元，而新增了乌龙街道社区卫生服务中心房屋租金500万元、留验站经费40万元，洛龙街道社区卫生服务中心房屋租金250万元，新冠肺炎疫情防控项目119万元，基本公共卫生服务补助资金因人均标准提高比上年预算增加175.64万元，昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线补助比上年增加220.5万元，其余用于保障卫生健康机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作经费有小幅度增减，2020年结转数比2019年增加635.63万元。基本支出增加原因：政策内正常增加工资、社保公积金及公用经费定额标准提高等调增1022.53万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 10125.48万元。财政拨款安排支出 10125.48万元，其中：基本支出5430.52万元，与上年对比增加1022.53万元，主要原因分析在职人员增加，人员经费及公用经费增加，政策内人员晋升职级、及正常升薪；项目支出4694.95万元，与上年对比减少40.96万元，主要原因分析2021年减少了雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元，而新增了乌龙街道社区卫生服务中心房屋租金500万元、留验站经费40万元，洛龙街道社区卫生服务中心房屋租金250万元，新冠肺炎疫情防控项目119万元，基本公共卫生服务补助资金因人均标准提高比上年预算增加175.64万元，昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线补助比上年增加220.5万元，其余用于保障卫生健康机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作经费有小幅度增减,2020年结转数比2019年增加635.63万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出0.07万元（基本支出0万元，项目支出0.07万元），其中2019999其它一般公共服务支出0.07万元，主要用于疾病预防控制中心2020年外贷项目省级财政贴息支出。
2.205教育支出3.21万元（基本支出3.21万元，项目支出0万元），其中2050803培训支出3.21万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。
3.208社会保障和就业支出693.47万元（基本支出693.47万元，项目支出0万元）。其中2080501归口管理的行政单位离退休57.02万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502归口管理的事业单位离退休359.35万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271.40万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的职业年金缴费支出。
4.210卫生健康支出9172.30万元（基本支出4477.42万元，项目支出4694.88万元）。其中21001卫生健康管理事务1461.92万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院839.50万元，主要用于区人民医院医院综合改革和云大医院呈贡医院、市中医院呈贡医院公交专线补助；21003基层医疗卫生机构3175.38万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费。21004公共卫生2918.32万元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21006中医药44.31万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务447.88万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗183.46万元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出；21016老龄卫生健康事务101.54万元，主要用于老年会长补贴、老龄相关工作经费、安宁疗护床位补助等支出。
4.221住房保障支出256.42万元（基本支出256.42万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金242.43万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴13.99万元，主要用于发放职工的住房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出4258.80万元（基本支出4258.80万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资716.74万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴590.76万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金1283.50万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资784.46万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费271.40万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费5.7万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费183.46万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费154.10万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费26.24元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金242.43万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出4636.35万元（基本支出567.54万元，项目支出4068.81万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费62.19万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及卫生健康事业发展项目中的办公费用等；30202印刷费6.95万元，主要用于开展业务活动和办公所需印刷费用；30205水费3.21万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费3.21万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费5.35万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费6.42万元，主要用于单位房屋支付的物业管理费用；30211差旅费10.06万元，主要用于单位工作人员国（境）内及出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；用于30213维修（护）费11.20万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30214租赁费800.52万元，主要用于洛龙、乌龙街道社区卫生中心新业务用房房租费支出；30216培训费16.31万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30218专用材料费72.65万元，主要用于从业人员体检购置检验试剂等支出；30226劳务费671.28万元，主要用于辅助性岗位人员工资、空编人员补贴及项目支出中的劳务支出等；30227委托业务费2366.34万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费22.26万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费32.60万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费17.79万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用523.29万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用及云大医院、市中医院公交补助等支出；30299其他商品和服务支出4.38万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助803.42万元（基本支出604.18万元，项目支出199.24万元）。其中，30301离休费148.92万元，主要用于呈贡区人民医院73名离退休人员同城待遇生活补助、保险等支出；30304抚恤金0.87万元，主要用于发放离退休人员死亡抚恤金；30305生活补助613.92万元，主要用于发放乡村医生生活补助及计生宣传员生活补助、计划生育特殊家庭独生子女奖学金等支出；30309奖励金39.71万元，主要用于奖优免补项目奖励金及补助等。
4.307债务利息及费用支出2.77万元（基本支出0万元，项目支出2.77万元）。其中，30701国内债务付息2.77万元，主要用于疾控中心偿还世行贷款利息支出。
5.310资本性支出424.14万元（基本支出0万元，项目支出424.14万元）。其中，31002办公设备购置95.44万元，主要用于政府采购办公设备支出；31003专用设备购置328.70万元，主要用于雨花社区卫生服务中心中医名医馆开馆运营前的医疗设备购置。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市呈贡区卫生健康局2021年与中央配套事项为：功能科目分组列入2100408基本公共卫生服务284.24万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出，该项目由中央、省、市、区级资金进行配套支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区卫生健康局2021年按既定政策标准测算补助事项为：功能科目分组列入2100399其他基层医疗卫生机构42.84万元，主要用于发放乡村医生补助，该补助是上年根据现有在岗及离岗乡村医生人数及条件，按照《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（昆政办〔2016〕210号）要求和《呈贡区乡村医生生活补助方案》进行测算。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市呈贡区卫生健康局2021年无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
昆明市呈贡区卫生健康局2021年无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额424.14万元，其中：政府采购货物预算424.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.79万元，较上年减少51.62万元，下降74.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区卫生健康局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.70万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因：厉行节约的推行，公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为17.79万元，较上年减少49.92万元，下降73.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少55万元，下降100%；公务用车运行维护费17.79万元，较上年增加5.08万元，增长39.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
减少原因：疾病预防控制中心疫情防控应急车辆购置费减少，疾控中心车辆实有数增加（2辆）定额测算的公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年昆明市呈贡区卫生健康局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金4694.95万元，其中重点项目15个，金额合计3832.54万元。2021年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：
（一）基本公共卫生服务项目专项补助资金
项目资金安排：283.82万元。
绩效目标设置：全面推进各项基本公共卫生服务项目工作，完成市级下达的各项指标任务，全面开展家庭医生签约中关于基本公共卫生服务的各项内容，做到签约率、履约率达标，提高项目质量，提高群众对基本公共卫生服务相关政策的知晓率和满意度。
（二）区人民医院公立医院改革及公共卫生服务补助经费
项目资金安排：200万元。
绩效目标设置：落实公立医院改革各项任务，承担公共卫生服务和科教（基本公卫项目培训、住院医师规范化及助理医师培训）工作，保障人民生命健康。
（三）区中医院移交补助
项目资金安排：150万元。
绩效目标设置：完成区中医院移交整合后的公立医院改革能力提升及提质达标建设项目，落实公立医院改革各项任务。
（四）基层卫生服务能力提升经费
项目资金安排：100万元。
绩效目标设置：为了做好基层医疗卫生机构等级医院评审和“优质服务基层行”等活动，为基层医疗机构配置相应的设备，提升基层医疗机构的基本医疗和综合发展服务能力，打造“15分钟”医疗服务圈。
（五）雨花街道社区卫生服务中心业务用房发展经费
项目资金安排：413.02万元。
绩效目标设置：根据昆明市呈贡区人民政府文件《昆明市呈贡区人民政府关于解决云南中医药大学名医馆和雨花街道社区卫生服务中心医疗设备及办公室设备购置费用的批复》（呈政复〔2020〕272号）预算云南中医药大学名医馆和雨花街道社区卫生服务中心医疗设备及办公设备购置费用413.02万元。云南中医药大学与昆明市呈贡区人民政府合作建设“云南中医药大学名医馆”，促进校地合作，发展中医药事业，保障和提高属地人民健康水平。
（六）昆医附一院公交专线费用补助
项目资金安排：441万元。
绩效目标设置：依据昆明市人民政府办公室第48期会议纪要申请区级补助441万元，公交专线为呈贡区群众就医交通出行和呈贡医院的正常运行提供有力支持，为呈贡新城填补了高质医疗服务的空缺，更增添了城市魅力和居住感召力。
（七）呈贡区独生子女奖励补助经费项目
项目资金安排：147.71万元。
绩效目标设置：对应享受计划生育特殊家庭奖励与扶助政策的人员进行资格认定，并建立信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金（失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女教育奖学金、特别扶助对象医疗保险等），落实计划生育基本国策。
（八）经开区（马金铺片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）
项目资金安排：503.92万元。
绩效目标设置：主要目标是通过将高新区（马金铺）片区卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进高新区马金铺片区医疗卫生事业健康发展。托管社会事务主要包含12项：医政医管工作、疾病预防控制工作、基层医疗卫生工作、基本药物工作、中医药管理工作、艾滋病防治工作、无偿献血工作、卫生计生执法监督工作、爱国卫生工作（病媒生物防制）、职业病健康监管工作、计划生育工作、老龄工作等。
（九）乌龙街道社区卫生服务中心新业务用房房租
项目资金安排：500万元。
绩效目标设置：根据呈政复〔2020〕25号文件精神，位于呈贡区海湖路与湖泽街交叉口云池时代广场的业务用房年租金500万元。开业以来，配备了基本的检验诊察医疗设备，能满足周边居民的基本医疗及公共卫生服务需求，为呈贡区基层医疗服务又添上了浓墨重彩的一笔，目标是为呈贡区群众提供优质价廉的基本医疗和公共卫生服务。
（十）洛龙街道社区卫生服务中心新业务用房房租
项目资金安排：250万元。
绩效目标设置：根据区政府第155次常务会议精神，将区城投集团公司拟购买的中交锦绣雅郡售楼中心及其西边商铺共约3283平方米房屋用作洛龙街道社区卫生服务中心业务用房，年租金约500万元。通过租用新业务用房，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。为辖区居民及流动人口提供基本医疗服务、公共卫生服务、计划生育及健康咨询指导服务。
（十一）新冠肺炎疫情防控项目
项目资金安排：119万元
绩效目标设置： 做好全区传染病监测工作的组织、协调、督导和评估，收集、分析、报告监测信息；云南健康码核验、处置；组织开展专业培训；加强实验室检测能力及生物安全防护；加强与公众风险沟通。组织应急队伍开展现场流行病学调查、病原采样检验、密切接触者追踪管理、指导消毒隔离等；指导疫情处置信息的编制、上报工作；制订完善相关应急预案和工作方案。
（十二）呈贡区疾病预防控制中心体检、检验、检测项目经费
项目资金安排：150万元
绩效目标设置：完成呈贡区从业人员健康体检工作；完成实验室水质、食品、公共场所物品等项目检测工作；开展辖区内市政供水集中式供水水质（自来水厂的水源水、出厂水、末梢水）卫生监测工作；采用新检测法对11个水质监测点认真做好监测工作；掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时分析和处置饮用水卫生安全隐患、防范饮用水污染危害人民群众健康等。
（十三）度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）
项目资金安排：172.07万元
绩效目标设置：主要目标是通过将度假区（大渔片区）卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进度假区大渔片区医疗卫生事业健康发展。托管社会事务主要包含4项：基层医疗卫生工作、基本药物工作、计划生育工作、老龄工作等。
(十四) 航空入境集中医学观察隔离工作省级补助
项目资金安排：202万元
绩效目标设置：用于航空入境集中医学观察隔离工作，全面实施“外防输入、内防反弹、严格管控”防控策略，做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控，强化无缝衔接和闭环管理，防范境外疫情输入，确保居民健康安全，进一步促进经济发展和社会进步，构建和谐社会。
（十五）医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金（第二批）
项目资金安排：200万元
绩效目标设置：用于呈贡区县级“两大”中心：危重症孕产妇救治中心、新生儿救治中心建设，呈贡区人民医院作为“两大中心”建设的主体责任单位，要确保“两大中心”通过省级验收。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2021年机关运行经费安排567.54万元，与上年对比增加197.17万元，主要原因分析：因新录人员和公用经费定额标准调增所致用于保障呈贡区卫生健康局、下属单位机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2020年底资产总额13091.73万元，其中流动资产6876.26万元、非流动资产6215.47万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局基本支出5430.52万元，与上年对比增加1022.53万元，增加的原因主要是：
1.在职人员增加，人员经费及公用经费增加；
2.政策内人员晋升职级、及正常升薪；
3.政府绩效目标考核奖基本支出定额标准提高， 文明单位奖扩大到离退休人员等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局项目支出4694.95万元，与上年对比减少40.96万元，减少的原因主要是：
1. 2021年减少了雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元；
2.新增了乌龙街道社区卫生服务中心房屋租金500万元、留验站经费40万元，洛龙街道社区卫生服务中心房屋租金250万元，新冠肺炎疫情防控项目119万元；
3.基本公共卫生服务补助资金因人均标准提高比上年预算增加175.64万元；
4.昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线补助比上年增加220.5万元；
5. 2020年结转数比2019年增加635.63万元；
6.其余用于保障卫生健康机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作经费有小幅度增减。
监督索引号53011400336100111
附件2：昆明市呈贡区卫生健康局2021年部门预算公开情况表20211124040528015
附件3：重点领域财政项目文本公开（2020年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金（第二批））
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区独生子女奖励补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区大渔片区社会事务经费卫生健康类）
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺片区社会事务经费卫生健康类）
附件3：重点领域财政项目文本公开（航空入境集中医学观察隔离工作省级补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（基本公共卫生服务项目专项补助资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（基层卫生服务能力提升经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆医附一院呈贡医院公交专线费用补助项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（洛龙街道社区卫生服务中心中交锦绣雅郡房屋租金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区医院公立医院改革及公共卫生服务提升补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区中医院移交整合发展补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（乌龙街道社区卫生服务中心中业务用房及车位年租金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费)
