昆明市呈贡区教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区教育体育局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。

2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。

3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革。管理全区教育招生考试工作。

4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。

5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。

8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。

9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。

10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。

12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，为一级预算单位。2021年我局设有6个科室分别为：办公室、教育科、校安科、德育科、基建科、体育科。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求；推动教育体育事业迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区教育体育局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有19人（含工勤人员2人），其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 18920.81万元，其中：一般公共预算16611.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2309.13万元。

与上年对比部门财务收入减少14610.72万元，主要原因是2021年教育局下属事业单位呈贡区教育信息中心分成3个独立的预算单位，即呈贡区教育信息中心、呈贡区招生考试院、呈贡区教育体育发展综合服务中心，原来由教育体育局统一预算的合作办学教师供养经费、合作办学生均公用经费、“三名工程”经费、与各名校联合办学经费等由教育体育发展综合服务中心预算，还有就是体育方面预算经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18920.81万元，其中:本年收入16611.68万元，上年结转结余收入2309.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16611.68万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少14610.72万元，主要原因是2021年教育局下属事业单位呈贡区教育信息中心分成3个独立的预算单位，即呈贡区教育信息中心、呈贡区招生考试院、呈贡区教育体育发展综合服务中心，原来由教育体育局统一预算合作办学教师供养经费、合作办学生均公用经费、“三名工程”经费、与各名校联合办学经费等由教育体育发展综合服务中心预算，还有就是体育方面预算经费减少等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 16611.68万元。财政拨款安排支出 16611.68万元，其中：基本支出565.58万元，与上年对比增加66.34万元，主要原因是高新区和度假区的高新三中、大渔中学等6所学校的2021年经费预算并入所致；项目支出16046.10万元，与上年对比16986.19万元，主要原因分析主要原因是2021年教育局下属事业单位呈贡区教育信息中心分成3个独立的预算单位，即呈贡区教育信息中心、呈贡区招生考试院、呈贡区教育体育发展综合服务中心，原来由教育体育局统一预算的合作办学教师供养经费、合作办学生均公用经费、“三名工程”经费、与各名校联合办学经费等由教育体育发展综合服务中心预算，还有就是体育方面预算经费减少等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101——行政运行支出445.40万元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出；

2050199——其他教育管理事务支出206.64万元，主要用于机关及其下属三个事业单位（教育信息中心、招生考试院、发展综合服务中心）社保支出、工资福利支出和一般公用经费支出；

2050201——学前教育104.03万元，主要用于拨付合作办学学校教师供养经费、学生生均公用经费、学前教育家庭经济困难学生资助、社会化聘用教师经费、幼儿园环境创设、幼儿园生均公用经费支出等；

2050202——小学教育1942.64万元，主要用于拨付合作办学学校教师供养经费、学生生均公用经费、农村义务教育营养改善计划经费、校学生课后服务经费、中小学教科书经费、社会化聘用教师经费支出、安保经费等支出；

2050203——初中教育137.88万元，主要用于城乡义务教育学校公用经费、困难学生生活补助费、合作办学经费、社会化聘用教师经费、安保经费、校园文化建设经费、党建文化建设经费等支出；

2050204——高中教育7269.60万元，主要用于中小学高中学生助学金、合作办学经费、生均公用经费支出；

2050299——其他普通教育支出1054.63万元，主要用于教育督导工作、教育信息化建设、地方课程教材、共青团少先队工作、民办教育发展、民办学校安保工作、三名工程、合作办学等方面支出；

2050701——特殊教育支出6.91万元，主要用于特殊教育学生相关支出；

2050803——培训支出5700万元，主要用于人员培训支出；

2050901——农村中小学校舍建设5000万元，主要是用于保障斗南中心幼儿园建设项目尾款，支付洛龙中心幼儿园前期相关费用以及时代俊园小学建设进度款、古城小学第四小学排危、洛龙学校建设尾款、四小建设土地款。

2070305——体育竞赛50万元，主要用于组队参加中小学生运动会、传统体育赛事、青少年运动会支出等；

2070308——群众体育100万元，主要用于全民健身系列活动、传统体育赛事等群众体育项目支出；

2070399——其他体育支出102.56万元，主要用于呈贡区体育人才培养、老年人体育活动等支出；

2080501——行政单位离退休98.07万元，主要用于机关退休人员生活补助经费支出；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出36.1万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2101101——行政单位医疗23.39万元，主要是机关人员基本医疗保险费支出；

2210201——住房公积金32.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210203——购房补助1.01万元，主要用于支付职工按月发放住房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的支出16611.68万元，其中：

1.   基本支出565.58万元，主要包括：

（1）工资福利支出441.81万元：30101基本工资72.63万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴119.10万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金136.7万元，主要反映按规定发放的奖金；30108 机关事业单位基本养老保险缴费36.1万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费23.39万元，主要是基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费19.67万元，公务员医疗统筹支出；30112其他社会保障缴费1.98万元，主要是工伤、失业、重特病保险支出；30113住房公积金32.24万元，主要是职工公积金支出；

（2）商品和服务支出79.95万元：30201办公费12.44万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费0.57万元，主要反映单位水费支出；30206电费0.57万元，主要反映单位电费支出；30207邮电费0.95万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30209物业管理费1.14万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；30211差旅费3.52万元，主要反映单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30213维修（护）费1.9万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30216培训费0.57万元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30226劳务费26.50万元；30228工会经费3.81万元，按规定安排的工会经费支出； 30229福利费5.70万元，主要是职工节日慰问费和职工福利等的支出；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30239其他交通费用19.73万元，除公务用车以外的其他交通费用。

（3）对个人和家庭的补助支出81.45万元：30302退休费34.68万元，30305生活补助46.77万元。

2.项目支出16046.10万元，主要包括：

（1）工资福利支出6.59万元：30110职工基本医疗保险缴费6.59万元；

（2）商品和服务支出16001.88万元：30201办公费114.5万元；30227委托业务费15887.38万元；

（3）对个人和家庭的补助37.63万元：30302退休费34.68万元；30305生活补助2.95万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区教育体育局2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年呈贡区教育体育局300万以上重点预算项目共1个，预算总金额14000万元，具体绩效目标如下：

1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金14000万元。目标是续建昆明市外国语学校呈贡校区、呈贡区第一中学改扩建建设项目二期工程、云大附中呈贡校区二期三个项目；新开工呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区斗南学校（斗南中学改扩建）、呈贡区洛龙中心幼儿园四个项目；支付已建成相关项目尾款及质保金；校园消防安全监测；工程类第三方服务等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育体育局2021年机关运行经费安排53.45万元，与上年对比减少1.31万元万元，主要原因是2021年预算“商品和服务支出”是按照2020年11月的工资表上人数核算，而2020年人数比2019年少1人，经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区教育体育局基本支出565.58万元，与上年对比增加116.34万元，变化的原因主要是由于2021年目标管理绩效奖、社保缴费等定额标准提标导致人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区教育体育局项目支出16046.10万元，与上年对比减少16986.19万元，增减变化的原因主要是2021年教育局下属事业单位呈贡区教育信息中心分成3个独立的预算单位，即呈贡区教育信息中心、呈贡区招生考试院、呈贡区教育体育发展综合服务中心，原来由教育体育局统一预算的合作办学教师供养经费、合作办学生均公用经费、“三名工程”经费、与各名校联合办学经费等由教育体育发展综合服务中心预算，还有就是体育方面预算经费减少等。

附件2：部门预算公开情况表（教体局本级）

附件3：重点领域财政项目文本公开，呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金