昆明高新技术产业开发区第三中学2021年预算公开
昆明高新技术产业开发区第三中学2021年
预算公开目录
第一部分 昆明高新技术产业开发区第三中学2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明高新技术产业开发区第三中学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明高新技术产业开发区第三中学2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明高新技术产业开发区第三中学是从事初中、高中教育教学活动，初高中学历相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平。
（二）机构设置情况
学校共设有9个内设机构，分别是：校长室、工会室、教务处、德育处、总务处、教科室、安全处、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）。
（三）重点工作概述
开展初中义务教育教学活动、高中教育教学活动。以“教育是根本、质量是生命、是灵魂、教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风教师。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,为昆明高新技术产业开发区第三中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制146人，其中：行政编制 0人，事业编制146人。在职实有125人，其中：财政全供养 125人，财政部分供养0人，非财政供养0人。与上年相比减少5人，辞职4人，退休1人。
离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3068.87万元，其中：一般公共预算3068.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比收入增加653.16万元，主要原因为相关社会事务剥离移交。人员工资及社保经费增加，学生生均公用经费增加；
增加临时聘用教师相关经费，增加安保经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3068.87万元，其中:本年收入3068.87万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3068.87万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比收入增加653.16万元，主要原因为相关社会事务剥离移交。人员工资及社保经费增加，学生生均公用经费增加；
增加临时聘用教师相关经费，增加安保经费支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3068.87万元。财政拨款安排支出 3068.87万元，其中：基本支出2748.98，与上年对比增加463.47万元，主要原因是相关社会事务剥离移交。人员工资及社保经费增加，增加临时聘用教师相关经费；项目支出319.89万元，与上年对比增加189.69万元，主要原因是相关社会事务剥离移交，增加学生生均公用经费，增加安保经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，支出分别列：
“205（类）－02（款）—03（项）”初中教育支出2364.81万元，主要用于学校正常运行的工资福利支出及工会费、福利费、义务教育学生营养餐、聘用教师相关经费、后勤保障经费等的支出；
“205（类）－02（款）—04（项）”高中教育支出86.6万元，主要用于保障学校正常运行的日常公用支出；
“208（类）－05（款）—02（项）”事业单位离退休支出40.15万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴、公务员事业公务员医疗统筹、重特病医疗统筹；
“208（类）－05（款）—05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出201.6万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；
“208（类）－05（款）—06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出89.15万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
“208（类）－08（款）—01（项）”1死亡抚恤支出1.47万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助；
“210（类）－11（款）—02（项）”事业医疗保险支出100.8万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
“221（类）－02（款）—01（项）”住房公积金支出179万元，主要用于单位职工住房公积金缴费；
“221（类）－02（款）—03（项）”购房补贴支出5.28万元，主要用于单位职工购房补贴发放；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款支出3068.87万元（其中：基本支出2748.98.万元，项目支出319.89万元）。
按经济科目分类，支出分别列：
“301（类）－01（款）－基本工资（项）”支出530.78万元；
“301（类）－02（款）－津贴补贴（项）”支出307.36万元；
“301（类）－03（款）—奖金（项）”支出348.32万元；
“301（类）－07（款）—绩效工资（项）”支出532.96万元；“301（类）－08（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出201.6万元；
“301（类）－09（款）—职业年金缴费（项）”支出89.15万元；
“301（类）－10（款）—职工基本医疗保险缴费（项）”支出100.8万元；
“301（类）－12（款）—其他社会保险缴费（项）”支出11.98万元；
“301（类）－13（款）—住房公积金（项）”支出179元；
“302（类）－01（款）—办公费（项）”支出18.6万元；
“302（类）－05（款）—水费（项）”支出15万元；
“302（类）－06（款）—电费（项）”支出15万元；
“302（类）－07（款）—邮电费（项）”支出5.9万元；
“302（类）－09（款）—物业管理费（项）”支出52.5万元；“302（类）－11（款）—差旅费（项）”支出4.3万元；
“302（类）－16（款）—培训费（项）”支出3万元；
“302（类）－26（款）—劳务费（项）”支出414.29万元；
“302（类）－27（款）—委托业务费（项）”支出1.5万元；
“302（类）－28（款）—工会经费（项）”支出27.32万元；
“302（类）－29（款）—福利费（项）”支出33.6万元；
“303（类）－02（款）—退休费（项）”支出12.83万元；
“303（类）－05（款）—生活补助（项）”支出25.95万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
20212年无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2021年无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年昆明高新技术产业开发区第三中学无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高新技术产业开发区第三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明高新技术产业开发区第三中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算相比无变化。
（二）公务接待费
昆明高新技术产业开发区2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高新技术产业开发区2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明高新技术产业开发区第三中学2021年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金319.8872万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.农村义务教育学生营养餐改善计划经费年初预算82.56万元，绩效目标：加强义务教育学生营养餐改善计划经费管理，提高专项补助资金使用效益，提升学生食堂供餐质量，改善了农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进了教育公平。
2.学生均生公用经费年初预算115.0832万元，绩效目标：加强学校生均公用经费管理制度，提高资金使用效益，保障学校管理和教育教学工作正常运转和有序开展，圆满完成本年度教育教学相关工作。
3.后勤保障经费年初预算76万元，绩效目标：规范学校食堂和食堂工作人员的管理，提升学生食堂供餐质量，确保学校师生用餐安全，保障教育教学活动正常开展，确保学校工作正常有序开展。
4.安保经费年初预算46.244万元，绩效目标：加强校园安全保卫内设机构的设置，和保安人员配备的要求，进一步加强保安队伍的建设，保障校园安全，正常开展教育教学活动，确保校园安保工作正常有序开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：区财政当年拨付资金。
2.基本支出：反映保障机构正常运转、日常工作发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映基本支出之外开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费安排
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：固定资产896.68万元（房屋构筑物 225.39万元，其他固定资产 671.29万元），无形资产1096.21万元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明高新技术产业开发区第三中学基本支出2748.98万元，与上年对比增加463.47万元，增减变化的原因主要是：相关社会事务剥离移交。人员工资及社保经费增加，增加临时聘用教师相关经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明高新技术产业开发区第三中学项目支出319.89万元，与上年对比增加189.69万元，增减变化的原因主要是：相关社会事务剥离移交，增加学生生均公用经费，增加安保经费。
附件2：高新三中 部门预算公开情况表
附件3：公用经费 高新三中 重点领域财政项目文本公开
