昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年部门预算公开
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年部门预算公开目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
（二）机构设置情况
大渔小学在校学生1468名，共36个教学班，学校在职教师共计99名，学校为纳入财政全供给事业单位。内设党政综合办公室、总务处、教务处、德育处、工会、人事中心等机构。
（三）重点工作概述
1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内函发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。
2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，为昆明滇池国家旅游度假区大渔小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员59人，其中：离休 0人，退休59人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2902.14万元，其中：一般公共预算入2902.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年部门财务总收入对比增加490.24万元，增长的原因主要是：2021年新增事业政府综合目标奖，2020年无此项。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2902.14万元，其中:本年收入2902.14万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2902.14万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年部门财务总收入对比增长490.24万元，增长的原因主要是：2021年新增事业政府综合目标奖，2020年无此项。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2902.14万元。财政拨款安排支出 2902.14万元，其中：基本支出2532.33万元，与上年对比增长495万元，增长24%，主要原因是2021年新增事业政府综合目标奖，2020年无此项；项目支出369.81万元，与上年对比增长116.51万元，增长46%，主要原因是2021年教学多媒体设备改造提升项目经费较2020年增加新增小学生课后服务项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202——小学教育2275.65万元，主要用于在职教师人员供养经费、在校学生生均公用经费、保安经费、设施设备改造提升经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；
2080502——事业单位离退休155.90万元，主要用于保障学校退休人员经费支出；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出178.2万元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元，主要用于2021年学校1名退休教师的职业年金支出；
2101102——事业单位医疗保险缴费支出121.9万元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险；
2210201——住房公积金164.81万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2532.33万元，包括工资福利支出2321.44万元，商品和服务支出86.6万元，社会福利和救助124.29。
项目支出369.81万元，包括商品和服务支出139.43万元，资本性支出（一）110.3万元，助学金120.08万元。
按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出430.88万元（其中：基本支出430.88万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出327.90万元（其中：基本支出327.90万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出524.7万元（其中：基本支出524.7万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出470.85万元（其中：基本支出470.85万元，项目支出0万元），主要反映在职教师的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出178.2万元（其中：基本支出178.2万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出211.90万元（其中：基本支出212.90万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出79.17万元（其中：基本支出79.17万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出164.81万元（其中：基本支出164.81万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出32.31万元（其中：基本支出32.31万元，项目支出0万元），主要反映保障学校日常教育教学工作的正常开展及开展组织退休人员系列活动开支；“302－26”劳务费支出113.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出113.03万元），主要放映学校小学生课后服务项目及学校安保项目支出；“302－27”委托业务费支出26.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.4万元），主要反应学校绿化保洁项目支出；“302－28”工会经费支出24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0万元），主要反映缴纳在职教师工会经费；“302－29”福利费支出29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元），主要反映单位在职职工每年10个节日的福利费支出；“303-05”生活补助支出124.29万元（其中：基本支出124.29万元，项目支出0万元），主要反映退休人员生活补贴及退休人员的遗嘱补助；“303-08”助学金支出120.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出120.08万元），主要反映在校学生的营养餐补助；“310-02”资本性支出（一）支出110.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出110.30万元），主要反映学校教师多媒体设备及课桌椅跟换的费用支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门编制2021年预算时，暂无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门编制2021年预算时,暂无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门编制2021年预算时,暂无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
我部门编制2021年预算时,暂无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110.30万元，其中：政府采购货物预算110.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2021年编制预算时，暂无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费下降100%原因为：近几年我单位无此项费用支出，未避免资金占用和闲置，故减少此项预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2021年编制预算时，暂无（三）公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农村义务教育营养改善计划专项经费
年初预算120.08万元，2021年计划在校学生1501人，按照4元/生.天的补助标准，全年计划补助200天。
（二）教学多媒体设备改造提升专项经费
年初预算102.08万元，2021年计划改造3—6年级24间教室的多媒体设备，项目包含老旧设备拆除、新设备采购安装及墙面恢复三部分。
1.（三）小学生课后服务专项经费
年初预算878085元，我校2021年在校学生预计1501人，按照65元/生.月，全年计划服务9月。以学校课后班级学科服务为主，开展形式多样的兴趣活动课程，结合学校“1+N”小荷特色选修课，学校“A+P”特色活动课程以及学科能力素养提升课程等开展课后服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年预算编制时，暂无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下（账面净值）：流动资产74.6万元、固定资产500.4万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排大渔小学部门基本支出2532.33万元，与上年对比增长495万元，增长24%，主要原因是：
2021年新增事业政府综合目标奖，2020年无此项。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排大渔小学部门项目支出369.81万元，与上年对比增加116.51万元，增加46%，增加的原因主要是：
1.2021年教学多媒体设备改造提升项目经费较2020年增加43万元；
2.新增小学生课后服务项目经费87.81万元。
附件2：大渔小学部门预算公开情况表
附件3：大渔小学重点领域财政项目文本公（课后服务）
