昆明市呈贡区招生考试院2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区招生考试院2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区招生考试院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区招生考试院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位属独立核算全额拨款二级事业单位，单位编制人数7人，在职在编实有人员6人。

（三）重点工作概述

2021年我单位主要围绕以下几方面开展工作：

1.狠抓疫情防控，确保考试健康。时刻绷紧疫情防控这根弦，周密制订和严格落实防疫方案，配齐配全防疫物资，防疫培训做到全覆盖。

2.狠抓考试安全，确保考试公平。秉承“零起点”办考的理念，狠抓考试管理和考场纪律，完善预案，履职尽责，保证试题试卷安全，高压治理考试作弊，顺利完成各类考试招生工作。

3.狠抓人员培训，确保考试平稳。落实“三级”培训制度，规范操作，层层签订责任书，严肃考纪考风。

4.狠抓服务考生，确保考试温馨。增强服务的自觉性和主动性，热情接待考生和家长，认真为考生提供政策解读、志愿填报、信息查询等服务。

5.狠抓宣传引导，确保考试诚信。强化正面宣传、警示教育，防止招生诈骗等有害信息传播，及时回应社会和考生的关切。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区招生考试院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入347.79万元，其中：一般公共预算347.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加347.79万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入347.79万元，其中:本年收入347.79万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.79万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加347.79万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出347.79万元。财政拨款安排支出347.79万元，其中：基本支出159.99万元，与上年对比增加159.99万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数；项目支出187.8万元，与上年对比增加187.8万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2050199——其他教育管理事务支出124.3万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

2.2050299——其他普通教育支出187.8万元，主要用于组织招生考试考务支出；

3.2050803——培训支出0.18万元，主要用于组织职工培训支出；

4.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8万元，主要用于保障单位职工基本养保保险；

5.2080506——机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元，主要用于保障单位职工职业年金缴纳；

6.2101102——事业单位医疗7.39万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；

7.2210201——住房公积金11.45万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；

8.2210203——购房补助0.17万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的经费支出347.79万元，其中：

基本支出159.99万元，包括工资福利支出153.54万元，商品和服务支出6.45万元。

项目支出187.8万元，包括商品和服务支出187.8万元。

按支出经济分类科目，支出分别列“301－01”基本工资支出34.03万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出13.54万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出37.8万元，主要反映按规定发放的奖金；“301-07”绩效工资28.91万元，主要反映按照规定发放的绩效工资；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301-09”职业年金缴费5.7万元，主要反映单位即将退休职工职业年金；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出7.39万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出3.00万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出0.92万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出11.45万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出188.76万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－05”水费支出0.18万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出0.18万元，主要反映单位电费支出；“302－07”邮电费支出0.3万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－09”物业管理费支出0.36万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；“302-11”差旅费支出0.36万元，主要反映单位人员公务出国（境）的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“302－13”维修（护）费支出0.6万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－16”培训费支出0.18万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302－28”工会经费支出1.53万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出1.8万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区招生考试院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区招生考试院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区招生考试院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是我单位为2021年新成立独立核算单位，无上年“三公”经费预算数且本年无“三公”经费支出预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区招生考试院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是我单位为2021年新成立独立核算单位，无上年“三公”经费预算数且本年无“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区招生考试院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位为2021年新成立独立核算单位，无上年“三公”经费预算数且本年无“三公”经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年重点项目为招生考试工作经费，年初预算187.8万元，主要用于组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、教师资格考试、硕士研究生招生考试、专升本考试、预科升学考试、公务员等各级各类考试及监控指挥各项考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属二级事业单位，无机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位为2021年成立独立核算事业单位，2020年无独立资产。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区招生考试院基本支出159.99万元，与上年对比增加159.99万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区招生考试院项目支出187.8万元，与上年对比增加187.8万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。

附件2：部门预算公开情况表（招考院）

附件3：重点领域财政项目文本公开（2021年招生考试工作经费）