昆明市呈贡区教育信息中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区教育信息中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区教育信息中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2.实施继续教育，开展与教师教育和教育科研相关的管理、研究、指导、服务。

3.教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设管理、研究、指导、总结。

（二）机构设置情况

我单位是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。现有教职工18人，单位机构编制数24人，在编实有车辆1辆,离退休人员28人。

（三）重点工作概述

按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，努力做好教师培训、教材培训、群众性主题教研活动、教学指导服务、校本研训视导、课题研究的全程管理、名校园长、名师工作室管理、全区教师学时平台管理等工作，不断加强全区教师队伍建设和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区教育信息中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1070.3万元，其中：一般公共预算1070.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少308.56万元，降低22.37%，主要原因是：

因机构改革我单位2021年人员调出到区招生考试院6人及区教育体育发展综合服务中心12人，人员经费相应减少。

教师保健经费由工会列支，本年不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1070.3万元，其中:本年收入1070.3万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070.3万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少308.56万元，降低22.37%，主要原因是：

因机构改革我单位2021年人员调出到区招生考试院6人及区教育体育发展综合服务中心12人，人员经费相应减少。

教师保健经费由工会列支，本年不再预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1070.3万元。财政拨款安排支出1070.3万元，其中：基本支出564.3万元，与上年对比减少302.39万元，降低34.9%，主要原因是机构改革我单位2021年人员调出到区招生考试院6人及区教育体育发展综合服务中心12人，人员经费相应减少；项目支出506万元，与上年对比减少6.17万元，主要原因是教师保健经费由工会列支，本年不再预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1.“2050801”支出，主要用于教育支出中的教师进修的支出，2021年教师进修支出396.6万元；

2.“2050803”支出，主要用于教育支出中的培训支出，2021年培训支出506.54万元；

3.“2080502”支出，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位离退休费，2021年事业单位离退休费支出73.98万元；

4.“2080505”支出，主要用于社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元；

5.“2080506”支出，主要用于社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出，2021年机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元；

6.“2101102”支出，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位医疗支出，2021年业单位医疗支出22.16万元；

7.“2210201”支出，主要用于住房保障支出中的住房公积金，2021年住房公积金支出32.75万元；

6.“2210203”支出，主要用于住房保障支出中的购房补贴，2021年购房补贴支出0.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的经费支出1070.3万元，其中：

基本支出564.3万元，包括工资福利支出478.29万元，商品和服务支出23.32万元,对个人和家庭的补助62.69万元。

项目支出506万元，包括商品和服务支出506万元。

按支出经济分类科目，支出分别列“301－01”基本工资支出91.96万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出38.93万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出141.4万元，主要反映按规定发放的奖金；“301-07”绩效工资86.04万元，主要反映按照规定发放的绩效工资；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301-09”职业年金缴费5.7万元，主要反映单位即将退休职工职业年金；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出22.16万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出23.05万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出3.9万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出32.75万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出4.56万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－05”水费支出0.54万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出0.54万元，主要反映单位电费支出；“302－07”邮电费支出0.9万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－09”物业管理费支出1.08万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；“302-11”差旅费支出1.08万元，主要反映单位人员公务出国（境）的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“302－13”维修（护）费支出1.8万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－16”培训费支出506.04万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302－26”劳务费支出0.5万元，主要反映教师研训过程中外请专家劳务费；“302－28”工会经费支出4.34万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出5.4万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“203-31”公务用车运行维护费支出2.54万元，主要反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等；“303-05”生活补助支出62.69万元，主要反映单位退休教师生活补助及同城待遇支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年呈贡区教育信息中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育信息中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区教育信息中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位上年无因公出国（境）费预算，本年度也无相关预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区教育信息中心2021年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位根据厉行节约政策，本年度与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区教育信息中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位根据厉行节约政策，本年度与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年重点项目为教师培训经费，根据《云南省中小学教师继续教育规定》（云南省人民政府令第35号）“第十三条 中小学教师继续教育所需经费，依照经费管理权限，由教育行政部门从教育事业费中按教师工资总额的2%和教育费附加的5%安排。”本年教师培训经费安排506万元，具体培训项目有：中小学幼儿园教师学科有效教学系列培训，国培计划、省培计划等上级分配的指标任务，中小学幼儿园优秀教师培训，中小学幼儿园班主任培训，短期专题培训，中小学幼儿园校园长培训，新教师培训，骨干教师培训，高中教师培训，学校研训人员培训，现代信息技术应用能力培训，名优校园长、名师带徒，师德师风系列培训活动等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属二级事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区教育信息中心基本支出564.3万元，与上年对比减少302.39万元，减少的原因主要是：因机构改革我单位2021年人员调出到区招生考试院6人及区教育体育发展综合服务中心12人，人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区教育信息中心项目支出506万元，与上年对比减少6.17万元，减少的原因主要是：教师保健经费由工会列支，本年不再预算。

附件2：部门预算公开情况表（信息中心）

附件3：重点领域财政项目文本公开（教育信息中心）