呈贡区第四中学2021年预算公开
2021年部门整体支出绩效目标表呈贡区第四中学2021年预算公开目录
第一部分 呈贡区第四中学2021年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区第四中学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
呈贡区第四中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。
2、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，第四中学设6个内设机构：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。
（三）重点工作概述
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2、配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的实际教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作。
3、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
4、按照干部和教师编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教师利益，保障教职工合法权益。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
7、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、建立健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，全面推进义务教育均衡发展。
二、预算单位基本情况
呈贡区第四中学编制2021年部门预算单位共2个,分别是呈贡区第四中学初中部、呈贡区第四中学高中部。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2062.95万元，其中：一般公共预算2062.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加1252.16万元，主要原因分析为新增61名编制老师。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2062.95万元，其中:本年收入2062.95万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2062.95万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加1252.16，主要原因分析为新增61名编制老师。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2062.95万元。财政拨款安排支出 2062.95万元，其中：基本支出2062.95万元，与上年对比增加1252.16万元，主要原因分析为新增61名编制老师；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205类）－02（款）”支出，主要用于普通教育的支出。2050203-初中教育支出1346.82万元，2050204-高中教育支出569.53万元,2210201-住房公积金146.6万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2062.95万元，301-工资福利支出2013.46万元：30101-基本工资313.39万元，30102-津贴补贴195万元，30103-奖金535.3万元，30107-绩效工资451万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费181.8万元，30110-职工基本医疗保险缴费124.36万元，30111-公务员医疗补助缴费50.61万元，30112-其他社会保障缴费15.4万元，30113-住房公积金146.6万元；302-商品和服务支出49.49万元：30228-工会经费19.19万元，30229-福利费30.3万元；项目支出0万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年呈贡区第四中学无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区第四中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区第四中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
呈贡区第四中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区第四中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
无。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区第四中学基本支出2062.95万元，与上年对比增加1252.16万元，增减变化的原因主要是新增了61名编制老师。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无。
昆明市呈贡区第四中学
2021年2月8日
