昆明市呈贡区沐春小学2021年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区沐春小学2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区沐春小学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区沐春2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育。

2、科学管理，不断提升教育教学办学水平，使学校教育教学工作正常开展。

（二）机构设置情况

我单位为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区沐春小学为主体编报2021年部门预算。

（三）重点工作概述

1、开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区沐春小学管辖范围内的小学学历教育；

2、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明呈贡区沐春小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入124.496万元，其中：一般公共预算财政拨款124.496万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入减少了，主要原因是与去年相比项目预算减少了，2021年预算项目有社会化聘用制教师和临时顶岗教师工资经费、教育教学设施设备采购经费、校舍安全检测经费、塑胶跑道场地及升旗台改造经费、安保经费、中小学生教科书经费、农村义务教育学生营养改善计划经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入124.496万元，其中:本年收入124.496万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.496万元（本级财力124.496万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入减少，主要原因是与去年相比项目预算减少了，2021年预算项目有社会化聘用制教师和临时顶岗教师工资经费、教育教学设施设备采购经费、校舍安全检测经费、塑胶跑道场地及升旗台改造经费、安保经费、中小学生教科书经费、农村义务教育学生营养改善计划经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出124.496万元。财政拨款安排支出124.496万元，其中：基本支出62.385万元，与上年对比增加，主要原因是教师公积金及社保有所增加；项目支出62.111万元，与上年对比支出减少，主要原因是减少了项目预算，2021年预算项目有社会化聘用制教师和临时顶岗教师工资经费、教育教学设施设备采购经费、校舍安全检测经费、塑胶跑道场地及升旗台改造经费、安保经费、中小学生教科书经费、农村义务教育学生营养改善计划经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反应普通教育的支出124.496万元，其中包含学校教师供养经费、学生生均公用经费、学校设施设备采购经费、校园文化建设经费；“221（类）-02（类）”主要用于住房保障支出（其中：2210201住房公积金支出3.2736万元）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出62.385万元，项目支出62.111万元）。

基本支出62.385万元，包含301(类）工资福利支出45.847万元,其中包括30101基本工资8.51万元、30102津贴补贴4.08万元、30103奖金10.6万元、30107绩效工资5.62万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.6万元、30110职工基本医疗保险缴费2.46万元、30111公务员医疗补助缴费3.51万元、30112其他社会保障缴费0.51万元、30113住房公积金3.27万元；302（类）商品和服务支出5.36万元；30305社会福利和救助11.18万元。

项目支出62.111万元,包含302（类）商品和服务支出48.31万元,其中30201办公费6.62万元、30213维修（护）费28万元、30226劳务费12.31万元;30308助学金8.56万元、31002办公设备购置0.3万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区沐春小学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区沐春小学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区沐春小学部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区沐春小学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相同，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安保经费，预算资金12.6120万元，绩效目标为确保校园内师生的安全。

（二）塑胶跑道场地及升旗台改造经费，预算资金28万元，绩效目标为保障正常的爱国教育活动，为学生升旗减少安全隐患。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市呈贡区沐春小学2020年12月31日止，总资产为：108.27万元，其中：流动资产为25.74万元；固定资产净值是82.53万元，累计折旧是136.5万元，原值是219.03万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区沐春小学部门基本支出62.385万元，与上年对比增加2.96万元，增减变化的原因主要是：

1.教师公积金及社保有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区沐春小学部门项目支出62.111万元，与上年对比减少104.074万元，增减变化的原因主要是：

1.2021年我校预算的项目减少，有社会化聘用制教师和临时顶岗教师工资经费、教育教学设施设备采购经费、校舍安全检测经费、塑胶跑道场地及升旗台改造经费、安保经费、中小学生教科书经费、农村义务教育学生营养改善计划经费。

附件2：部门预算公开情况表（沐春）

附件3：重点领域财政项目文本公开（安保经费)

附件3：重点领域财政项目文本公开（塑胶跑道场地及升旗台改造项目)