昆明市呈贡区江尾小学2021年预算公开
昆明市呈贡区江尾小学2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区江尾小学2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区江尾小学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区江尾小学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区江尾小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2021年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
单位设教务处、教科室、总务处、德育处四个部门。校长(负责全面工作),副校长(负责日常工作如后勤、教学)，教导主任(负责学生工作)，教科室主任(负责教师培训和教学科研工作)，大队辅导员(负责团队工作和少先队工作)，会计(负责财务做账和每年预决算)，出纳（负责资金收入和支出付费与对账），教师(负责教育教学)。
（三）重点工作概述
1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区江尾小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入233.03万元，其中：一般公共预算233.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少11.01万元，主要原因分析：上年我校除了日常运转类项目外，还有购置设施设备的项目，今年项目支出只有一般运转类项目，而且教师保健经费不再列入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 233.03万元，其中:本年收入233.03万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.03万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少11.01万元，主要原因分析：上年我校除了日常运转类项目外，还有购置设施设备的项目，今年项目支出只有一般运转类项目，而且教师保健经费不再列入预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 233.03万元。财政拨款安排支出233.03万元，其中：基本支出196.81万元，与上年对比增加30.31万元，主要原因分析：我单位获得市级文明单位称号，文明单位奖的支出是金额增加的一项主要原因；项目支出36.22万元，与上年对比减少41.27，主要原因分析：上年我校项目还包含了购置设施设备以及护眼灯项目的改造，本年无此类支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2050202，主要用于教育支出，主要包括教育教学人员经费和公用经费支出、离退休人员公用经费、生活补助支出、行政事业类项目支出，如安保经费、中小学教科书经费、农村义务教育学生营养改善计划经费等；2080502，主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费、公务员医疗统筹支出；2080505，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2101102，用于事业单位基本医疗保险支出；2210201，用于事业单位住房公积金支出；2210203，用于购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组，其中：基本支出196.81万元，项目支出36.22万元。支出分别列30103主要用于奖金，包括文明单位奖、目标绩效考核奖；30305生活补助，包括遗嘱补助、退休人员生活补助；30113住房公积金；30101基本工资福利支出；30102津贴补贴，包括工资福利支出、购房补贴；30107绩效工资，包括基础性绩效、奖励性绩效；30228工会经费；30229福利费；30201办公费，包括退休人员公用经费、生均公用经费；30110职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费，包括重特病医疗统筹、失业保险、工伤保险；30108养老保险支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年江尾小学无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江尾小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（一）因公出国（境）费
江尾小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费
江尾小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
江尾小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.为保证我校正常有序的开展教育教学活动，提高校园文化建设，我校招标绿化管理公司完成校园绿化工作，支付费用：30000元。
2.我校按照上级部门文件要求，按照学生比例配备3名安保人员，每人每月3420元，按十二个月来核算，每人每年装备费1000元，共计126120元。
3.呈贡区按照中小学教科书管理实施细则，自2020年学生教科书纳入项目预算，每生每年按照100元计算，全校181人，合计金额18100元。
4.根据农村义务教育学生营养改善计划，每生每天4元的营养餐支出，一年按200天计算，全校共计181人，全年合计144800元。
5.根据上级文件关于校园网络经费管理实施细则，每年支出43200元的校园网络办公费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
江尾小学2021年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额201.77万元，流动资产21.16万元，固定资产180.61万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排江尾小学基本支出196.81万元，与上年对比增加30.31万元，增减变化的原因主要是：单位获得市级文明单位称号，文明单位奖的支出是金额增加的一项主要原因。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排江尾小学项目支出36.22万元，与上年对比减少41.27万元，增减变化的原因主要是：上年我校项目还包含了购置设施设备以及护眼灯项目的改造，本年无此类支出。
江尾小学部门预算公开情况表
附件3：江尾小学重点领域财政项目文本公开（安保经费）
