昆明市呈贡区斗南学校2021年预算公开
昆明市呈贡区斗南学校2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区斗南学校2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区斗南学校2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区斗南学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区斗南学校是一所义务教育学校，其主要职责是在呈贡区委、区政府和区教育体育局的领导下，负责呈贡区斗南片区义务教育阶段小学教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区斗南学校。本校为财政全额补助单位，其中义务教育学校1个。学校内设校长（书记）室、教务处、教科室、总务处、德育宣传处、综合办公室六个职能部门。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2.开展思想政治、教育教学工作、体卫艺工作、业务学习、专题讲座等各类活动。围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动，并做好日常教学、安全教育等文字、图片等信息报送工作；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。
3.加强教师培训，开展市级或区级课题及学法、教法研究，不断提高教育教学水平。
4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
5. 依法使用预算经费，加强经济核算，提高资金使用效益。年内依法依规完成购置教育教学设施设备、改造学校功能室、学生营养改善计划等7个项目的实施并做好绩效评价工作。加强资产管理，在规定时限内完成各项财务工作，上报相关材料。落实农村义务教育阶段学生营养改善计划等相关文件精神，规范、合理、高效管理资金。
6.建立长效机制，注重对学生的各类安全教育，形成社会、家校互补，有主有次的安全管理网络，抓好抓实安全工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区斗南学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有103人，其中：财政全供养 103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 86人，其中：离休1人，退休 85人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3252.27万元，其中：一般公共预算3252.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加246,12万元，主要原因是2020年9月新分配教师15人的工资及社会保障缴费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3252.27万元，其中:本年收入3252.27万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3252.27万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加246.12万元，主要原因是2020年9月新分配教师15人的工资及社会保障缴费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3252.27万元。财政拨款安排支出 3252.27万元，其中：基本支出2560.82万元，与上年对比增加543.28万元，主要原因是2020年9月新分配教师15人的工资及社会保障缴费；项目支出691.45万元，与上年对比减少297.16万元，主要原因是预算项目和经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
205教育支出，2485.77万元。
205-02普通教育支出，2485.77万元：
205-02-02小学教育，2530.94万元，主要用于主要反映教师工资福利支出等人员经费、公用经费、行政事业类的项目支出、离退休人员公用经费、遗属补贴等支出；
221住房保障支出，171.82万元。
221-02住房改革支出171.82万元：
205-02-01住房公积金166.95万元，用于教职工住房公积金支出；
221-02-03购房补贴4.87万元，主要用于按月发购房补贴支出。
208社会保障和就业支出,421.46万元。
208-05行政事业单位养老支出,421.46万元:
208-05-02事业单位离退休费228.56万元,主要用于在职教工公务员医疗补助支出,离退休教师生活补助的支出。
208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出182.20万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。
208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。
210卫生健康支出，128.06万元。
210-11行政事业单位医疗128.06万元：
210-11-02事业单位医疗128.06万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出2274.73万元其中，30101基本工资425.56万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴219.72万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金551.20万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资476.27万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费187.20万元，主要用于缴纳教职工的基本养老保险；30109职业年金缴费5.70万元，主要用于缴纳退休教师职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费128.06万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费94.71万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费19.36万元，主要用于缴纳教职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金166.95万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
2.302商品和服务支出560.87万元（基本支出103.81万元，项目支出457.06万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费208.17万元（基本支出50.28万元，项目支出157.89万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、学生教科书等支出；30226劳务费299.16万元（基本支出0万元，项目支出299.16万元），主要用于社会化聘用教师、临时顶岗教师、保安、绿化、保洁、维修等后勤服务人员劳务费用；30228工会经费22.33万元（基本支出22.33万元，项目支出0万元），主要是按规定安排的工会经费；30229福利费31.21万元（基本支出32.21万元，项目支出0万元），主要是按规定安排的职工福利费。
3.303对个人和家庭的补助366.67万元（基本支出182.27万元，项目支出184.40万元），主要反映政府对于个人和家庭的补助支出。其中，30305生活补助182.27万元（基本支出182.27万元，项目支出0万元），主要是离退休人员生活补助、遗属生活补助费用；30308助学金184.40万元（基本支出0万元，项目支出184.40万元），主要是农村义务教育学生营养改善计划经费。
4.310资本性支出50.00万元（基本支出0万元，项目支出50.00万元），主要用于购置并按会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备支出。其中，31002办公设备购置50.00万元（基本支出0万元，项目支出50.00万元），主要是购买教师手提式电脑等办公用品购置。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区斗南学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：为传承中华民族的传统文化，陶冶学生的情操，领悟古诗词的意蕴，积淀斗南学子的古诗词素养，斗南学校全体语文教师群策群力，共同编写了和小学语文统编教材配套的《花香梦甜》诗词读本，想让身处花都的孩子们，在浸润着古诗词的美韵里，度过花香梦甜的童年。呈贡区斗南学校将于2021年10月举办校本教材培训活动，需外请相关的老师及专家作为评委。
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区斗南学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区斗南学校2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待140人次。
增加原因为传承中华民族的传统文化，陶冶学生的情操，领悟古诗词的意蕴，积淀斗南学子的古诗词素养，斗南学校全体语文教师群策群力，共同编写了和小学语文统编教材配套的《花香梦甜》诗词读本，想让身处花都的孩子们，在浸润着古诗词的美韵里，度过花香梦甜的童年。呈贡区斗南学校将于2021年10月举办校本教材培训活动，需外请相关的老师及专家作为评委。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区斗南学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2021年预算项目主要有3个，具体目标如下：
（一）社会化聘用教师和临时顶岗教师经费：
1.为弥补教师人员不足，通过教育局招聘社会化教师31名到我校任教。学校临时聘用教师5人，补充由于休产假等请假教师岗位，保证教育教学需求。
2.我校核定社会化聘用教师26人，临时聘用教师5人，2021年预算金额工资为26人*0.54元/人/月*12个月=168.48万元，目标奖为26人*2.50.00万元/人/年=65.00万元，临时聘用教师5人*0.275万元/人/月*10个月=13.75万元，三项合计预算2021年社会化聘用教师和临时聘用教师补助经费247.23万元。
（二）农村义务教育阶段学生营养改善计划经费：
1.年度目标：为学生提供营养餐，提升学生身体素质。
2.根据昆明市呈贡区人民政府关于印发呈贡区农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知、关于印发《昆明市呈贡区教育局农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》的通知，我校核学生2305人，每人4元，2021年预算金额为2305人*4元/人*200天=184.49万元，合计预算2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划经费184.40万元。
（三）小学生课后服务经费：
1.年度目标：落实全国教育大会和全省教育大会部署，切实做好小学生课后服务工作。
2.落实全国教育大会和全省教育大会部署，切实做好小学生课后服务工作。根据关于推进昆明市小学生课后服务的工作意见，我校核学生2305人，每人65元，2021年预算金额为2305人*65元/人*9个月=134.84万元，合计预算2021年小学生课后服务经费134.84万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区斗南学校2020年12月31日止，总资产为3074.97万元，其中：流动资产为2549.50万元；固定资产原值1715.91万元（含房屋429.33万元，其他固定资产1286.58万元），固定资产净值1035.32万元（含房屋313.52万元，其他固定资产721.80万元）；在建工程1500万元；无形资产（土地）原值25.93万元，净值11.75元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排本部门基本支出2560.82万元，与上年比较增加543.28万元主要原因是：
1.2020年9月新分配教师15人的工资及社会保障缴费。
2.生均公用经费预算标准提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排本部门项目支出691.45万元，与上年对比减少297.16万元，减少的原因主要是：2021年预算项目和经费减少。
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附件3：(斗南学校课后服务）重点领域财政项目文本公开
